关于杭州市及市本级财政预算执行情况和财政预算草案的报告书面doc.docx

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关于杭州市及市本级财政预算执行情况和财政预算草案的报告书面doc

关于杭州市及市本级2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告（书面）

杭州市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，向大会书面报告杭州市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2007年财政预算执行情况和财政主要工作

2007年，我市深入贯彻科学发展观，认真落实中央、省委、省政府和市委各项决策，国民经济平稳较快增长，社会事业健康发展，人民生活不断改善。

在此基础上，财政预算执行情况良好。

2007年全市财政总收入达到788.42亿元，比上年增长26.3%，其中地方财政收入为391.62亿元，比上年增长29.9%，财政总收入和地方财政收入分别比全省平均增幅高出0.1和2.8个百分点。

全市地方财政支出335.71亿元，比上年增长21.9%。

全市各级财政均实现年度财政收支平衡。

市本级财政总收入达到208.41亿元，比上年增长15.9%。

市十一届人大一次会议审议批准2007年市本级地方财政收入预算为85.5亿元，实际完成92.23亿元，为预算的107.9%，比上年增长21.9%；批准2007年市本级地方财政支出预算为86.6亿元，实际完成88.68亿元，为预算的102.4%，比上年增长15.7%（收支项目详见附表一、二）。

支出超预算的原因是行政单位预算外支出纳入预算内安排。

根据现行财政体制计算，市本级2007年当年体制分成包括中央税收返还，中央所得税基数返还，上级财政专项和体制补助款，扣除对区、县（市）补助后，预计可用资金为91亿元，加上上年结转的专项，扣除结转下年专项，收支相抵，年终实现收支平衡，略有结余。

由于上级财政体制结算尚未结束，具体数字需待上级财政决算审批后正式确定。

2007年市本级政府性基金执行结果为：

政府性基金收入318.95亿元，完成计划的133.9%；政府性基金支出273.59亿元，完成计划的106.7%（收支项目详见附表三、四）。

2007年杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区均完成年度收支预算（收支项目详见附表五、六）。

各位代表，一年来，我们在市委的领导和市人大常委会的监督指导下，坚持科学理财，深化财税改革，精心组织收入，优化支出结构，为打造“生活品质之城”，促进社会经济全面持续协调发展发挥了积极的作用，主要做了以下几方面工作：

（一）夯实财源基础，着力促进经济又好又快发展

一是围绕“三位一体”的工业发展方针，调整优化工业扶持资金支持方向，共安排8.44亿元支持企业发展。

其中安排2.39亿元支持重大科技创新项目，推进高新技术产业发展，提高企业自主创新能力；安排1亿元资金支持新型重化工业的发展，提高装备制造业的成套设备制造能力和推进杭州汽车产业发展；投入5000万元继续扶持中小企业成长。

二是投入5.08亿元扶持现代服务业发展，大力支持商贸物流、旅游、文化创意、金融服务、信息服务等服务业发展。

三是努力优化税收收入结构，认真贯彻落实国务院车船税、土地使用税暂行条例，加强地方税费的征收管理，全市地方财政收入占财政总收入比重从上年48.26%提高到49.67%。

四是优化投资政策环境，进一步完善分析、管理、评估、稽查等税收一体化征收机制，建立全国首家集财政、国税、地税为一体的“12366”财税政策服务中心，推出纳税事项“同城通办”业务。

（二）优化支出结构，着力推动社会各项事业进步

一是大力支持文化事业。

安排各项文化事业经费2.67亿元，增长31.6%。

其中安排4880万元贴息支持数字电视在全国率先完成整体转换，安排920万元用于杭州图书馆新馆开办的补助等，安排1000万元用于市级文化单位、文艺团体的艺术创作和精品生产，保障纯公益性文化单位事业发展；安排9700万元重点用于培育动漫产业、文化创意、数字影视、网络媒体等新兴文化产业发展。

二是大力支持教育事业。

市级教育经费投入11.58亿元，增长20.2%。

其中投入2.83亿元用于普高、职高和高职、高校的基础设施建设，努力增加优质教育资源总量；实施名校集团化战略，创造条件让更多的人上好学；安排7700万元用于补助城区中学的基本建设，推进市、区教育均衡发展。

三是大力支持科技事业。

市级科学技术投入4.8亿元，增长20.2%。

积极贯彻实施科技创新“1+10”配套政策，新增科技创新专项8000万元，引领攻克前沿科学技术和瓶颈产业，安排1600万元用于资助各类企业技术中心和研发中心，发挥企业领跑示范作用。

四是大力支持卫生事业。

市级卫生经费投入7.02亿元，增长22.5%，主要用于降低社区就诊自负比例、社区卫生服务用房建设和启动滨江、下沙医院建设，着力构筑卫生事业财政保障机制。

五是大力支持体育事业。

市级投入体育事业经费2.28亿元，支持农村全民健身“五个百”工程，保障市奥体中心项目的前期工作和城北体育公园建设。

（三）破解“七难问题”，着力保障民生工程改善

一是多渠道筹集社会保障资金，进一步加大对社会保障事业的投入。

财政安排社会保障专项支出14.3亿元，其中安排1.57亿元促进就业再就业，安排5.25亿元用于提高企业离、退休人员的福利待遇和管理服务，安排4.52亿元解决市区征地农转非人员社会保险费补贴及生活补贴,还提高了城乡居民最低生活保障标准。

二是投入4500万元用于政府购买医疗服务，降低群众医疗费用，安排专项资金解决市区老年、少儿大病住院医疗保险补贴、在职门诊统筹补贴及城镇医疗救助。

三是安排270万元教育资助券以确保弱势群体的教育资助，拨付1524万元用于职业教育助学奖学金，安排500万元改善外来民工子女就学条件，安排600万元支持淳安、建德、桐庐三县（市）的农村中小学布局调整和危房改造，安排1000万元扶持农村教育事业发展，缩小城乡教育的差距。

四是安排1.52亿元用于廉租房等建设，支出2亿元用于老城区危旧房改造，进一步缓解群众住房困难。

五是按照“公交优先”的目标，政府购买公交服务3.4亿元，为老年人、残疾人和军人等7类群体实行免费优惠，建立油价补贴联动机制。

安排7.5亿元公共交通建设资金，用于更新公交车辆和公交场站建设等，缓解行路难矛盾。

还安排1000万元救助资金，建立道路交通事故快速抢救保障机制。

（四）打造“宜居城市”，着力提高城乡环境生活品质

一是筹措和投入67.1亿元资金，保障城市基础设施建设和城市管理的资金需求。

支持“两口两线”等重点工程建设，确保截污纳管、河道整治、背街小巷改善的资金需求，推进“数字城管”二期工程，加强道路保洁和亮灯管理，提高城市“四化”水平。

二是市本级筹资11.27亿元，保障地铁一期工程开工建设，当年全市各出资主体共投入23.4亿元。

三是继续支持西湖、西溪、运河三大综保工程实施，推进城市实现有机更新。

四是市级投入2亿元用于环境保护、生态建设及生态补偿。

特别注重对欠发达地区和重要生态功能区的倾斜扶持，重点实施市区大气环境污染的综合整治和钱塘江、太湖流域水环境整治等工程。

落实资金开展半山地区综合整治，关停搬迁污染企业，继续推动节能减排，支持工业循环经济。

五是筹集2亿元水利建设资金，实施清水河道建设和河道应急配水、县市水库达标、山塘除险及小流域治理等工程的补助。

六是安排1.3亿元专项资金，继续加大对历史文化名城保护的投入。

此外，投入8.5亿元保障平安杭州建设，加强政法综治部门信息技术建设。

（五）统筹城乡发展，着力实现改革开放成果共享

为使党的新农村建设政策落到实处，让公共财政阳光更多地照耀农村,进一步加大对“三农”的投入，市财政整合新农村建设资金5.46亿元，比上年增长30％。

重点支持农村生态环境建设，改善农田基础设施和农民安全饮用水工程，受益农民达37.74万人；积极支持农村教育、卫生等社会事业发展，补助2308万元加大对新型农村合作医疗的投入，促使农民参合率达到97.2%，惠及农户369.7万人；加大扶持力度，深入推进村庄整治和杭千、杭徽高速沿线综合整治工程；完善农村帮扶工程，对全市7656名下山移民和集体经济年收入1万元以下的533个经济薄弱村进行专项补助，确保“下山移民”、“联乡结村”等市重点工作的顺利开展。

（六）深化财税改革，着力完善公共财政体系构建

一是全面深化预算管理改革。

全面实施政府收支分类改革，继续完善部门预算、国库集中支付、“收支两条线”和政府采购等管理制度，完善基本支出和项目支出及预算结余资金管理办法，推行财政资金支出的规范化管理，完善建设节约型社会的财税政策和措施，制定行政单位出差、会议及定点等管理制度，试行领导干部用车租赁配置制度，开展公务员津补贴的清理规范工作。

二是完成市区财政管理体制改革。

在上城、下城、江干、西湖、拱墅五城区实行“市级企业下划、收入在地统计、财力递增上解”的财政体制改革，制定杭州经济技术开发区江东区块的财政管理体制，完善高新技术产业开发区（滨江）的财政管理体制，出台《关于进一步完善市区税收属地征收的通知》，理顺了市、区税收征管关系，促进了财政收入合理分配。

三是规范土地出让收支管理。

印发《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见的通知》，从4月份开始对土地出让总价款全额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，进一步规范收支，为我市城市建设和民生改善提供了强大的财力保障，土地出让收入年末结余70亿元之多。

四是加强行政事业单位资产管理。

完成国有资产清查工作，规范我市资产处置行为，对行政事业单位出租房产实行公开拍租，租金比原合同成倍增长。

积极探索建立卫生、体育、教育系统资产运营机构，促进管办分离。

五是加强财政绩效评价管理。

出台《杭州市财政支出绩效评价办法》，力求建立实时监控、综合核查、整改反馈、跟踪问效的财政监督长效机制；积极探索项目绩效评价试点，拓展财政评审工作，加强工程项目前置管理，完成工程审价项目299个，送审造价24.6亿元,审定造价21.5亿元,核减3.1亿元,核减率为12.62%。

六是加强政府采购工作。

健全管理制度，推进电子化政府采购管理，促进政府采购节能产品、环境标志性产品等政策的实施，认真开展政府采购领域商业贿赂专项治理工作。

七是深化预算编制、执行、决策和行政管理系统的一体化建设，加大财税信息与其他部门信息共联、共享，创新网上服务的方式方法，加强会计管理监督，提高财政管理绩效。

2007年预算任务的圆满完成和财政改革发展取得的成绩，来自全市人民的共同努力。

同时我们也清醒地看到，财政工作还面临着一些困难和问题，主要是：

企业所得税“两法合并”对财政收入有较大影响；中央从紧的货币政策对我市中小企业融资和发展产生紧缩预期；基本公共服务均等化对财政提出更高要求，公共财政职能有待进一步发挥；损失浪费现象依然时有发生，政府资金整合机制、使用绩效及管理制度尚待完善，等等。

特别是面对新形势新要求，如何完善公共财政体系，解决好民生问题，促进科学发展和社会和谐，需要倍加努力。

二、2008年市本级财政收支预算草案

2008年我市财政经济发展所面临的政策和体制环境总体向好，同时，也将面对艰巨繁重的改革发展任务。

2008年我市财政预算工作的指导思想是：

以科学发展观为统领，认真贯彻党的十七大和市委第十届二次、三次会议精神，围绕“创业创新”、“做强做优”、“文化文明”、“民生民主”的要求，充分发挥财政的职能作用，促进经济发展方式转变，重点改善社会民生，完善公共财政体系，着力构建科学发展的财政体制，努力促进全市经济社会事业又好又快发展。

根据上述指导思想和今年全市社会经济发展的主要任务，2008年市本级财政收支预算（草案）编列如下:

由于已经实行“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，原市级企业税收已经按属地原则分散统计到有关各区，所以市本级2008年不再编制财政收入预算。

按新财政体制测算的2008年市本级可用资金为102.7亿元，安排财政支出预算102.7亿元，比上年增加支出14.02亿元，增长15.8%（支出项目详见附表七）。

支出预算安排中，确保了新增财力的三分之二用于解决民生问题，教育、科学、文化、医疗卫生和支农支出等法定支出安排符合有关法律法规的要求。

2008年市本级政府性基金收入预算559.76亿元，增长75.5%；政府性基金支出预算517.78亿元，增长89.3%（收支项目详见附表八、九）。

今年在提交市人民代表大会审查市本级预算草案的同时，还附上市级100个部门预算草案，请各位代表审阅。

杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区2008年财政预算草案也一并提交大会审议（收支项目详见附表十、十一）。

三、2008年财政工作主要任务

（一）支农惠农，推进社会主义新农村建设

一是认真贯彻中央关于进一步促进农业发展农民增收的若干意见，进一步增加支农投入,建立健全财政支农资金的稳定增长机制。

市本级财政整合资金投入新农村建设6.86亿元，比上年增加1.4亿元。

二是进一步巩固和完善财政强农惠农政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,重点支持农业科技进步，促进农业科技成果转化，推动农业产业化经营。

三是围绕加强农业基础建设，继续推进村庄整治和农民饮用水等工程，提升动植物疫病防控能力。

四是继续深化农村综合改革，进一步推进县乡财政管理体制改革，积极探索控制化解乡村债务的新举措，全面增强农村发展活力。

（二）扶持创新，促进经济发展方式转变

一是坚持政策引导、资金支持、体制激励、优质服务有机结合，积极支持现代服务业与先进制造业发展，重点支持装备制造业和信息、生物、新材料、现代能源、环保产业等战略产业和高端产业发展，提高科技创新能力，推进科技成果产业化。

重点支持大旅游、文化创意、金融服务、商贸与物流、信息服务与软件业等现代服务业，大力促进我市产业结构率先向“三、二、一”转变。

二是创新财政支持经济发展的方式方法，逐步建立健全有利于科学发展的财税政策。

在市、区财政体制改革基础上，积极整合财政扶持资源，优化资金扶持方向，创新财政扶持方式，提高资金扶持效果，充分发挥公共资金和财税政策的引导、扶持作用。

三是加大节能减排财政投入，大力支持节能产业发展，支持市确定的重点节能工程，发挥专项资金的政策导向作用，推进企业淘汰落后产能，探索建立节能减排市场化运作机制。

继续加大市区工业企业搬迁的政策支持，加快搬迁进度。

四是坚持“政府引导、市场化运作、企业化管理”方针，支持创投机构、科技孵化器、中小企业担保机构发展，加大与银行等金融机构合作力度，促进上市公司做优做强。

（三）优化服务，提升企业创业的财税环境

一是继续高度重视单位土地的贡献度，谋求有限土地空间效益的最大化，在招商引资及财源建设上，更多扶持“亩产税收”贡献高的产业和行业。

重视土地资金的征收管理工作，最大限度地筹集资金。

二是整合各类要素和资源，进一步精简审批环节，简化办税程序，方便纳税人。

三是深入细致地做好涉税事项“同城通办”，让纳税人不受地域限制，可就近选择办税服务厅办理特定的涉税事项。

拓展网上办税功能，推出网上预约办理税务登记、预约购买发票等便民业务。

四是积极关注国家税收政策变化，把握税制改革先机，及时制订和完善相关政策措施，确保财政收入可持续增长。

着力提高地方财政收入比重，切实增加政府可用财力。

五是加强财税政策的宣传，推出有奖发票查询及兑奖、个人所得税明细查询等服务，提升财税政策服务水平。

（四）关注民生，维护人民群众根本利益

一是进一步优化财政资源配置，强化公共财政服务功能，不断优化财政支出结构，确保新增财力的2/3以上用于民生，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题。

二是紧紧围绕“一名城、四强市”建设，加大文化和教科卫体事业的财政投入，加强物质文化遗产和非物质文化遗产保护，支持文化创意产业发展，着力打造全国文化创意产业中心；营造鼓励创新的环境，提高我市科技创新能力；加大教育资助力度，促进教育公平、优质和均衡发展；深入推进“四改联动”，加快建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系；结合奥运战略，支持体育强市建设。

三是大力支持社会保障事业，安排15.87亿元，重点用于保障我市率先建立“城乡统筹、全民覆盖”的基本医疗和基本养老制度的贯彻落实，逐步提高城乡居民最低生活保障水平，保障实施积极的就业政策，支持“春风行动”，确保市区企业退休人员和老年居民生活补贴的发放，保障征地农转非人员养老保险和生活补贴经费。

四是增加财政投入支持“七难”问题破解。

保障政府购买医疗服务，完善社区卫生医疗体系建设。

安排好社会救济和帮扶救助资金。

筹资7.24亿元保障廉租房租金补贴和廉租房建设，4.5亿元支持危旧房改善工程,10.78亿元支持背街小巷、截污纳管、庭院、支小路等城市整治改善工程。

改善进城务工人员子弟就学条件。

投入13.1亿元推进公交优先，改善市民出行条件，通过财政购买公共服务继续实行低票价政策,实现余杭和萧山与主城区的公交一体化。

五是加大基本建设和基础设施建设投入。

三年投入40亿元建立社会事业发展资金，主要保障新建三所甲级医院、体育场馆、青少年发展中心等。

落实62.3亿元促进城市有机更新，缓解城市发展瓶颈，安排好快速路、主干道、支小路、慢行交通系统建设资金。

加大提升环境的投入，支持生态建设、截污纳管、节能减排、河道整治和半山地区环境综合整治等工程建设。

六是支持“平安杭州”建设。

落实资金9.65亿元加强社会治安综合治理和安全生产管理监督，保障人民群众安居乐业。

（五）依法理财，构建科学发展的财政体制

一是进一步理顺税收征管关系，完善市区财政管理体制，规范转移支付制度,加大转移支付力度，努力促进区域间基本公共服务均等化。

深化部门预算、国库集中支付、政府采购等各项预算管理制度改革，增强财政收支的透明度和规范性。

二是扩大财政支出绩效考评范围，规范和完善财政预算决策机制，着力推进财政科学化、精细化管理。

建立绩效评价结果与预算编制、预算执行相结合的有效管理机制，努力提高财政资金使用绩效。

三是切实加强财政各预算内专项资金、社会保障资金、政府性基金、国有资产经营收益的监督管理，完善土地出让金的全额预算管理，建立完整的公共财政预算。

四是厉行节约，勤俭办一切事业。

继续贯彻落实建设节约型社会、节约型机关的各项措施，严格按预算控制一般性支出的增长，加强车辆和高档办公用品的购置控制，加强差旅费、会议费、公务活动接待费用等管理，严肃财经纪律，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。

五是注意规避政府负债风险，强化各级政府负债规模的控制，建立债务偿还机制、预警机制和债务化解激励机制，逐步实现负债主体与监管的分离，积极化解政府性债务。

六是坚持依法行政，依法理财，加强财会管理，推进财政管理信息化建设。

各位代表，2008年的财税工作任务繁重，使命光荣。

我们一定要认真贯彻党的十七大精神，狠抓落实，奋发进取，为打造生活品质之城，谱写杭州人民美好生活新篇章而努力奋斗！