医院移植大楼扩建干部医疗中心工程项目可行性研究报告.docx

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医院移植大楼扩建干部医疗中心工程项目可行性研究报告

XX医院

移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目

可行性研究报告

XX医院

移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目

可行性研究报告

法定代表人：

XXX

总工程师：

XXX

项目负责人：

XXX

工程咨询证书号：

工咨乙XXXX

此页为：

XXXX有限公司

建筑甲级工程设计证书

（直接打印文件夹内文件：

建筑甲级证书.jpg）

编制人员名单

项目负责人：

XXX　高级工程师

主要编制人员：

XXX注册咨询师

XXX高级工程师

XXX国家一级注册结构工程师

XXX国家一级注册建筑师

XXX建筑师

XXX高级工程师

XXX工程师

校对人员：

XXXXXX

附表：

1.项目总投资使用计划及资金筹措表；

2.销售收入、销售税金及附加和增值税估算表；

3.总成本费用估算表；

4.项目投资现金流量表；

5.利润与利润分配表；

6.项目资本金现金流量表；

7.财务计划现金流量表；

8.资产负债表；

9.敏感性分析表。

附件、附图：

1.医疗机构执业许可证；

2.项目地理位置图；

3.项目区域位置图；

4.总平面图；

5.一～顶层平面图。

总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程

1.1.2建设单位

XX医院

1.1.3建设地点

XX省XX市河西XXX路138号XX医院用地范围内，位于医院中部，四周均为医院建成区。

1.1.4建设规模

XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程为医院干部医疗中心的功能配套用房，即将医院干部医疗中心（原移植大楼）向西延伸至与原医技楼外墙平齐位置，拟建四层，工程占地面积约356.69m2，规划总建筑面积1285.50m2。

规划建设治疗及康复室10个、医生及护士办公室5个、挂号收费室1个、干部娱乐室8个、空中花园3个，以满足整个医院开展干部医疗工作的需要。

规划建设总投资640万元。

1.2建设单位基本情况

XX医院，是一所集医疗、医疗、科研、预防与保健为一体的卫生部直管三级甲等医院，于1992年开诊。

医院地处XX市河西国家高新技术开发区，占地面223亩，总建筑面19.1万平方米，现有职工1500余人，实际开设病床1800张左右。

医院先后获得全国卫生系统先进集体、全国医德建设先进集体、明明白白看病百姓放心医院、全国医院文化建设先进单位、全国青年文明号单位、XX省质量信得过单位、XX省物价信得过单位、XX省消费者信得过单位等多种荣誉称号。

近年来，医院的综合实力迅速增强，建立部、省级研究治疗中心10个，并挂牌省级专业学会12个，博士及硕士学位学科点覆盖了医院所有临床学科。

同时，医院荟萃了国内外众多的名医名师，博士生、硕士生导师比例占专业技术人员的35%，使这里成为了省内最大的疑难重症诊疗中心之一。

医院以科技创新为龙头，努力打造医院核心竞争力，形成了一批以移植医学和微创医学为主要特色的医疗新项目。

医院投资近亿元建成的移植医学中心，为卫生部移植医学工程技术研究中心挂靠单位，是目前我国唯一一家专门从事移植医学临床、科研及相关产品开发的临床研究机构。

每年开展肝、肾等大器官移植手术100多例，其中开展的背驮式肝移植手术处于国内领先水平。

肾移植已成为医院的常规手术，其成功率和成活率均达100%。

同时，心脏移植手术也在该院获得成功。

研究院在国内率先开展的经肝动脉植入异种胰岛细胞治疗糖尿病的临床及实验研究，在医学界产生较大影响，并处于国际先进水平。

同时，腔镜、介入等微创技术也在医院各临床、医技科室得到广泛应用。

主要有肝硬化门脉高压食道静脉曲张出血的诊断与治疗研究、以鼻内窥镜技术为主的鼻病诊断与治疗研究、以椎间盘镜为主的骨科微创技术、心脏介入检查与治疗技术、宫腹腔镜联合诊治不孕症技术、乳腺及甲状腺等疾病的微创治疗技术、经直肠前列腺超声检查和介入超声诊疗技术以及大面积烧伤的治疗技术等。

为了努力构建完善医学人才培养体系，形成较强的科研创新机制，医院开展了从本科、硕士到博士及博士后的多层次医学医疗，各类在院学生达800余名，其中研究生300余名；拥有临床医疗基地6个，内科学成功创建了国家级精品课程。

医院临床科研相继获得国家863计划子课题、973计划子课题、国家自然科学基金项目、卫生部临床重点资助项目、科技部科技平台重点项目、中国博士后科学基金、CMB合作课题以及卫生部、省科委、省卫生厅等各类究课题200余项，取得了可喜成果。

1.3研究依据及范围

1.3.1依据

（1）《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）；

（2）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

（3）国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（4）XX医院提供的有关资料；

（5）国家现行的其他有关规程、规范、标准。

1.3.2范围

本项目可行性研究报告依据国家有关政策和行业规程、规范，对XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程的必要性、社会需求、建设规模、建设内外部条件、项目总体规划方案及公用工程、环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益和社会效益进行全面论证和研究。

1.4主要技术经济指标

根据项目的具体情况，其主要技术经济指标详见表1-1。

表1-1主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数据

备注

1

占地面积

m2

356.69

2

总建筑面积

m2

1285.50

3

项目总投资

万元

640

4

总投资收益率（平均）

%

14.43

5

项目资本金净利润率（平均）

%

15.13

6

项目投资回收期

年

10.28

7

项目投资财务内部收益率

%

12.21

8

项目投资财务净现值（IC=5%）

万元

744.54

9

资产负债率（第5年）

%

7.70

10

流动比率（第5年）

%

317.87

11

速度比率（第5年）

%

233.66

12

盈亏平衡点（营业能力利用率）

%

86.51

1.5研究结论与建议

1.5.1结论

（1）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程符合卫生部［2003］95号文关于医院总体建设规划的批复要求，可以完善医院的干部医疗中心基础设施条件，改善医院的医疗条件，使医院的发展建设与社会经济发展、城市建设相适应。

（2）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程将满足城市景观设计的要求，完全符合城市规划、消防、交通等各项要求，建设用地有保证，水、电供应条件良好，交通便利。

（3）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程建成后可以为XX医院再展辉煌提供良好的物质条件，并将为我省、市医疗事业的发展作出新的贡献。

（4）基于医疗事业的特殊性，本项目虽建设投资较大，但社会效益和经济效益良好。

1.5.2建议

（1）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程完成后，不仅可以改善该医院医疗条件，而且将对XX市医疗事业的发展、树立XX市医疗新形象和促进XX市投资环境的改善有着重要意义。

因此，建议政府及有关部门鼎力支持，在资金上予以扶持。

（3）项目在现有医院内进行建设，需要医院制定详细的施工组织计划，分步实施，确保工程顺利进行的同时不影响医院正常的医疗秩序，确保施工过程中的安全。

（3）工程质量是项目的生命线，建设单位应严格控制好工程的发包和材料采购，通过公平竞争、择优选取的招标形式选择合格的施工单位和材料厂商，确保施工质量和工程进度。

综上所述，本项目是可行的，但项目建设单位应加强成本控制工作和建设进度的落实，以确保其社会效益和财务效益的实现。

项目建设必要性

2.1项目建设的背景

随着我国各地国民经济的发展，人民生活水平的提高，人民群众对医疗服务水平的要求也越来越高。

各级政府也纷纷将医疗卫生事业作为重点工作来抓，着力干培养一批医疗水平出众、有号召力、有一定规模的“名院”。

XX医院是一所卫生部直属的临床医疗大型综合医院，1998年被评审为“三级甲等医院”，为了更好的发展XX医院，合理的利用社会医疗资源，充分满足社会对高水平医疗服务的需求，扩大XX医院的现有规模，使之达到卫生部规划要求，已成为当务之急。

XX医院干部医疗中心项目随之被提上议事日程，本项目就是在这样的背景下展开的。

2.2满足人民群众对医疗卫生条件更高要求的需要。

XX市在改革开放初期发展速度相对较慢，逐渐落后于沿海城市。

经过1990年代中期开始的迅速发展，2008年，XX市2008年GDP、工业总产值和地方财政收入实现“三个三的突破”，即GDP突破3000亿元，将达3001亿元，增长15%；工业总产值突破3000亿元，为3100亿元，总量跃居全国省会城市第10位，三次产业结构由3、2、1首次成功改写为2、3、1的排列；地方财政收入突破300亿元，达到342亿元，增长30.3%。

XX市大力推进新型工业化，工业成为经济增长的首要支撑。

工程机械、电子信息等六大产业集群完成工业总产值1070亿元，工程机械产业集群产值突破500亿元，湖南中烟公司年销售收入达300亿元，中联重科（16.04,0.47,3.02%,吧）、三一重工（20.79,0.42,2.06%,吧）双双突破200亿元，园区工业增长40%，工业对经济的贡献率达50%以上，成为拉动经济增长的主要动力。

服务业和对外开放不断拓展。

2008年，XX市实现社会消费品零售总额1270亿元，增长22.5%。

实现旅游业总收入303.7亿元，入境旅游总收入居中部城市首位。

全市实际利用外资17.5亿美元，增长30%。

投资7亿美元的法国奥特莱斯产业园等一批高品质项目落户XXXXXX区。

城市综合竞争力首次进入全国前10。

被评为“中国十大最具幸福感城市”，中国10大“最具幸福感城市”充分揭示了城市的幸福实质：

更优美、更安全的环境，更便利、更和谐的氛围。

XX市被评为2008中国省会（含直辖市）十大活力城市之一，中国十大创新能力城市之一。

这些都是高速发展XX市08年取得的成绩，也是社会各界对XX市快速发展的认可。

在全省引领地位更加突出，率先发展的优势加速扩大。

XX市经济总量在全省的占比为23.9%，比上年提升0.6个百分点；与其他市州相比较，XX市14.8%的GDP增速遥遥领先。

市场物价基本稳定。

全年全市居民消费价格总指数为101.2，价格涨幅比上年回落1.1个百分点；全市居民商品零售价格指数为101.2，价格涨幅回落0.5个百分点。

城市居民消费价格总指数为101.1，价格涨幅比上年回落0.8个百分点。

在居民消费价格总指数的八大分类指标中，上涨的有食品（价格上涨1.7%）、家庭设备用品及维修服务（价格上涨2.3%）、居住（价格上涨7.2%）、烟酒及用品（价格上涨0.3%）、交通和通信（价格上涨0.4%）、医疗保健及个人用品（价格上涨1.5%）六大类；下降的有娱乐教育文化用品及服务（价格下降0.7%）、衣着（价格下降3.1%）两大类。

城市居民商品零售价格指数为101.1，价格增幅提升0.7个百分点。

原材料、燃料、动力购进价格比上年上升6.47%。

工业品出厂价格上升4.29%。

固定资产投资价格上升3.1%。

房屋销售价格上升5.8%。

土地出让价格上升21.4%。

房屋租赁价格上升3.3%。

物业管理价格持平。

劳动就业健康发展。

年末全市从业人员达362.80万人，比上年增加3.88万人，其中城镇就业人员达128.69万人。

年末城镇登记失业率为3.62%。

改革开放以来，XX市医疗卫生事业发展较快，医疗卫生条件不断改善。

2008年全市辖区内有各级各类医疗卫生机构2388个（含部省级、企事业及民营医疗机构等），病床3.55万张，卫生工作人员5.06万人（卫技人员4.03万），每千人口卫技人员数6.20人，病床数5.50张，人均享有卫生资源高于全国平均水平。

但是目前的医疗条件依然不能满足人民群众的需求，随着生活水平的提高，人们需要的是安静舒适的就医环境，从前那种住院需要加床甚至睡过道，病人要去上公共卫生间的医疗条件，已不能满足人民群众的就医需要。

病人需要的是现代的、家庭式的医疗环境。

医疗卫生条件的改善滞后于经济的发展，势必从一定程度上影响、制约地方经济的发展，2003年发生的事件更是让各级政府深刻认识到了这一点，纷纷将医疗卫生工作作为事关社会、经济发展的一件大事来抓。

加快医疗设施建设的步伐，全面提高社会医疗卫生整体水平，满足社会和群众对高质量医疗卫生服务的需求，是XX市整体医疗事业提高的重点，更是XX市民的迫切希望。

XX医院地处XX市XXXXXX区，完善XX医院功能、扩大医院规模，对于改善高新技术开发区投资环境，带动周边地域的社会及经济发展，也有着相当的促进作用。

2.3适应医疗事业发展的需要。

2.3.1本项目的建设是XX医院应对进入WTO后医疗市场激烈的市场竞争的需要

从宏观背景看，改革开发30年来，我国已由计划经济时代步入了社会主义市场经济时代，市场机制已影响着社会的方方面面，医疗卫生事业也不例外。

随着生活水平的提高，人民群众对优越的医疗条件的需求越来越高，而那些医疗水平高、管理水平好的医院的规模和资源却因长期投入不足，远不能满足人民群众日益增长的需求，形成了人民群众对优质医疗资源的强烈需求与现有的优质医疗资源严重短缺的社会矛盾。

这种尖锐的供求矛盾孕育着一个潜力巨大的市场——医疗市场。

专家预见，随着我国加入WTO和医疗改革的深化，医疗卫生行业的“体质再造”速度将在未来5年中超过其它行业，我国医疗市场将出现前所未有的变化，改变之强烈将让人耳目一新。

随着经济社会发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，与健康有关的产业已成为或将成为国民经济新的增长点。

看到了这个市场的潜力，受各种利益的驱使，各种形式的投资主体（包括外资和民营机构）已开始进入医疗领域，行业竞争局面正在形成。

在WTO协议中，我国医药行业承诺白扛个开放领域中的第五个是在2003年开放我国的医疗服务业，如果国内医疗机构不能很快获得发展，将面临极大的危机。

为了应对进入WTO后的市场竞争态势，顺应未来的医院发展趋势，加快医院发展速度，扩大医院规模已成为中南大学XX医院的当务之急。

2.3.2本项目的建设是XX医院顺应医疗发展趋势，保障未来医院可持续发展的需要。

XX医院开院17年来，医疗业务快速发展。

特别是近几年全面开放一、二期建设的病房楼以来，随着医疗保险制度改革、XX医院医疗服务水平不断提高、医院各项制度创新改革不断深入、医院知名度不断提升，来院就医及住院人数稳定增加。

医院肩负着XX省范围内的医疗救治、科研、医疗工作及干部医疗服务，但迄今仍无独立建制的干部医疗科（中心），现有住院设施中内科楼、外科楼针对性不强，无法为干部医疗提供必备的功能性服务，也充分暴露了现有病房楼与当前医疗市场提倡高质量、人性化服务标准相脱节的设计滞后现象，不符合当前医院的发展趋势：

——医疗设备先进、医院建筑现代化。

医疗设备是医院现代化的物质基础，也是现代化的一个重要标志。

医学科学的发展和临床水平的提高是离不开仪器设备。

而目前医疗设备质量高，更新快并正向精密化、细微化、高效化、无创伤方向发展。

在医院建筑上，大多采取集中式高层建筑，建筑标准高，普遍使用自动门、室内空调、无线传呼系统、无菌气流手术间等。

改建的干部医疗中心项目，作为一种专业技术性极强，机能复杂的建筑类型，应本着科学合理、技术先进的理念进行设计，设计应充分体现功能的要求。

项目的建成将改变目前XX医院干部医疗基础设施缺乏、示教功能不全，服务配套设计理念欠缺的状况，给病人和医护工作者带来了更好的工作和就医条件。

——医院管理科学化、系统化、信息化。

医院科学管理要在医院建立信息系统，及时准确地收集分析处理各种信息，保持医院内外环境信息的畅通。

改建的干部医疗中心项目将有助于医院信息管理系统的建立建全，从而大大提高医院的管理水平。

——医院的环境庭园化并向家庭化、艺术化发展。

现代医院设计强调“以人为本、以病人为中心”。

随着大量高科技含量的医疗设备的开发利用，大大提高了医疗效果，但在这些高效精密的技术背后隐藏着情感的空虚和冷漠，存在着使医疗失去人性的忧虑，病人需要更多的人性关怀，因此在设计中注重营造良好的室内外环境和建筑空间气氛的情感诱导，充分利用自然环境，为病人创造一个良好的治疗和康复环境。

现代医院对内外环境的要求是医院园林化，病房家庭化，为病人创造一个治疗养病的良好环境。

目前XX医院的医院环境相当优美，属现代化的园林式医院，但是医院的干部医疗无专用建筑。

这种状况严重影响了“一切以病人为中心”的服务宗旨，不符合医院的可持续发展的需要。

改建干部医疗中心，一定要具有的一定的前瞻性和先进性，满足医院在一定时期内发展的需要，二应留有一定的发展余地，随着医疗科学的进步，医疗建筑势必存在更加深刻的变革，因此应为以后发展作适当准备。

2.3.3本项目的建设是XX医院培养一支掌握现代科学技术的专业队伍和高水平的医疗人才的需要。

培养一支掌握现代科学技术的专业队伍，医院的发展与高质量的医疗水平关键在人才。

因此，现代化医院的医疗水平取决干医院对科学技术人才的培养。

当今时代科学技术日新月异，电子计算机的广泛运用，生物遗传工程、分子生物学蓬勃兴起，正有力地带动着整个医学向前发展。

在知识结构上要求医务人员不仅要掌握现代医学技术，而且要具备现代科学技术。

因此，医院要统筹安排、合理规划、注重医护人员的基本功训练与专业训练，一般培养与重点培养，当前需要与长远需要三结合的原则。

培养一支适宜的具备开拓型、智力型的科技队伍。

XX医院一直走以医疗、医疗、科研互为依托的发展道路，医疗工作促进医疗、科研工作的发展，医疗、科研工作推动医疗工作的进步。

医院先后投入近千万元用干科研、医疗管理和硬件建设。

由于医院的高度重视、老教授们的大力支持和年青骨干们的热爱，医院的医疗、科研工作得到了快速发展。

第一，医疗工作。

为了努力构建完善医学人才培养体系，形成较强的科研创新机制，医院开展了从本科、硕士到博士及博士后的多层次医学医疗，各类在院学生达800余名，其中研究生300余名；拥有临床医疗基地6个，内科学成功创建了国家级精品课程。

医院临床科研相继获得国家863计划子课题、973计划子课题、国家自然科学基金项目、卫生部临床重点资助项目、科技部科技平台重点项目、中国博士后科学基金、CMB合作课题以及卫生部、省科委、省卫生厅等各类究课题200余项，取得了可喜成果。

第二，医院把科研发展视为医院上水平、创品牌、提高知名度的主要途径和

医院发展的主要动力，开院以来，医院加强科研建设与管理，充分发挥已有的人、财、物资源，使人员整体素质和学科整体水平有了较大的提高。

近年来，医院的综合实力迅速增强，建立部、省级研究治疗中心10个，并挂牌省级专业学会12个，博士及硕士学位学科点覆盖了医院所有临床学科。

同时，医院荟萃了国内外众多的名医名师，博士生、硕士生导师比例占专业技术人员的35%，使这里成为了省内最大的疑难重症诊疗中心之一。

XX医院为湖南为全国培养了大量的医疗高级人才，缓解了湖南医疗高级人才紧缺、拔尖人才奇缺的态势。

为了更好的培养和造就有理论水平有操作技能和临床经验的医疗人才，医院不仅在加强临床研究，还建立了实验室及实验学科、配备实验人员，对医生则要求要有一定比例的时间从事临床实验工作。

现代科学技术的成就对临床医学的渗透，促使了临床医学与实验医学研究的结合，要求医务人员要越来越多地运用现代科学技术新成就，用于诊断和治疗。

新建干部医疗中心改善了原来医院示教功能不全的状况，有利于医疗环境、手段和方法的提高，有利手医学人才的培养。

医院要面向未来，面向世界，应对我国加入WTO后逐渐开放的医疗市场保持其医疗质量、科研水平的优势地位，首先要搞好硬件设施建设，扩大医院规模，这是医院自身发展和社会发展的迫切要求。

总之，无论是从满足医院自身发展、促进城市发展、发挥XX医院示范性作用提高医疗水平，还是从利用社会医疗资源发展XX市医疗事业的各个角度来看XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目的建设都是急需且必要的。

项目建设的可行性

3.1医疗自身实力的保证

XX医院，地处XX市XXXXXX区，南望XX，东临XX，是一座绿树成荫、环境幽雅的现代花园式医院。

该院由国家卫生部“八五”期间重点投资建设，集医疗、医疗、科研于一体的卫生部直属医院。

医院占地面积223亩，编制床位1800张。

经过近二十年奋斗，综合实力迅速增长，先后通过了联合国儿童基金组织的爱婴医院达标验收和XX省卫生厅组织的三等甲等医院达标验收，并成为第一批进入卫生部国际紧急救援中心的网络医院之一。

建院以来，医院坚持重视新技术、新项目的发展，在致力于治疗疑、难、重症病的基础上，逐步形成多种特色医疗，将介入、腔镜等微创技术和移植技术作为发展方向。

医院放射科通过介入医疗手段，创造性的开展了异种胰岛细胞移植治疗糖尿病的新技术，引起了国内外医学界的关注；同时，腔镜技术也在医院普外科、泌外科、骨科、消化内科、妇产科和耳鼻喉科得到了广泛的应用；近年，医院不断瞄准医学前沿，进一步加强内涵建设，高起点、高速度、高质量的发展移植技术，创建了XX省移植医学中心，现已开展了肾移植、全肝移植手术，细胞、组织及器官移植正逐步形成规模，从而带动了医院整体水平的发展。

自建院以来，经过历届领导班子和XX医院职工的共同努力，医院综合实力不断增强，社会声誉迅速扩大，党建和思想政治工作进一步加强，以病人为中心的意识深入人心，两个效益明显提高。

XX医院力量充足、研究、管理经验丰富，有足够的实力建设和管理好本项目，医院自身实力是项目成功最好的保证。

3.2市场需求的保证

据卫生部统计信息中心数据显示，2007年，全国卫生总费用达11289.5亿元，人均卫生费用854.4元，卫生总费用占GDP的4.52%。

与2006年相比，卫生总费用增加1446.1亿元，人均卫生费用增加105.6元。

由于医疗费用增长速度得到一定控制，卫生总费用占GDP比重下降0.15个百分点。

2007年卫生总费用中，政府、社会和个人卫生支出分别为20.3%、34.5%和45.2%。

与2006年比较，政府和社会卫生支出比重分别上升2.2个百分点、1.9个百分点；个人卫生支出比重下降4.1个百分点。

历年来卫生总费用统计表3-1

项目年份

1980

1990

1995

2000

2005

2006

卫生总费用（亿元）

143.2

747.4

2155.1

4586.6

8659.9

9843.3

政府预算卫生支出

51.9

187.3

387.3

709.5

1552.5

1778.9

社会卫生支出

61.0

293.1

767.8

1171.9

2586.4

3210.9

个人卫生支出

30.3

267.0

1000.0

2705.2

4521.0

4853.5

卫生总费用构成（%）

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

政府卫生支出

36.2

25.1

18.0

15.5

17.9

18.1

社会卫生支出

42.6

39.2

35.6

25.5

29.9

32.6

个人卫生支出

21.2

35.7

46.4

59.0

52.2

49.3

卫生总费用占GDP%

3.15

4.00

3.54

4.62

4.73

4.67

人均卫生总费用（元）

14.51

65.4

177.9

361.9

662.3

748.8

城市

…

158.8

401.3