B9B4机场安全审计检查单旅客运输管理.docx

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B9B4机场安全审计检查单旅客运输管理

机场安全审计检查单（旅客运输管理）

编号

审计要素

审计内容

审计依据/参考

审计方式/提示

审计结果

备注

不适用

符合

不符合

未检查

AP8.1.组织与管理

AP8.1.1

A类

建立健全旅客运输的组织机构和管理体系，明确客运工作各岗位的职责和工作流程。

AP8.1.2

A类

建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理职能。

AP8.1.3

A类

制定和落实培训计划，确保业务人员具备相应的职业技能。

AP8.1.4

A类

建立安全管理体系，内容应包括安全管理政策、目标、职责、培训、检查、应急处理、风险管理、危险和灾害评估等。

《中华人民共和国安全生产法》

AP8.1.5

A类

签订“安全责任书”，做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。

AP8.1.6

建立内部监督检查制度，设立工作标准。

AP8.1.6.1

A类

有专门的监督检查部门或人员，有详细的检查计划和检查标准，并保障计划的实施。

AP8.1.6.2

A类

进行定期和不定期的运输安全检查工作，做好检查记录，及时纠正发现的问题。

AP8.2.手册与文件

AP8.2.1

B类

制订符合行业管理和所代理航空公司运行要求的地面服务代理手册，手册的内容要包括所代理不同航空公司的业务差异以及与旅客运输有关的现行政策、标准、流程和措施。

121.131

AP8.2.2

B类

加强文档管理，并建立保管、查阅、学习等有关制度。

121.131

AP8.2.3

B类

妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与旅客运输相关的文件。

AP8.2.4

B类

制订手册分发保管制度，确保在旅客运输各岗位的工作人员方便查用业务手册。

121.131

AP8.2.5

B类

与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。

AP8.2.6

B类

与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。

AP8.2.7

B类

指定专人或部门，负责制定和修改地面服务代理手册及相关指引文件。

121.131

AP8.2.8

B类

收集新的规定和标准，并在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册符合现行的法律、法规。

AP8.2.9

B类

建立安全记录保存制度，对发生的不安全事件的记录至少保存两年。

AP8.2.10

B类

建立不安全事件逐级上报制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。

AP8.2.11

B类

根据不安全事件所反应出的问题制订整改措施，并检查落实，对员工开展培训教育，同时保存相应记录。

AP8.3.人员培训

AP8.3.1

建立旅客运输岗位培训制度，以确保所有从事旅客运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求。

AP8.3.1.1

G类

建立培训纪录档案，记载员工的培训以及考核情况，对记录进行保存并便于查阅；

AP8.3.1.2

G类

员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书；

CCAR-271TR-R1

AP8.3.1.3

G类

对在岗的工作人员至少每两年进行一次定期复训，不断提高业务技能；

AP8.3.1.4

G类

培训内容应包括与各岗位相关的安全管理意识、人为因素分析、安全管理规则及规章、事故及事件分析、人身保护、岗位不安全情况分析、设备安全操作知识、紧急情况处理等；

AP8.3.1.5

G类

员工换岗前针对新岗位进行培训。

AP8.3.2

G类

不断完善培训内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。

AP8.3.3

G类

建立至少进行每月一次安全规章和运输业务学习的制度，并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录。

AP8.3.4

合理安排培训项目,以确保旅客运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，应当包括以下内容：

AP8.3.4.1

G类

客运操作的基础知识；

AP8.3.4.2

G类

客运操作的安全知识；

AP8.3.4.3

G类

紧急事件的处理程序；

AP8.3.4.4

G类

相邻或相关岗位的必要的业务知识。

AP8.4.客票销售

AP8.4.1

C类

在售票场所按照行业主管部门的规定张贴有关禁止、限制携带物品及危险物品的公告。

AP8.4.2

C类

要求旅客认真填写购票单，各项内容要准确齐全，将旅客个人信息输入计算机订座系统。

CCAR-271TR-R1

AP8.4.3

C类

对特殊旅客应确定能提供相应的特殊服务后，方可出售机票。

CCAR-271TR-R1

AP8.4.4

C类

建立重要旅客、特殊旅客登记和信息传递制度，及时准确地将有关信息和特殊服务要求传递到有关单位。

AP8.4.5

C类

按行业主管部门规定的期限保存购票单及旅客订座信息。

AP8.4.6

C类

销售电子客票时，有程序确保旅客能够了解到旅客须知的内容。

AP8.5.乘机手续

AP8.5.1

D类

在办理乘机手续柜台、安检口等处有提醒旅客禁止或限制携带物品告示，字迹应清晰醒目。

AP8.5.2

D类

在收运行李等场所设置标准的手提物品尺寸框架。

AP8.5.3

C类

办理乘机手续前应要求旅客出示运输凭证及有效身份证件。

AP8.5.4

C类

要求旅客交运携带的超大超重行李。

AP8.5.5

C类

建立并落实行李牌和登机牌的发放和保管制度。

AP8.5.6

C类

准确记录旅客交运的行李件数、重量。

CCAR-271TR-R1

AP8.5.7

C类

准确统计出航班的行李件数、重量。

AP8.5.8

C类

行李磅称计重准确，并有质量主管部门的定期校验记录。

AP8.5.9

C类

建立行李收运与分拣环节复核制度，确保收运件数与分拣件数一致。

AP8.5.10

C类

确保旅客及其手提行李在登机前经过安全检查。

CCAR-271TR-R1

AP8.5.11

C类

在征得旅客的同意后，安排有能力协助机组人员实施紧急撤离的旅客乘坐在应急出口座位。

AP8.5.12

C类

制定和落实特殊旅客机组报告单制度，确保特殊旅客信息的准确传递。

AP8.6.旅客服务

AP8.6.1

E类

及时告知旅客乘机信息，并确保旅客能得到准确的信息。

AP8.6.2

C类

制定措施并有效防止超大行李带入客舱。

CCAR-271TR-R1

AP8.6.3

C类

有措施确保旅客实际登机人数与载重平衡记录相符。

AP8.6.4

C类

对无成人陪伴儿童及需要特殊服务的旅客做好安全监护工作。

AP8.7.载重与平衡

AP8.7.1

C类

载重平衡岗位建立双人复核检查制度，并确保责任的落实。

AP8.7.2

C类

确保各种机型载重平衡图表及相关数据的准确。

AP8.7.3

C类

根据飞机载重平衡要求制作装、卸机单，装、卸机指示明确。

CCAR-275TR-R1

AP8.7.4

C类

建立载重平衡与相邻岗位交接制度，确保台账记录完整。

AP8.7.5

C类

航班飞机业务载重量发生变化时，应及时进行调整，并做好记录。

AP8.7.6

C类

按规定编辑、拍发业务电报。

AP8.7.7

C类

向经停站提供准确的过站信息。

AP8.7.8

制作完成的载重平衡图表应当包括以下信息：

AP8.7.8.1

E类

机型和飞机注册号；

AP8.7.8.2

E类

航班号和日期；

AP8.7.8.3

E类

制表人、复核人及机长签字；

AP8.7.8.4

E类

飞机空重和重心；

AP8.7.8.5

E类

起飞燃油重量（起飞油量、航段耗油量）；

AP8.7.8.6

E类

旅客、行李和货邮重量；

AP8.7.8.7

E类

起飞重量、落地重量、无油重量；

AP8.7.8.8

E类

配平后重心；

AP8.7.8.9

E类

载量分配、载量限制等。

AP8.7.9

C类

确保载重平衡工作人员能熟练掌握手工配平的业务技能

AP8.7.10

C类

制作完成的载重平衡表、货邮舱单、装机单、机长通知单及相关电报应当保留至少三个月，并确保随时可以调阅。

CCAR-121-R2

AP8.7.11

C类

确保压舱物重量准确，不污损飞机。

AP8.8.行李运输

AP8.8.1

C类

行李运输前要经过安全检查，速运行李要有相应的记录。

CCAR-271TR-R1

AP8.8.2

C类

行李分拣场所安装监控设施，监控范围应确保覆盖所有分拣区域。

AP8.8.3

C类

有措施保证待运行李的安全管理严密不失控。

AP8.8.4

C类

有防止运输未登机旅客行李的措施。

AP8.8.5

C类

建立和落实监装监卸制度，装卸行李时严格按照装机单、卸机单指示进行操作。

AP8.8.6

C类

装卸行李全过程有专人负责监装监卸。

。

AP8.8.7

C类

根据载重平衡指示调整装载舱位，并有相应记录

AP8.8.8

C类

关闭货舱门前要检查确认装舱行李已经系留、锁扣牢固，防止飞行过程中行李位移。

AP8.8.9

C类

运送行李的车辆按规定路线及限制速度行驶，近距离停靠飞机时应使用轮档或支撑脚固定，防止意外滑动损坏飞行器。

AP8.9.特种车辆及设备

AP8.9.1

B类

制定特种车辆及特种设备操作、运行及维护的使用管理规定，确保特种车辆符合安全运行要求。

AP8.9.2

B类

建立特种车辆及特种设备的使用、维护、安全等情况的记录档案，以便查找、调用。

AP8.9.3

F类

制定特种车辆及特种设备运行事故或事件的应急处置预案。

AP8.9.4

B类

特种车辆在机坪内运行时应符合民航相关规章要求

AP8.10突发事件处理

AP8.10.1

B类

制订应急处置预案，明确突发事件发生时的处理措施和步骤；

AP8.10.2

F类

制定应急处置演练计划，并定期进行应急处置演练，确保发生突发事件时能够做出及时反应和适当处理。

AP8.10.3

B类

事件/事故纪录应当至少保存两年。

共86项