产品品质Excursion作业办法.docx
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产品品质Excursion作业办法
产品品质Excursion作业办法
1、背景
目前厂内推行ProductYieldManagement（产品良率管理），影响良率的因素有两种形态；一为长期以来其品质水准就差的（chronic），另一为突发异常（excursion），而两者的解决程序与手法有所不同，因而订立此法使Excursion处理有所依据。
2、理念政策
为引进Intel产品良率Excursion管理手法，并将内部改善活动串联，建立完整并且适合华通产品特性，使之制度化组织化之管理模式作为产品良率Excursion管理活动之依据。
3、目的
籍由订立不同的异常问题形态，用不同的解决程序与手法，以便迅速有效解决问题提升品质。
4、适用范围
各制程
5、权责单位
异常类型
Issue单位
管理单位
Owner
监督者
检验单位缺点或报废率异常
制程品管单位
制程品管单位
责任单位课长
部门主管
Sample缺点或报废异常
制程品管单位或Q90
制程品管单位或Q90
部门主管
●Issue单位﹕负责发出异常讯息（mail）除通知给管理单位及责任单位外，也须通知各类产品leader及工程单位。
●管理单位﹕跟催及要求责任单位对异常的类型进行判定，对Excursion需要求责任单位依Excursion系统之步骤与时程解决问题，直到问题解决（恢复至以往水准）。
●owner单位﹕须完成自我检查并判定异常类型，异常报告中针对异常原因进行分析，并提出改善对策及防止再发生。
●监督者﹕Review异常排除之过程及技术指导。
6、相关文件
1.L/A作业¿办法
7、定义
1.ChronicDefect﹕机遇性的缺点，是一种系统性（Systematic）的缺点；既几乎每一批产品都会
以固定水准发生此类缺点。
2.ExcursionDefect：
非机遇性缺点，是一种脱离性的缺点（Isolated），是由于突然发生且相对严重
的异常所造成的缺点。
Chronic和Excursion之差异可以用图形来解释，如下﹕
当有点超出baseline时即表示有异常发生，需采取一定的措施让制程回复正常状态。
3.Failuremode:
失效模式。
8、操作系统流程图
作业流程图见图一
9、内容说明
1.题目来源
1-2品检单位缺点率超过baseline上限
1-2Sample产品单一D/C报废率大于10%
单一D/C缺点率超过30%
2.作业方法
2-1当品检单位发现缺点率超过baseline上限时，Issue单位需立即通知责任单位，通知方式
可以为电话或口头通知；但皆须有正式e-mail通知至责任单位及其它相关单位。
2-2异常责任单位需于接到通知后应立即进行failuremode的分析和制程查检，如发现有新的
failure产生或制程查检后发现制程有异常，即判订为Excursion，依Excursion系统规定作业。
2-3如没有新的failuremode产生且制程查检未发现异常，及可判定为chronic，Group成员需
建立起工作计划进行分析和改善。
2-4Excursion系统作业要求
2-4-1责任单位接到异常信息后需进行failuremode分析和制程查检并将分析和查检结果
经90monitor确认后回复至管理单位存盘备查，Excursion之异常处理报告或系统层别
表须在2个工作日内填写完成并交管理单位存盘备查。
2-4-2Check之后生产的产品品质回复到baseline之内，可继续生产。
2-4-3check后生产的产品品质仍然有异常但未超过停线标准，可继续生产，责任单位group
需继续进行检查以使生产回复正常。
2-4-4check后生产的产品仍然有异常且超过停线标准，必须停线并通知上级主管。
2-3Sample板处理方式﹕如是Sample板，请A/B/C90或Q90判定异常类型（设计或制程）并pass
给产品项目管理课作为是否重新发料的依据。
2-5进度管理
2-5-1管理单位对于各Excursion之进行状况必须掌握，确保现场能按系统规定执行（进度表
如附件四）
2-5-2各90单位对逾期一天以上未回复的Excursion应mail通知到责任单位及责任单位部门
经理进行跟催，并CC到Q90系统负责人及主管。
2-5-3对回复的窗体A/B/C90判定在格式或内容上不符合要求的应退回责任单位并视作仍未
回单处理
2-5-4A/B/C90每周一对上一周（前一周周日至上一周周六）Excursion回复和结案状况进行统
计并将回复异常之Excursionmail通知到责任单位，Q90及责任单位部门经理。
2-5-5责任单位在接到mail后2天内对责任人按规定进行惩处并将惩处的结果mail通知到
责任单位90和Q90，若未回复责任人，对责任单位主管进行惩处。
2-5-6A/B/C90必须在每周一9:
00前将上一周的Excursion进度管理表mail到Q90系统负责人
处，进度管理表必须如实的反映Excursion的执行状况。
2-5-7A/B/C90对回复异常之Excursion未按规定进行管理，Q90将对A/B/C90按相同的惩处
原则进行惩处。
2-5-8Q90每周对各90的管理状况进行统计并在生产会议上进行报告，若结案率低于80%,
责任单位主管需在生产会议上进行检讨并提出改善的计划。
2-6结案判定﹕由责任单位PQE判定是否可结案并通知管理单位，原则上六天内结案。
2-7奖处规定﹕未回复之Excursion每件惩扣责任人10RMB,逾期（以90周一统计时间为准）回
复或回复不完全（应回复之窗体未回复完全）之Excursion，每件惩扣责任人5RMB。
3.编号原则
管理单位须将Issue单位所发出之异常讯息纳入“部Excursion进度管理表”中统一管理并跟
催责任单位回复之进度。
编号共9位码，其中由课别、月、日及以月
为单位之流水号所组成，编号原则说明如下﹕
例如﹕ΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧ
课别月日流水号
10、查核作业
Excursion系统查核作业依品保部查核系统进行查核，1-1阶查核:
现场课股长/90课股长；1-2阶查核:
经副理，2-1阶查核:
Q90；2-2阶查核:
Q10
11、查核报告
管理单位将每周的查核情况以周/月报的方式向主管进行汇报。
12、核准与施行
1.核准施行程序：
本项办法由品保部品质管制课负责制作，经行政系统核准后实施，修订时亦同。
2.保密措施
保密等级：
『产品品质Excursion作业办法』的保密等级区分，属于全厂可公开讨论，但不可泄漏于厂外人员，因此属于密级资料。
办法保管方法：
本办法经过制订、审核、核准程序后，由蓝图室负责登录于计算机，个人仅能依特定权限于终端机查阅，而且不得打印或复制。
分发给蓝图室与相关单位的办法，禁止擅自复印并列入管制文件保管。
图一﹕作业流程图
13、附件
附件一：
异常责任单位自我查检表
附件二：
品质异常处理报告
附件三；系统层别表
附件四﹕管理单位Excursion进度管理表
附件五﹕品质异常管理周月报表
附件一异常责任单位自我检查表
异常项目：
责任单位：
现场技术士：
日期：
自我检查步骤
结果
说明
一、现况确认
1.1目前生产之同样产品是否仍有相同缺点发生？
□是－请说明异常状况,并接3.1
□否－接1.2
1.2目前与此异常相关之生产条件是否都正常？
□是－check的结果如附件
□否－请说明异常状况
二、异常处理（1.1答案为「是」者才须填写）
2.1是否有此异常缺点之RFC（或异常处理程序）
□是－接2.2
□否－1.请通知上级主管，提DRB
2.建立RFC或异常处理程序（A/R）
2.2依RFC（或异常处理程序）处理？
□是－请说明结果
□否－请惩处失职人员
三、异常查找
3.1异常批生产时，是否有品质纪录？
（Selfcheck，L/A，Inspection…….）
□是－（名称）
□否－请建立品质纪录（A/R）
3.2品质纪录是否有显示异常？
（Outbaseline）
□是－请说明
□否－接2.3
3.3此异常之生产条件纪录是否都符合SOP或PCS
□是－check的结果如附件
□否－请说明异常之项目
四、结论：
4.1是否有新failuremode产生□是Excursion□否，接4.2
4.2自我检查是否有发现异常□是Excursion异常为
（请继续填写「异常处理报告」）
□否Chronic请建立改善工作计划（A/R）
4.3□品质已恢复baseline，产品可以继续生产
□异常处理后品质仍异常，可继续生产（通知责任单位PE）
□异常处理后品质仍异常且超过停线标准，暂停生产（通知上级主管）
待办事项A/R
KLM
Sche.
流程﹕责任单位技术士填表→90monitor确认→责任部门90单位核准→Issue90单位结案（存盘）此表应于4小时内查核完毕并回复至90单位
Issue90单位核准：
责任部门90单位核准：
90monitor确认：
附件二
品质异常处理报告
异常项目：
excursion编号：
责任单位：
料号
缺点现象说明
（发现地点、缺点现象的描述、缺点照片）
影响范围
（异常板数量、批号、缺点率/报废率、）
异常板处理
（以责任或发现站别为区隔，对所有异常板的处置结论）
分析
（异常板层别结论、自我检查结论、Debug结论、系统层别表结论）
可能原因
（从分析结果所推导出的可能原因）
Rootcause
/对策
（Rootcause必须经过复制或数据验证）
效果确认
（Engineeringlotapproved）改善后缺点率或稽核结果:
（量化指针）
永久对策
（CCB、Systemin/Designin）
发现地点：
缺点现象描述：
异常板数量/站别：
批号：
缺点率/报废率：
（BeforeKeyProcess）
异常板数量：
处理方式：
（AfterKeyProcess）
异常板数量：
处理方式：
ROOTCAUSE
对策﹕
核准：
检查：
制作：
附件三系统层别表
异常项目：
excursion编号：
责任单位：
查检项目
异常批
正常批
差别
改变
问
题
描
述
现象
差异点
差异描述
生产机台
生产时间
制程参数
设备保养
料号/产品
时间
发生的时间
发现的时间
地点
发生的地点
发现的地点
程度
影响范围
缺点/报废率
结论
可能造成异常之原因
Group会签PD：
PEE：
PQE：
PE：
附件四____部wwRecoveryExcursion进度管理表
部wwExcursion進度管理表
编号
异常项目
责任单位
自我检查表
4小时回复
异常板处理
系统层别表
品质异常处理报告
是否案
或暂时结案
影响范围
分析
可能原因
对策
效果确认
RootCause
永久
对策
上表从异常板处理后的各项目如已处理完成，则用划V的方式注明，没有完成则空白。
核准﹕制作﹕
附件五
品质异常管理周/月报
（ExcursionSummaryWeekly/MonthlyReport）报告期间
单位（课别）
累计总数
已结案
自我检查表
系统层别表
品质异常处理报告
按时
异常
按时
异常
按时
异常
核准﹕审核﹕制作﹕
圖一:
作業流程圖
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