摩托罗拉PCS CET 供应商质量评估.docx
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摩托罗拉PCSCET供应商质量评估
摩托罗拉PCSCET供应商质量评估
供应物资质量要求是对供应商质量的综合审核。
CET供应商质量评估只是摩托罗拉评估其供应商的许多方法之一。
采纳这种方法的目的不是代替其它如ISO9000/QS-9000更全面的审核体系。
而是旨在提供一个作为摩托罗拉的供应商能力的具体的差不多评判标准。
审核的结果将提供有关供应商的PCS来源、质量和性能的连续信息。
PCSCTE供应商质量评估
所有问题将被审核，即使一些问题可能看起来适用于不同的设备。
例如，CTE可能只评判制造的地点，因此象问题〝设计工具的用途〞可能并不直截了当适用。
供应商的责任是从恰当的地点收集数据来说明他们的公司如何利用这些工具以及这些工具如何阻碍他们的运作。
级别
1分在供应商质量过程不包括这一要素
2分在供应商质量过程中包括这一因素，但打算编制和执行情形需要有专门大提高
3分在供应商质量过程中包括这一因素，同时打算编制是恰当的。
然而，执行情形需要提高
4分在供应商质量过程中包括这一因素，同时通常情形下执行的专门好。
然而，打算编制是不充分的，且这一因素需要进一步进展。
在供应商质量过程中包括这一因素。
打算编制和执行情形对PCS要求是恰当的。
5分在供应商质量过程中包括着一因素。
打算和执行情形超过PCS要求。
供应商在这一领域有创新，且当前的建议不能提高供应商质量过程。
PCSCTESUPPLIERQUALITYASSESSMENT
DATE:
SUPPLIERNAME:
EVALUATOR:
S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
O
O
O
O
O
R
R
R
R
R
E
E
E
E
E
1
2
3
4
5
1.QualityFunction&Responsibilities
性能和责任
2.InternalAudits
3.Training（ProblemSolving/Statistical）
4.NewProductIntroduction
5.Capability/QualificationofNewProducts
6.ComputerSimulation&DesignTools
7.CorrectiveandPreventativeAction
8.SupplierCertificationProgram
9.Product&ProcessReview
10.IncomingInspection
11.OutofControlActions
12.FinalInspection
13,WorkInstructions
14.ProcessCharacterizations&QualityChecks
15.StatisticalMethods/DataonBoxXDimensions
16.Control&DispositionofNon-conformingMaterial
17.ProcessChangeNotification
18.QualityData&Communication
19.UseofFieldData
20.Benchmarking
21.ProblemSolvingTechniques
22.Calibration&PreventiveMaintenanceSystem
23.Receipt,Handling,Storage&Packaging
24.R&RStudies
25.Housekeeping
TOTALPOINTS=
SCORE=（TOTALPOINTS）/125=
1是否有一个整体的组织结构图供客户了解整体的组织,那个结构是否支持治理工作开展?
那个结构的质量手册是否适当的保持和实现了?
考虑事项s:
a.任命某个组织成员专门负责那个质量体系的实施，组织内确保实施有效质量并适时的提供治理报，质量体系的实施和治理包含ISO9001:
1994所有领域。
.
b.质量体系的履行最终产生可同意的评估结果同时追踪内部缺陷包括硬件、软件以及服务上的不足之处。
c.公司对新产品的工艺流程改变和开释需要有乡音的责任人签字生生效，同时盖人有权因为时刻不当的缘故阻止该产品开释。
.
d.对客户的质量方面的迅速反映有明确的的方法存在.比如:
800热线或其他方法
e.高层治理者提倡质量提高，例如：
SixSigma程序客户全方位中意,10X周期缩短,and5Nines主动适当的支持治理工作开展，开展自我检讨和客户调查.治理层支持质量高于一切的原那么.
成绩LevelforElement1
SCORE1:
☐没有通过dISO9000认证.
SCORE2:
☐上年获得ISO9000认证
☐连续的措施没有开展
SCORE3:
☐ISO9000认证超过1年.
☐供应商差不多采取一些措施改善
☐成品检验采取措施，然而没有促进进一步开展.
SCORE4:
☐质量操纵工作目的明确而且得到良好的支持
☐质量运作的最终的评估连贯的存在而且实施迅速。
☐为将投产的产品或者因没有预备开释的产品的延迟程序存在
☐质量守那么专门好的服务客户
☐治理者亲自参与客户中意打算
SCORE5:
☐质量治理的目的在市的各个层次的治理者都有专门好的认识和支持
☐质量治理在SixSigm打算、客户中意和周期改善中起到领导作用。
☐公司工作不仅仅在于直截了当服务客户，还有确实是明白得客户的商务/需求同时最好的满足他们的需求。
☐公司的高层治理站在公司客户的利益角度上拥护公司的质量提高工作
2．是否有内部评估量划作为质量体系部分存在以来回忆日常流程同时规律的报告评估结果?
考虑事项s:
a.公司客户提供证据说明内部的评估量划以及质量体系文件存在.进度表是建立在全方位质量体系评估基础之上的.
b.评估频率足以使得治理者了解一个单位是否在操纵之中.
c.评估人员足够同时都有受过相关培训
d.为确保评估程序有效评估应该实定期的回忆
记录和时刻进度附属于内部的评估量划的是质量记录而且应该搜集、保留同时作特定的质量记录卡
成绩LevelforElement2
SCORE1:
☐没有内部的评估量划存在.
SCORE2:
☐专门少的工作用非正式的内部的评估程序存在.
☐依照评估结果有部分正确行为.
☐治理者开始意识到内部的评估作用.
SCORE3:
☐治理者差不多在要紧的业务领域内建立一种文件程序引导内部的评估
☐纠正措施建立在评估结果者上的，评估开始被启用.
☐治理者回忆内部的评估结果，而且为纠正措施调配资源
☐接近纠正措施及时的追踪同时督促有效提高
☐评估者是有体会的而且评估时期工作中的要紧成分.
SCORE4:
☐一些治理者提供资源以扩大内部的评估在重要的领域内涅的作用.
☐评估结果和全然缘故分析是一个循环的纠错程序
☐有序的利用追踪内部的评估量划表达优势的测试结果.
☐记录和时刻进度附属于内部的评估量划的是质量记录而且应该搜集、保留同时作特定的质量记录卡.
SCORE5:
☐内部的评估项目是在所有的重要业务内展开而且差不多成为业务回忆的成路。
☐有记录纠正措施的最终结果.
☐依照评估得来的资源要求作为有效的自我评估被减少.行为追踪可显示其具有优势的结果。
3治理者是否支持差不多在进行的有效培训（包括问题的解决,统计方法,和质量培训），是否有公司全部培训的打算文件?
职员是否都有产品统计的培训体会,防范问题解决等关系到整个公司需求得培训?
考虑事项s:
a.公司有全部职员培训打算的文件,包括治理者,新进职员和内部调配人员.
b.培训打算书写关于业务/质量目标,这些回忆原先的和最近的需求。
c.为确保培训的有效运行和达到既定目的应当适时的回忆总结
d.治理者评判培训工作的绩效.
e.有专门的清单,文件,和在进行的培训打算，培训内容包括一系列的工具使用和技术推广，例如：
核单、柱状图、图表和目标成果图、其他的分区图以及流程操纵和预期的解决方案、团队解决方案等（SPC）,（DOE）,目标方法/活力设计构想,生产能力预估,打算的流程,临界状况评定,操作解析,职责认定/衡量/规那么,临街摸索技巧,and8D.
成绩LevelforElement3
SCORE1:
☐没有打算，治理者不支持任何打算
SCORE2:
☐假如预算和时刻承诺有部分培训.
☐没有培训打算文件
☐一些经理开始承认业务/质量方面的培训的必要.
☐公司内部存在一个正是的培训体系
☐培训仅限于基础的技术方面
☐新职员的培训和转换存在于某些业务领域
☐治理者关于质量和流程治理提高的培训有一个全面地了解.
SCORE3:
☐公司的要紧业务领域-统计分析和解决方案有一个合理的的培训打算
☐治理者要求整个公司有年度培训打算
☐多数职员同意与其工作相关的能力提高的培训
☐培训打算与业务和质量目标紧密相联.
☐培训打算应以文件形式存在包括新进职员和工程流淌人员和经理级人员等
SCORE4:
☐有余公司整体目标紧密相关的完善的质量培训标识/项目
☐全课程的完整培训记录包含在培训打算之内，设计公司的各个领域
☐所有雇员都同意了广泛的培训包括个人的需要和进展
☐各个层次的治理者都应定期的对培训打算进行回忆合总结
☐为支持战略性的打算差不多建立了绩效考核训练
☐所有使党员共同意过相关提能力提高训练
SCORE5:
☐战略目标和个人进展需要推动所有层次的培训，而且与客户中意目标相吻合
☐在完成业务和客户中意基础者上的培训成效衡量标准差不多专门明显的起了积极作用。
4．新产品/加工/技术/服务进展方针和程序是否存在，它们是否被明确的定义在项目打算中，并附有合适的说明和批准确认？
本卷须知：
a.有方针和程序存在，这些方针和政策定义好工作的最低要求，适当的资源和进展的期望，且包括介绍和生产新产品、新设计/改进的设计的过程、技术和服务等。
这些政策方针和过程还要定义好执行过程中的责权。
b.合格的人员配备，人员要求有充分的聪慧足以被指派到任何一个项目中
c.现存的政策方针和程序要保证新产品、新技术和新服务等能够适应所建立的业绩目标，包括周期目标和测量和先期导入。
d.这些政策和程序要求有适合的治理可视性，要求确认批准要优先考虑新产品/新设计/新更换的重要的工序/新技术和新产品服务。
e.组织要适应新产品/新设计/新更换的重要的工序/新技术和新产品服务。
PerformanceLevelforElement4
元素4的执行水平评分
SCORE1:
1分：
企业全然没有新产品/工序/技术/服务进展的政策方针和程序存在。
SCORE2:
2分：
☐有一些非正式的程序存在，然而文档不完全，配合不和谐。
☐有些业务领域开始意识到有建立更高纪律性改变的必要。
☐一些政策方针和程序存在，而且有一些要紧的领域正在执行，然而，其中的一些政策方针缺乏合适的可测量的要求。
☐治理可视性和确认批准存在不一致性。
☐有一些成功的项目案例，包括打算新产品、新工序、新技术或服务进展项目中定义好合格的人员执行的职责分别是什么。
SCORE3:
3分
☐有健全的政策和流程差不多由组织的关键部门安排好并建档。
☐这些现存的政策要求有清晰完整的项目打算并用合适的措施归档治理，各负其责。
☐这些政策和流程要求所有人员都足能胜任这些项目。
☐治理确认在适当的位置是个必要条件。
最关键的业务领域要符合现存的政策和程序。
SCORE4:
4分：
☐所有适当的业务领域都有设计得专门好的政策和程序存在，
☐这些文档要求，整个项目的打算和转折点都被证明适合所有新产品/工序/技术/服务进展项目。
☐这些文档还要求〝失败模式阻碍分析〞〔FMEA’S〕的进展要适合所有新产品/新改变的重要工序，同时清晰说明执行要求的最低限度。
☐适合的治理确认要融入那个过程
☐要求有证据能够证明所有的新产品/工序/技术/服务项目都能够适应那个组织的政策和流程。
☐治理要确保关于这些成文的要求全力支持和先行做到。
SCORE5:
5分：
☐政策方针和程序都被专门完整的说明并成文，同时都依照不同客户的专门要求专门制定。
☐如何使这些流程更好的适用于各个项目被专门完整的设计好。
☐成功比例和客户对新产品/新工艺/新技术和服务的中意度使得那个组织更具有竞争优势。
☐治理上确信一个和谐的有纪律的进展和新品介绍打确实是一个项目减少周期时刻、增加新产品/重要工序/服务进展的关键所在。
5．是否每一项工作的能力在操纵新产品的最关键的特性方面都合格？
Considerations:
本卷须知；
a.在产品批量生产之前，Cp’s和Cpk’s或惯于生产新产品的关键工序的错误率要量化和评审。
b.统计数据要收集，并用于操纵和改进这些工序。
PerformanceLevelforElement5
元素5的执行水平评分：
SCORE1:
1分：
☐没有数据纪录的统计，反映执行和生产新产品的能力
SCORE2:
2分：
☐有一些少量的关键工序的统计数量的收集，
☐有一些少量的工序的特点被统计有记录。
☐治理层开始意识到新产品的成功引进决定于有能力的执行过程。
☐关键工序的Cp’s和Cpk’s或错误率要有合适的程序来决定。
☐许多这类的工序差不多被给予特点并有些被认为是有效的。
☐统计数据显示的不被认可的操作正在被改善当中。
SCORE3:
3分
☐存在完善的统计过程操纵〔SPC〕，并被多数要紧的领域应用，来表现生产新产品的关键工序。
☐大多数关键工序被给予特点，而且大部分特点符合要求。
☐用一种有能力的流程来生产新产品，治理层认为关于这一点给与支持是必要的。
SCORE4:
4分：
☐用来生产新产品的工序流程是被严格规定好的。
☐统计数据被用来操纵关键的工序流程。
☐大伙儿对所有能够获得测量数据得工序流程的Cp和Cpk数据差不多上明白的。
☐所有这类的工序流程差不多上完全合格的
SCORE5:
5分：
☐一些用来操纵新产品生产的最关键的程序必须是完全合格的。
☐那个组织有一个专门好的合适的SPC系统，那个系统侧重于减少不稳固的变化和可连续的进展。
☐程序的能力要做到关于成功引进世界级的新产品有关心。
☐没有客户对新产品的生产败兴的案例纪录，如此的案例纪录被不完善的程序追究。
6．运算机模拟和设计工具是否被最大程度的用于设计新产品/新技术/新服务的使用领域中？
Considerations:
本卷须知：
a.技术进展水平模拟模型被应用于新产品/新服务的进展当中
b.运算机工具，例如：
运算机辅助设计〔ＣＡＤ〕，运算机辅助制造〔ＣＡＭ〕，模拟模型〔Ｓ／Ｍ〕，被应用于改善周期时刻最短化和改进质量中去。
PerformanceLevelforElement6
元素６的业绩水平评分
SCORE1:
１分：
☐没有证据显示这类设计工具被应用。
SCORE2:
２分：
☐设计工具在少数几个领域被应用。
☐这些工具应用的领域专门成功。
☐治理层认识到提供这类工具的必要性。
☐运算机模拟和其他设计工具在一些关键领域被使用。
有证据显示哪里这些工具被使用，哪里的缩短周期时刻或者改进新产品质量方面就有改善。
SCORE3:
３分：
☐设计工具在大多数的设计／改善过程中都被应用。
☐确信性的结果是专门明显的。
☐治理层关于进展应用这些工具持支持态度。
SCORE4:
４分
☐技术进展水平运算机模拟模型在所有的新设计中都有应用。
☐重要的设计／改进周期时刻缩短差不多意识到通过应用像CAD,CAM和S/M如此的工具专门有用。
SCORE5:
５分，
☐运算机辅助设计工具与文件传输的简化息息相关。
☐通过电子网络，文件能够通过共同的数据库自动更新数据。
☐通过应用这些设计工具，能够使得世界级的新产品的设计周期缩短，在市场上制造新产品上取得竞争优势。
7.是否建立了一套供应商纠正行为认定系统？
Considerations:
本卷须知；
a.那个系统包括对供应商实行应用正式的纠正行为要求和能力跟随。
b.那个系统包括阻止再犯错的措施。
c.那个系统包括由供应商提供的正式的问题解决方法确认书。
d.所有适合于供应商纠正行为的纪录都被作为合格纪录保留。
PerformanceLevelforElement7
元素７的业绩水平分数
SCORE1:
１分
☐全然没有供应商纠正行为确认系统。
SCORE2:
２分
☐有一个非正式的系统存在，用来确定供应商的正确行为。
☐有证据显示，有一些供应商提供了纠正行为，这些纠正行为被确认为有效的。
☐依照供应商的参与来确认供应商纠正行为，差不多有一个差不多的程序建立起来
☐那个系统包括正式纠正行为的要求的应用。
☐有证据显示，一些供应商应用正式问题解决方法来决定问题的全然缘故，
SCORE3:
３分
☐有一个关于确认供应商纠正行为的正是系统存在。
☐证据显示大多数供应商纠正行为是及时的充分的。
☐那个系统提供了纠正行为的有效性以供查证。
☐所有的适合于供应商纠正行为的纪录都被作为合格记录保留。
SCORE4:
４分
☐那个供应商的纠错行为认定系统被专门好的设计，同时证明是有效的。
那个系统适合于所有供应商。
☐有证据显示，那个系统在减少供应商供货产品出事故的数量方面是成功有效的。
SCORE5:
５分
☐那个组织的供应商纠错行为确认系统被专门好的定义说明。
那个系统的应用在业务的各个领域都被深入的应用。
☐有证据显示，与所有供应商之间有专门好的合作。
☐供应商的质量和周期时刻方面的事故专门明显的下降了。
那个组织认为他们的供应商基础能够达到甚至超过了他们的需求。
８．是否有一套有效的供应商证明程序或者同等的供应商连续的质量改进程序？
Considerations:
本卷须知：
a.有一个保证供应的系统。
b.有一个程序用来保证长期产品或服务的连续的质量改进，并保证供应商加入此程序的回报。
c.那个系统承诺客户再购买事件要求得时候来检查所供应的产品的一致性，一致性或者在那个组织这一方，或者在组织的供应商一方。
d.那个程序要适合的确定、守纪、归档、储备并处理所有的适合供应商确认的案例纪录。
PerformanceLevelforElement8
元素８的业绩水平评分
SCORE1:
１分：
☐全然没有供应商改进程序。
SCORE2:
２分
☐组织开始注意到建立供应商质量改进系统的必要性。
☐少数几个领域开始与专门的供应商合作，来改进供应的产品的质量。
☐有一个程序建立来使供应商供应得产品或服务的质量改进。
☐一些要紧的领域积极的利用那个程序与其要紧供应商合作。
☐一些治理者支持供应商质量改进程序的成果。
SCORE3:
３分
☐组织的供应商供货的产品和服务质量改进程序包括供应商认证程序和标准。
☐大多数领域参加那个认证程序，有几个供应商差不多被认证。
☐有一个政策存在，统一客户查证供应的材料与要求的一致，并在需要的情形下成为购买协议／订单的一部分。
☐所有适合质量改进程序的供应商都被记录为合格纪录。
SCORE4:
４分：
☐大多数那个组织的供应商都对那个供应商质量改进程序持积极的态度。
☐许多关键的供应商差不多上通过那个程序的。
☐有证据证明，那个供应商质量改进活动关于质量和改进产品质量的整体成本是发挥确信的作用的。
SCORE5:
5分：
☐供应商质量改进程序被完美的定义说明。
☐就像被要求的那样，那个组织积极的让客户加入那个供应商原材料认证程序中来，不管是在自己的场所依旧在自己的供应商的场所。
☐供应商的证明显示导致了量化的成本下降。
☐有证据显示，合格的供应商在选择供应商时是首选，因此其受益。
☐所有的供应商都加入质量改进程序的认证范畴中来。
9．产品或零部件或者生产工序是否常规性的回复检查，建立的目标/打确实是否是按照要求的规律连续改进的。
本卷须知
a.组织有组织的常规性的回忆关键项目的执行情形〔包括质量、周期时刻、及时送货情形、产品检查或可靠性检查、设备保养情形，SPC，流程提升治理、废料治理〕。
典型的数据有6δ,PPM,TDU,DPU.B.工序目标全套应用质量功能展开〔QFD〕或者同等的方法。
b.质量/工序改进与缩短周期时刻打确实是适当的。
产品、零部件和工序改进结果与客户要求和谐一致，与合作/组织的改进目标相一致。
e.质量检查和治理回忆的纪律都按照合格的纪录被保留。
PerformanceLevelforElement9
元素9的评分标准
SCORE1:
1分
☐全然没有关于建立质量和工序目标、改进打算的测量记录显示
SCORE2:
☐有些领域有关于建立质量和工序目标、改进打算的测量记录。
☐目标回忆的执行由业务单位的一些要紧区域进行。
☐治理开始打算进行在整个组织内建立目标体系和执行检查。
SCORE3:
☐改进目标和措施在许多领域都差不多建立好。
☐关键的、阻碍力较高的领域达到了内部的目标。
☐在大多数与产品/零部件/工序相关的要紧领域都有治理回忆。
☐产品的基准有文档，且一直包括所有原材料和工序使用说明书。
☐产品基准文件的描画和一致性测量都有记录，所有工序也都有记录。
☐质量检查和治理回忆的纪录都作为常规的质量治理纪录长期执行。
SCORE4:
☐所有业务领域治理层都进行产品和流程回忆工作。
☐工作目标和改进打算中都带有适
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