品质管理资料《混凝土搅拌站iso质量手册及程序文件》doc 151页精编版.docx
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品质管理资料《混凝土搅拌站iso质量手册及程序文件》doc151页精编版
混凝土搅拌站ISO2000质量手册及程序文件
一、第一层次文件质量手册的编写
一）、引言
0.1企业概况
0.2质量手册的管理
a.《质量手册》由办公室负责归口管理，按照《文件管理工作程序》进行控制。
b.本手册的编写和修订由管理者代表主持进行，由站长批准后颁布执行。
c.本手册的发放范围由管理者代表确定，未经管理者代表批准不得复制和向企业外部借阅。
d.手册持有者应认真保管好手册，不得故意损坏，调离岗位时来源于学习资料库下载手册要交回办公室并办理相应手续。
e.手册的修改：
《质量手册》在使用中发现有内容不协调的地方，有关部门和人员可向手册归口部门办公室提交《文件更改申请表》，办公室对个性内容进行初审后，报管理者代表审核，最后由站长批准后，可执行修改。
f.本手册的解释权归管理者代表。
g.《质量手册》非受控版由管理者代表负责审批，办公室负责管理和发放。
1.范围
1.1总则
1.1.1本手册是根据GB/T19001—2000idtISO9001：
2000标准编制的，规定了质量管理体系的要求，本手册能够证实我站有能力；
有能力：
1）持续稳定地向顾客提供达到规定要求和合同要求的混凝土产品；
2）向顾客提供满意的服务；
1.1.2本手册的目的是使
1）本站的质量管理体系能够持续改进和预防不合格，向顾客提供更好的产品服务。
2）本站进行内部审核和第二放、第三放审核，评价本站质量管理体系的依据。
1.2应用
1.2.1本手册规定的质量管理体系适用于预拌混凝土的生产、运输、销售；；来源于学习资料库下载
1.2.2删减声明：
1）由于本站依据相关标准生产的产品比较单一且产品都比较成熟，全过程并不涉及标准7.3“设计和开发”和7.5“顾客财产”的内容，所以对此进行了删减。
2）另外，由商品混凝土产品特点决定，本站所有活动和过程均不涉及7.5.5条款中的包装要求，为此也进行删减。
二）、引用标准
GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系要求》
GB14902预拌混凝土
GB50204混凝土结构工程施工验收规范
GBJ107混凝土强度检验评定标准
GB50164混凝土质量控制标准
DBJ01-6预拌混凝土质量管理规定
三）、术语
本手册除GB/T19000-2000idtISO9000：
2000，《质量管理体系基础和术语》的术语和定义外，还做出如下术语解释：
混凝土：
即指混凝土；
顾客：
接受产品的组织和个人；
罐车：
混凝土搅拌运输车；
泵车：
混凝土输送泵车来源于学习资料库下载质优率：
根据GBJ107-87附录三规定：
月混凝土强度数理统计标准λ≤3.5为优良，λ≤5.5为一般，λ＞5.5为差。
四）、质量管理体系
4.1总要求
依据GB/T19001-2000标准建立符合本站实际要求的质量管理体系，覆盖本站所选用标准的所有要求，并形成文件化的管理体系。
通过管理体系的实施和保持做到持续改进，达到下列要求：
1）明确质量管理体系所需过程；
2）确定各个过程的顺序和相互关系；
3）对各项质量管理活动规定准则和程序，并提供必要的资源和信息予以运作；
4）支持过程的运行和过程的监测并在相关的程序和文件中规定质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；
5）对质量管理过程通过审核和检验进行监控和分析，不断消除问题，持续改进体系。
质量管理体系过程关系图（根据企业实际情况绘制）
4.2文件要求
4.2.1总则
本站质量管理体系文件包括以下内容：
来源于学习资料库下载
1）形成文件的质量方针和质量目标；
2）质量手册；
3）程序文件；
4）作业文件：
包括管理湿度、工作职责、规范、规程、标准、及部门作业文件；
5）记录。
文件可采用多种形式：
纸张、磁盘、光盘以及局域网络。
4.2.2质量手册
1）本质量手册是根据GB/T19001-2000idtISO9000：
2000标准的要求编制的，规定了本站的质量方针、目标、适用范围、删减细则及其原因；
2）规定了质量管理的范围，引用了形成文件的程序，并对标准的要求做出了简要的描述；
3）对本站所建立的质量管理体系的结构、过程的顺序和相互作用进行描述。
4.2.3文件控制
本站编制了《文件管理工作程序》，由办公司进行归口管理，记录是特殊类型的文件，按4.2.4的要求进行控制。
1）文件发布之前应得到批准，《质量手册》由站长批准，程序文件由管理者代表批准，其他文件由主管领导批准，以确保文件的充分性与适应性；
2）当过程发生变化时，相关部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次批准，起审批权同发布；
3）对文件的更新和现行修订状态进行标识，以确保得到识别；
4）确保在使用场所都能得到现行有效的受控版本；
5）各类文件必须保持清晰，通过编号等方法使之易于识别；
6）外来文件由相关主管部门进行识别、确认其适用性，发放至相关部门，并建立收发记录；
7）工作场所不得使用作废文件，如作为资料保存，应对该文件进行标识。
4.2.4记录控制
本站编制了《记录管理工作程序》，由办公室负责归口管理。
各部门在过程的实现中应建立和保持本部门的记录，为产品及其实现中建立和保持本部门的记录，为产品及其实现过程符合要求和质量管理体系的有效性、适用性和充分性提供依据，并对记录的标识、贮存、检索、归档、保存期限和处理进行控制。
1）记录应字迹清楚，内容完整准确；
2）应做到表识明确，便于检索；
3）各部门对相关的记录应及时收集、整理、分类、编目、保管和归档；
4）各种记录应按规定年限进行管理，贮存在适宜的环境中；
5）草果保存期限的记录应建立销毁登记，经主管领导批准后进行销毁。
二、管理职责
1、管理承诺
为实现对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，站长应组织以下活动：
1）收集、理解并向全体员工传达满足顾客和法律法规要求，并保证员工建立质量意识；
2）建立健全本站信息交流和沟通渠道，通过该渠道宣传贯彻质量政策法规，分析质量问题，提出改进措施；
3）制订质量方针并根据市场变化和顾客要求，评审和修订质量量方针,并组织宣传和贯彻;
4）制订质量目标并确保在多层次各职能部门中贯彻分解成部门及层次的目标;
5）确保提供必要的资源,为质量体系的运行、质量方针和质量目标的实现提供基础条件，包括所需生产、管理、检验人员的到位，职责和职能的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，并保证全过程所需的费用；
6）定期或不定期组织对承诺兑现情况的评审。
管理者代表将有关建议提交站长批准实施，每年由站长组织管理评审。
不定期是指根据上级部门要求和本站质量体系运行情况、市场变化情况、顾客需求变化情况等组织评审，由管理者代表提出并具体负责，由站长主持。
2、以顾客为关注焦点
本站生产、服务过程及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，并争取超越这些需求和期望。
站长应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
1）通过与顾客接触，识别顾客明示的或隐含的需求和希望；
2）将顾客需求和期望转化为产品的质量需求，并满足法律、法规方面的要求及强制性国家规定和行标准的规定；
3）确保这些期望和要求得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。
三、质量方针
本站的质量方针为:
专业品质成就精品来源于学习资料库下载
其具体内涵为:
：
专业的品质,以顾客为中心,重视质量,以专业的人才、专业的知识、专业的经验、专业的程序，塑造本站在本行业的专业形象。
成就精品，科学管理，持续改进，提供合格产品。
通过科学的方法规范日常质量管理，持续有效改进，提供合格、顾客满意的产品。
1）质量方针是本站质量管理体系有效性评价的参照，与本站总的宗旨相适应。
为保证质量方针的最终实现，站长必须确保在本站各层次上加以传达、沟通，并使全体员工理解和贯彻执行；
2）质量方针是对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
3）质量方针为制定、评审质量目标提供框架，便于质量目标依此逐层分解；
4）站长应组织对本站的质量方针在持续适宜性方面进行定期评审和修订，以适应不断变化的内、外部条件；
5）本站以《质量手册》形式保持文件的质量方针，以便于员工学习、理解和贯彻实施。
四、策划
4.1质量目标
1）本站的质量目标为:
出厂合格率100%，不发生重大质量事故和投拆;法规符合性100%，全年优良率达到83%。
2）站长负责制订质量目标，由站相关部门对目标进行分解和执行，确保站总体目标的实现；
3）质量目标是建立在站质量方针的基础上的，在质量方针给定的框架内展开。
应高于现状，要求具体、可测量，体现分系统分阶段实现的原则，并满足产品的需求。
5.4.2质量管理体系策划
站长有责任组织对质量管理体系进行整体策划，以达到：
1）满足实现质量方针、目标并满足标准4.1的要求；
2）在建立质量管理体系后形成文件，能够加以实施和坚持，并持续改进其有效性；
3）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；
4）确保实现本站质量目标所需的必要资源。
五、职责、权限与沟通
.5.1职责和权限
站长应确保建立健全站的组织机构,并确保各部门的职责、权限得到规定和沟通，以保证质量管理体系的有效运行。
（1）站长
————负责本站全面行政工作，对预拌混凝土质量和顾客负责，主要质量职责：
————公司法定代表的授权人，执行国家及上级部门的有关方针政策和法规，并有责任向全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；
————批准发布和领导实施本站质量方针和质量目标，承担质量体系建立、完善和保持的决策责任，主持管理评审，并对质量体系的适用性、充分性和有效性负责；
————负责组织机构设置，资源配备，确保所需资源的获得；
————任命管理者代表，规定其职责和权限，赋予各部门质量职责和权限，确保其得到规定和沟通，保证质量体系有效性的沟通。
赋予从事质量审核、检验、试验和难工作人员或部门独立行使的职责和权限；
————组织和制定站生产、年度经营、发展、财务、人事等计划，报上级主管部门批准实行，主持制订站年度预、决算报告。
（2）管理者代表
————确保质量管理体系所需的过程等到建立、实施和保持；
————确保在整个组织内提高满足顾客要求的意思；
————负责组织内审工作，任命审核组长，批准审核计划，组织管理评审；
————负责审核质量手册，程序文件；
————组织贯标培训和体系文件修改工作。
（3）主任工程师
————负责搅拌站的技术管理和质量管理工作，组织建立和完善搅拌站技术质量工作体系，建立健全技术质量工作制度并实施。
————负责产品实现过程的策划工作。
如遇顾客产品有特殊要求时、要进行质量策划，编制施工方案并组织实施。
————重大质量事故、服务纠纷的处理解决及事故分析。
————贯彻搅拌站质量方针和质量目标，负责站里制订的质量、技术等各项指标的执行并监督落实。
————负责解决混凝土生产中的技术和质量问题，推广新技术的应用和产品质量的改进。
————组织贯彻执行技术标准、技术规范和制定站技术政策、技术开发。
————组织领导职工的技术培训。
————负责组织管理检验和试验工作。
（4）生产副站长
————协助站长管理生产，组织、直辖市并落实人、机、料、法、环等生产资源；
————在生产中贯彻搅拌站质量方针和质量目标，制止生产过程中忽视产品质量的行为，保证产品质量；
————合理安排生产，掌握生产进度和质量动态；
————负责执行、监督、组织主管部门在质量管理体系中的运行、检查、质量改进工作，并承担质量主管责任；
————对生产过程中的服务质量负责；
————对搅拌站的生产工作环境负责。
（5）经营副站长
————组织制定年度经营计划并负责组织实施；
————负责对外工程投标和回收款项；
————负责主管与顾客有关的过程，包括确定顾客的要求、合同评审及顾客的沟通过程；
————负责混凝土售后服务工作，主持制定用户回防计划，收集顾客对产品质量、服务质量的满意度的信息。
（6）办公室
————负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防措施的实施和内部沟通工作；
————编制岗位能力要求，负责组织实施职工培训工作，为质量管理体系有效运行提供合格的人力资源；
————负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；
————负责劳资、定额工作；
————负责文件、资料的管理工作；
————建立劳动管理规章制度，负责职工劳动合同的签订及履行；
————负责站计算机软硬件的管理；
（7）经营科
————必须遵守国家有关法律、法规、政策，按我站制订的经营政策，承揽生产任务和收混凝土货款，对任务量、回款率和经营中的经济成本负责；
————负责同顾客接洽，掌握市场信息，对工程项目进行跟踪，明确顾客的要求，向顾客提供有关外部质量保证；
————负责安有关工作程序对顾客要求进行评审及修订评审，签定合同和施工计划方案的制定协调落实；并承担相关质量责任；
——负责对顾客满意度的监视和测量，及时收集未满足客户预期要求的申诉，将记录传递到各部门，协助其他部门处理申诉；
————合同签定后，依据顾客通过电话、传真或申请单等形式提出的混凝土浇注要求，及时下发“商品混凝土生产任务单”；
————负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；
（8）生产科
————负责生产高度工作，负责人、机、料、法、环的协调和调配工作；
————负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；
————负责售中服务工作，做好生产过程中质量的信息反馈工作；
————负责文明施工；
（9）材料科
————负责各种原材料、配件及辅助材料等物质的采购供应管理、贮存、保管和发放的工作，并标识完好和对采购成本负责；
————负责质量管理体系中有关材料管理、供应中的质量责任，发现问题时要及时与其他有关部门联系及时进行纠正，并不断进行质量改进；
————负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；
————负责各种材料的料账进出业务报表等业务；
————负责收集整理、保存、传递各种材料的有关技术、资质、质量证明等相关资料；
————负责按质量手册中产关规定对各种材料的初检目检和取样送检工作；
————按时采购物资以保证生产、修理等顺利进行；
（10）质检科
————负责生产全过程的质量检查工作，并严格执行相关工作程序和质量检查员作业指导书。
————负责按国家规范标准对生产中的配合经执行情况、配料计量、试块制作、混凝土搅拌等环节的质量监督检查；对工作中发现的各个生产环节中持质量问题有权进行汇报、停产及提出处理意见。
————负责组织开盘监定和生产过程中混凝土工作性的检测和抽查胃权在规定的范围内进行混凝土调整，对仍不能满足生产要求的混凝土及时提交试验室处理；
————负责本系统人员的组织、教育、管理工作不断提高人员的质量意识和业务素质；
————负责对各种有关的质量记录、检查记录的填写和整理、保存归档的工作；
————协助主任工程师每月召开一次质量分析会，对全站质量工作进行分析研究，并负有对不合格项提出的纠正预防措施进行复验工作。
（11）机务科
————负责对全站机械设备的管理、维修、修理工作，并制定相应的工作程序和质量计划。
对设备的购置、修理的经济成本负责。
————负责质量管理体系中有关机械设备的质量责任，并不断进行质量改进工作。
————负责机械设备与生产的配套工作，做到机械完好率在90%以上，参加对合同的评审及施工方案的制定。
————负责对本系统人员的组织、教育、管理工作，并不断提高质量意识和业务素质。
————负责对全站所有设备操作人员的业务培训管理工作。
————负责全站检验、测量和试验设备的控制管理工作。
（12）试验室
————负责验证材料的取样试验，及最终检验工作，并对原材料的检验状态负有检验出具证明和检查标识是否与实际相符的责任。
————负责质量管理体系中有关混凝土技术及材料试验工作中的质量责任。
————负责按国家标准和市质量监督总站等上级的规定建立健全试验室各项管理制度，并负责实施和检查监督。
————负责试验室人员的组织、教育、管理工作不断提高人员的质量意识和业务素质。
————在工作中发现重大问题有权汇报、暂停生产。
————负责执行站内制定的有关技术政策及技术规定。
————负责进行混凝土产品质量、原材料质量的统计分析工作。
并按时上报有关人员和部门。
————对混凝土产品负有收集有关新技术、新产品信息，并积极进行技术开发、创新、技术储备的责任。
————负责及时向顾客提供按规定要求的各项技术资料，并在站内同意的前提下，尽办满足甲方的其他技术要求和潜在要求的相关资料。
————对预拌混凝土产品的各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本的责任。
————负责试验仪器设备的定期保养和协助自检工作。
（13）后勤科
————负责支持性服务，如电话、办公用品等。
————负责本站工作环境的维护与保持。
————负责本系统人员的组织、教育、管理工作不断提高人员的质量意识和业务素质。
（14）操作室
————严格按照搅拌机操作规程进行操作，对不合格的原材料有权拒绝使用，不合格的混凝土严禁传毛主席下道工作；
————严格按照试验室的配合比打混凝土操作，除非质检员现场指导进行操作，不得擅自调整配合比；
————及时对所用机械设备进行维修保养，保证不影响生产的需要；
————加强自检和互检，对违反操作规程和技术质量规范行为有权制止，责令其停工或返工；
————对搅拌过程中的混凝土质量负责，对机台质量记录的准确性、及时性、规范性负责。
（15）推土机班
————负责砂石料的及时供应工作；
————对料场的清洁及所供应的砂石质量和及时性负责；
————及进维修保养好设备，保证生产的需要。
————对设备的正确使用和设备安全负责。
（16）罐车班
————服从高度安排并对运输过程中的混凝土质量负责；
————做好车辆的维修保养工作，满足生产需要；
————认真执行各项规章制芳和操作规程，填好《预拌混凝土发货单（结算凭证）》等质量记录。
（17）泵送班
————对泵送过程中的混凝土质量和服务质量负责，对违反操作规程和技术质量规范的行为，有权制止和拒收不合格混凝土；
————及时对泵车进行维修保养，保证满足生产需要；
————如实准确做好混凝土泵送记录。
5.2管理者代表
站长任合管理层的一名人员为管理者代表,并授权其负责本站质量管理体系运行工作,必须履行以下职责和权限:
1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2）负责向站长报告质量管理体系的业绩和任保改进的需求；
3）确保在全站内部形成满足顾客要求，增进顾客满意的服务的意识；
4）负责质量管理体系有关事宜及外部联络，对体系符合性负领导责任。
5.3内部沟通
5.3.1站长应确保各职能部门和不同层次之间就质量管理体系的过程、产品和服务及其有效性，通过恰当方式及时进行沟通；
5.3.2沟通的方式可采取多种形式；
1）会议形式，如生产会、质量分析会；
2）文件形式，如内审报告、管理评审报告、简报等；
3）电话、交谈等形式。
六、管理评审
6.1总则
站长应按计划的时间间隔主持对质量管理体系进行评审，评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效性，包括质量管理体系改进和变化的要求及质量方针和目标的变化。
办公室应按要求编制管理评审计划，一般情况下每年一次，必要时由站长决定增加评审的次数。
为控制管理评审，本站编制《管理评审工作程序》；由办公室管理。
6.2评审输入
为反映本站质量管理现状、业绩、存在的主要问题以及改进建议，管理评审由管理者代表汇总输入以下信息：
1）内外部审核结果；
2）顾客反馈信息，包括顾客满意或不满意的信息，与顾客沟通的结果；
3）过和监视和测量的结果以及产品的监视和测量结果；
4）以往管理评审的跟踪验证结果；
5）可能影响质量管理体系的变更，包括内部和外部的环境变化；
6）纠正和预防措施的实施和验证情况；
7）改进的建议。
以上信息的收集和提供按相关职责划分到各部门和人员，以确保管理评审能得到这些信息。
6.3评审输出
管理评审报告是评审输出。
管理评审报告的办公室根据站长在评审会上所做的结论编写，由站长批准。
评审报告应包括任何决定和措施，含：
1）与顾客要求有关的产品的改进意见和措施；
2）本站质量管理体系及其过程有效性的改进意见和措施；
3）资源需求决定。
评审记录必须对管理评审输出的有关决定和措施予以实施，办公室对实施效果跟踪验证。
七、资源管理
本站决策层应及时确定并确保提供质量管理体系所需的资源（包括：
人力资源、设备、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源），用以：
1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
2）通过满足质量管理体系并持续改进其有效性；
7.1人力资源
7.1.1总则：
由本站办公室负责本站人力资源的管理，以满足岗位对人员教育、培训、技能和以验的要求，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。
7.1.2能力、意识和培训
本站编制了《员工培训工作程序》，由办公室管理。
1）由办公室组织有关部门制定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力的规定；
2）办公室负责站“年芳培训计划”的制定并组织实施；负责对培训效果进行评定及培训记录的管理；
3）各相关部门提出部门培训需求，提交办公室；
4）培训类别分为适应性培训、岗位资格培训和知识更新继续教育的培训；
5）培训对象覆盖与质量有关的所有人员,包括新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、甚至包括相关方；
6）培训内容、形式根据实际需要进行确定；
7）通过考试、业绩评定等方法评价所提供培训或措施的有效性；
8）每年年底办公室对站年度培训工作进行总结，评价其培训效果，发现问题分析原因，制定纠正措施，改进培训工作，提高培训效果；
9）通过培训和教育，确保员工认识到自己所从事的工作与产品质量、顾客满意及站发展的相关性和重要性，为实现质量目标作贡献；
10）保存教育、培训、技能和考核的适当记录。
7.2基础设施
本站提供并维护必要的基础设施以保证所生产的产品符合要求，这些基础设施主要包括：
1）工作场所（包括办公和生产场所）；
2）机械设备由机务科管理，并负责维护、保养，具体执行《机械设备管理办法》；
3）计算机软硬件由办公室设专人负责管理；
4）支持性服务，如电话、办公用品等由后勤科负责统一安排管理，并负责维护。
7.3工作环境
办公室和后勤科协调一致，对在生产过程中人的因素和物的因素进行控制和管
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