海螺水泥企业质量手册.docx
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海螺水泥企业质量手册
铜陵海螺水泥有限公司企业标准
Q/
质量手册
2004-08-15发布2004-08-15实施
标准化委员会批准
质量方针
以市场为导向以治理为基础
实现持续改良提供中意产品
质量目标
一、出厂产品知足“海螺标准”，海螺标准优于“国家标准”，是海螺企业生产的内控标准。
二、技术支持人员24小时为顾客提供服务；
三、顾客中意率大于98%。
总领导（签字）日期：
符合GB/T19001-2000idtISO9001:
2000
版本：
E
页数：
43
质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
题目:
目录
章节号
标题内容
主管部门
备注
质量手册颁布令
公司简介
公司组织机构图
1
手册适用领域
2
引用标准及文件
3
术语和定义
质量管理体系总要求
经理部
公司各部门协助
文件要求
4.2.1
文件要求的总则
质量控制处
其它各部门协助
4.2.2
质量手册
质量控制处
其它各部门协助
4.2.3
文件控制
质量控制处
其它各部门协助
4.2.4
记录控制
办公室
其它各部门协助
管理承诺
最高管理者
公司各部门协助
以顾客为关注焦点
最高管理者
公司各部门协助
质量方针
最高管理者
公司各部门协助
质量目标和质量管理体系策划
最高管理者
公司各部门协助
职责、权限与沟通
最高管理者
公司各部门协助
管理评审
最高管理者
公司各部门协助
资源提供
经理部
公司各部门协助
人力资源
办公室
其它各部门协助
基础设施
经理部
公司各部门协助
工作环境
经理部
公司各部门协助
章节号
标题内容
主管部门
备注
产品实现的策划
生产安全处
质控处,保全处及四个分厂协助
与顾客有关的过程
销售处
其它各部门协助
设计和开发
/
删减
采购
材料处
质控处协助
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
质量控制处
相关部门协助
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
/
删减
7.5.3
标识和可追溯性
质量控制处
四个分厂协助
7.5.4
顾客财产
销售处
生产安全处
材料处及装运分厂
7.5.5
产品防护
装运分厂
相关部门协助
监视和测量装置的控制
设备保全处
生产处、质控处和四分厂协助
测量、分析和改进的总则
经理部
公司各部门协助
监视和测量
8.2.1
顾客满意
销售处
生产处、质控处、装运分厂协助
8.2.2
内部审核
质量控制处
其它各部门协助
8.2.3
过程的监视和测量
质量控制处
保全处及四个分厂协助
8.2.4
产品的监视和测量
质量控制处
材料处及四个分厂协助
不合格品控制
质量控制处
材料处及四个分厂协助
数据分析
质量控制处
其它各部门协助
改进
质量控制处
其它各部门协助
9
质量手册的管理
质量控制处
其它各部门协助
质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
题目:
质量手册公布令
质量手册颁布令
质量操纵处主持修订的Q/《质量手册》（E版）符合GB/T19001-2000标准，现正式颁发。
公司的信用和进展取决于产品和服务的质量，《质量手册》规定了公司质量体系的组织结构、治理职责和对体系在资源治理、产品实现、测量、分析和改良等各进程方面的操纵要求，是公司质量治理的纲领性文件；所有职员和部门都必需竭诚遵守手册的各项规定，持续改良产品质量和服务质量，为公司的可持续进展尽力工作。
总领导：
日期：
第1页共43页
质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
题目:
公司简介
公司简介
安徽铜陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集团超大型水泥熟料生产基地，拥有石灰石资源及探矿权超过10亿吨，工厂位临长江，与铁路、公路组成立体运输通道，具有优越的交通运输条件。
公司现有四条熟料生产线，三台×11米的水泥磨机。
第一条日产4000吨水泥熟料生产线从丹麦史密斯公司引进，建成于1996年7月；第二条日产5000吨国产化水泥熟料生产线，2002年4月建成投产。
依照海螺集团“十五”进展战略和奋斗目标，公司于2002年11月份同时动工建设两条日产10000吨水泥熟料生产线，其中第一条生产线为国内首条万吨线，于2004年5月26日一次性点火成功，2004年6月5日正式投料，并生产出首批合格熟料，6月26日第一第二天产量冲破10000吨，达到10052吨，并于7月9日-11日72小时持续运转，日产量超过万吨，别离达到10017吨、10042吨和10146吨，实现了“点火即投产，投产即达标”的目标；第二条万吨线将于2004年下半年点火投产，然后再建成第三条万吨线。
公司最终生产规模将达到年产水泥熟料1200万吨，其产能规模位于海螺集团各大基地首位，成为全国最先跨越万万吨规模的熟料生产基地，也是世界产能最大的单个工厂之一。
公司拥有先进的生产技术，各水泥熟料生产线均采纳新型干法预热器窑外分解的先进工艺，生产进程采纳集散型模糊逻辑自动操纵系统，并采纳QCX分析系统进行质量操纵。
长期以来，公司固守“至高品质至诚服务”的经营宗旨，其生产的“海螺牌”系列产品具有初期强度高、富裕标号大、质量波动小等特点，享有较高的市场信用。
其高标号水泥被普遍应用于道路、桥梁、核电站、高层建筑等国家重点工程和大量民用设施，优质的商品熟料为水泥粉磨企业提供了较大的盈利空间。
公司将始终贯彻“以市场为导向，以治理为基础，实现持续改良，提供中意产品”的质量方针，为国内外广大用户提供中意的产品和至诚的服务。
公司全称：
安徽铜陵海螺水泥有限公司
AnhuiTonglingConchCementCo.,Ltd
公司地址：
安徽省铜陵市
邮政编码：
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质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
5标题：
管理职责
公司组织机构图
总经理
常务副总领导副总经理纪委书记
生质矿制制装材工设保办财销
产量山造造运料程备卫公务售
安控分一二分处处保处室处处
全制厂分分厂全
处处厂厂处
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质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
1标题：
质量手册适用领域
质量手册适用领域
本手册符合GB/T19001-2000标准要求，是公司质量治理工作的纲领性文件，旨在向社会各界证明公司具有稳固提供知足顾客和有关法律法规要求的产品的能力。
对外适用于关于公司产品的第三方认证、注册及第二方审核；对内适用于企业治理及第一方审核，确保公司质量治理体系持续改良，不断增强顾客中意度。
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质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
2标题：
引用标准及文件
引用标准及文件
GB/T19001-2000质量治理体系要求
GB/T19000-2000质量治理体系基础和术语
GB/T19004-2000质量治理体系业绩改良指南
GB175-1999硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥
GB12958-1999复合硅酸盐水泥
JC/T853-1999《硅酸盐水泥熟料》
《水泥企业质量治理规程》（国家级）
《水泥企业矿山治理规程》（国家级）
《水泥企业工艺治理规程》（国家级）
《公司年度生产经营综合打算》
公司质量方针、质量目标
Q/岗基工资考查方法
Q/文件操纵程序
Q/记录操纵程序
Q/治理评审程序
Q/内部审核程序
Q/质量治理程序
Q/统计治理程序
Q/产品要求评审程序
Q/物资采购质量操纵程序
Q/顾客财产操纵程序
Q/产品（物资）标识程序
Q/查验实验状态操纵程序
Q/查验结果验证程序
Q/不合格品操纵程序
Q/产品包装、搬运、贮存和交付程序
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
2标题：
引用标准及文件
Q/检测仪器设备的保护、利用、检查、校准程序
Q/电气自动化设备治理程序
Q/设备治理规程
Q/工艺治理规程
Q/产品标准
Q/原材料、半成品标准
Q/合格供方的选择与评定
Q/职员培训治理方法
Q/顾客沟通与中意度监测方法
Q/质量事故分析、处置、报告制度
Q/纠正方法
Q/预防方法
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质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
3标题：
术语和概念
术语和概念
本手册采纳GB/T19000-2000《质量治理体系术语和要求》中的术语和概念。
本手册表述的供给链如下：
供方组织顾客
（公司）
本手册中所显现的术语“产品”，也可指“服务”。
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质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
4标题：
质量治理体系
质量治理体系总要求
在最高治理者授权和推动下，由治理者代表领导、质量操纵处组织，已依照GB/T19001-2000标准要求成立了公司质量治理体系，制订了《质量手册》，支持性程序文件和各类作业指导书并加以贯彻实施。
各类文件维持、实施进程中，质量操纵处组织各相关部门对照顾客要求的转变、相关法律法规的修订和公司的实际情形，及时修订各相关文件，以持续改良其有效性。
公司已通过本手册：
a.识别出公司质量治理体系所需的进程（包括治理活动、资源治理、产品实现和测量、数据分析及改良等有关进程），并明确了上述诸进程在公司生产经营业中的运作方式。
b.确信了上述诸进程式的顺序和彼此作用。
c.明确了各类支持性程序文件及作业指导书，作为确保上述诸进程的有效运行和操纵所需的准则和方式。
d.保证了为支持上述诸进程良性运行及对之监控所必需的资源和信息需求。
e.明确了对上述诸进程的监测和分析的要求及方式（见本手册及8.2.4）。
f.规定了必要方法以实现对上述诸进程策划的结果和对各进程的持续改良。
公司依照GB/T19001-2000标准的要求，严格依照本手册中相应的规定，对上述诸进程进行有效治理。
在销售进程中，公司部份产品的运输进程可能会外包，针对这一外包进程，公司已采取相关方法对之进行操纵，并在相应的支持性文件中对此类外包进程的操纵方式加以明确（见本手册7.5.1及）。
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
4标题：
质量治理体系
文件要求
4.2.1文件要求的总则
4.2.1.1公司质量治理体系文件包括以下几类：
a.公司质量方针和质量目标，已由最高治理者批准并置于本手册的扉页在公司内发布。
b.公司《质量手册》，已由最高治理者批准并发布实施。
c.依照GB/T19001-2000标准要求而制订的六类程序文件：
文件操纵程序、记录操纵程序、内部审核程序、不合格品操纵程序、纠正方法、预防方法。
d.公司为确保其它诸进程的有效策划、运行和操纵而制订的其它类支持性程序文件及作业指导书。
e.GB/T19001-2000标准所要求的质量记录。
4.2.1.2各部门在确信所属各进程需要的支持性文件的多少和详略时，已充分考虑到以下因素。
a.本部门的规模和活动的类型。
b.进程及其彼此作用的复杂程度。
c.人员的能力。
4.2.2质量手册
4.2.2.1编制与维持
质量操纵处在治理者代表的领导下，依照GB/T19001-2000标准要求并结合公司实际情形组织编写《质量手册》，经总领导批准后实施并采取有关方法予以维持。
4.2.2.2手册内容
《质量手册》是公司质量治理的纲领性文件，其规定了公司质量治理体系的各项要求，包括以下内容：
a.公司质量治理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。
b.公司质量方针和质量目标。
c.公司的组织结构及相应的职责与权限。
d.为保证公司质量治理体系诸进程的有效策划、运行和操纵而制订的各类支持性文件或对其引用。
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质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
4标题：
质量治理体系
e.公司质量治理体系所包括的进程顺序和彼此作用的表述。
f.质量手册的治理。
4.2.2.3公司质量体系的范围
a.本公司质量治理体系包括与水泥生产有关的产品实现进程和支持进程，和提供知足顾客和适用的法律法规要求产品的能力所要求的内容。
b.依照公司所生产的水泥类产品的特点，本公司质量治理体系中没有设计开发进程及特殊进程，因此对GB/T19001-2000标准中的“设计和开发”及“7.5.2生产和服务提供进程的确认”等章节予以删减，具体删减的理由见本手册的及章节。
4.2.2.4支持进程由治理职责、资源治理、测量、分析和改良等部份组成，别离对应GB/T19001-2000标准的第五、六、八章在本手册中相应的第五、六、八章中进行表述。
产品实现进程对应GB/T19001-2000标准的第七章除第及节之外的部份在本手册中第七章进行表述，包括产品实现的策划、与顾客有关的进程、采购、生产和服务提供、监视和测量装置的操纵。
4.2.2.5公司工艺生产流程为：
4.2.2.6质量手册的治理依照本手册第九章“质量手册的治理”的要求执行。
4.2.3文件操纵
4.2.3.1为对公司与本标准要求有关的文件进行有效操纵，依照GB/T19001-2000标准中的要求制定了Q/《文件操纵程序》。
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
4标题：
质量治理体系
4.2.3.2职责
a.质量操纵处是公司质量治理体系文件的主管部门，负责质量体系文件的编号、发放和归档，确保所有的质量体系文件处于良好的受控状态；确保外来文件取得识别，操纵好其分发。
b.文件分管部门是指文件所述事由的要紧责任部门，对文件实行归口治理，负责文件起草，按程序组织会签、审批、打印，并检查文件的执行情形。
c.文件所规范的部门应执行文件规定，同意文件主管或分管部门的检查。
4.2.3.3操纵内容
a.文件与资料发布前，视其内容须经相应部门或公司负责人审批，以确保其法规性、适用性。
b.所有需要文件的场所，必需取得相应文件的有效版本。
c.文件应维持清楚，易于识别。
d.所有利用文件场所应及时撤出失效文件或作废文件，以防误用。
e.失效和作废文件由主管部门做出保留或销毁的决定，保留的文件应做出标识。
f.原有的环境或条件发生转变，应及时修改文件，并再次通过批准后发布实施。
g.文件和资料的更改应说明更改缘故和现行修订情形，且要保证文件的更改和现行修订状态取得识别。
h.上述各操纵记录按Q/《记录操纵程序》规定保留。
4.2.4记录操纵
4.2.4.1总则
记录是一种特殊类型的文件，是质量治理体系运作进程中为各项活动提供符合要求和有效运行证据的文件，并为持续改良提供必要的测评和反馈依据。
依照GB/T19001-2000标准中4.2.4的要求制定Q/《记录操纵程序》，规定了要成立并维持的各类记录。
4.2.4.2职责
办公室对此形成文件的程序负责，各有关部门予以协助，确保其贯彻实施。
4.2.4.3《记录操纵程序》对记录的标识、搜集、编目、归档、贮存、爱惜、检索、保留期限和处置作了详尽规定。
4.2.4.4增强对证量记录的治理，避免失控。
各部门要规范各自活动记录的填写方式及保管
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
4标题：
质量治理体系
要求，使记录维持清楚，易于识别和查阅。
办公室负责监督检查。
4.2.4.5必要时,在商按期内质量记录可提供给顾客或第三方在评判或审核时查阅。
4.2.4.6质量体系文件的组成部份，涉及各职能部门的质量活动。
要紧包括以下十九类内容：
a.文件操纵记录；
b.治理评审记录；
c.能力培训记录；
d.产品实现的策划记录；
e.与产品有关的要求的评审记录；
f.采购类记录；
g.生产与服务提供记录；
h.标识和可追溯性记录；
i.与顾客财产有关的记录；
j.与产品防护有关的记录；
k.监视和测量装置的操纵记录；
l.与顾客中意有关的记录；
m.内部审核记录；
n.进程监控记录；
o.产品查验记录；
p.不合格品操纵记录；
q.数据分析记录；
r.纠正方法记录；
s.预防方法记录。
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
5标题：
治理职责
治理许诺
最高治理者许诺
我代表铜陵海螺水泥有限公司最高治理层郑重许诺：
以身作则并率领公司职员严格执行《质量手册》，确保质量治理体系有效运行，并持续改良，实现公司的质量方针和质量目标，提供知足顾客和有关法律法规要求的产品。
总领导：
日期：
公司总领导要紧通过下面各项活动来确保上述许诺的实现：
a.利用公司时期性工作总结会等机会，向全公司转达知足顾客和法律法规要求的重要性。
b.依照GB/T19001-2000标准要求，结合本公司运作实际情形，制定并贯彻公司质量方针，为公司在质量治理方面指明尽力的方向。
c.依照质量方针的要求，组织制定公司质量目标，并要求各部门对应分解，提出本部门的质量分目标。
d.按规定开展治理评审，以确保公司质量治理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。
e.为知足质量治理体系有效运行的需求并最终实现治理许诺，及时提供必要的资源。
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
5标题：
治理职责
以顾客为关注核心
为了让公司能够持续增强顾客中意，总领导运用“以顾客为关注核心”的原则，规定由销售处组织各相关部门确信顾客明示的要求和由产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，再经公司的生产和服务提供进程对上述要求予以知足，最后销售处负责对顾客中意度进行调查，并按时将调查结果及应采取的相应方法方案反馈至总领导，确保实现顾客期望。
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
5标题：
治理职责
质量方针
以市场为导向以治理为基础
实现持续改良提供中意产品
5.3.1由总领导批准并发布实施的质量方针表现出公司在质量治理方面的战略思想，与公司的经营宗旨维持一致。
5.3.2公司质量方针已包括了对知足要求和持续改良质量治理体系有效性的许诺。
5.3.3为制定和评审质量目标给出了框架：
要求提供让顾客中意的产品，并依照顾客中意度情形评审质量目标的完成情形。
5.3.4公司采取多种多样的培训，使质量方针在公司各级人员中取得沟通和明白得，每位员工都能熟悉到自己在实现质量方针进程中的职责及所作出的奉献。
5.3.5总领导在年度的治理评审中，对证量方针可否适应公司内外部环境转变进行评审，必要时进行调整，以维持公司质量方针的持续适宜性。
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
5标题：
治理职责
策划
5.4.1质量目标
一、出厂产品知足海螺标准，海螺标准优于国家标准，是海螺企业生产的内控标准；
二、技术支持人员24小时为顾客提供服务；
三、顾客中意率大于98%。
5.4.1.1质量目标表现了质量方针的要求，与之维持良好的一致性且包括了知足产品要求所需的内容。
5.4.1.2质量目标具有可测量性及必然的挑战性，公司全部员工应尽力实现这一目标。
5.4.1.3为确保公司整体质量目标的实现，各二级部门结合部门职责制定并实现各自的质量目标。
5.4.2质量治理体系策划
5.4.2.1总领导与治理者代表对公司质量治理体系进行策划，确保公司质量目标得以实现，并知足本手册章的要求。
5.4.2.2当公司的内、外部情形发生重大转变，公司质量治理体系须作对应性更改时，总领导应预先进行更改策划，以确保质量治理体系的完整性，避免质量治理体系局部失效。
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质量手册版本及修订状态：
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章节：
5标题：
治理职责
职责、权限与沟通
5.5.1职责与权限
5.5.1.1领导部是公司最高治理层，是治理的中枢机构。
它是以总领导为首的领导集体，负责公司的全面工作。
a.总领导：
是公司各项治理工作的第一负责人，具有行政、经济奖惩权和质量否决权。
b.常务副总领导、治理者代表：
负责公司生产、安全、环保、质量、工艺技术治理工作，领导公司质量体系工作。
保障安全生产指挥系统及公司质量体系有效运行，和谐环保、劳动、卫生、地矿、港务、有色运输公司等部门的相关工作，负责人身、工艺与质量事故处置。
有行政奖惩建议权及经济奖惩权。
c.副总领导：
负责公司设备治理、工程治理及计量工作、和谐供电、电讯、交通、公路等部门的相关工作。
有行政奖惩建议权及经济奖惩权。
d.纪委书记：
负责公司党群、纪检、监察、治安捍卫及地址关系和谐工作。
有行政奖惩建议权及经济奖惩权。
5.5.1.2依照治理跨度适宜、精干高效的原则设置二级机构，其要紧职责如下：
a.办公室：
负责公司规章制度治理、人力资源治理、档案治理、监察、审计、公共关系及CIS工作。
具有行政奖惩建议权和经济奖惩权。
b.生产安全处：
公司生产、安全、环保、工艺治理责任部门。
编制生产作业打算，进行生产组织、安全、环境爱惜、劳动爱惜、打算统计等工作。
具有经济奖罚权。
c.质量操纵处：
公司质量治理及质量监控责任部门，质量体系主管部门。
编制质量打算，进行质量调度、查验实验、质量统计和质量分析等工作，确保环境条件知足实验要求，协助销售处向顾客提供技术服务。
具有经济奖惩权和质量否决建议权。
d.设备保全处：
公司设备治理责任部门。
负责机械、电气、自动操纵、计量检测、工程机械与车辆、备件供给、供水供电、电讯、能源治理等方面的专业治理工作，编制公司检修工作，制定相关制度。
负责对公司重大或疑难设备技术问题组织攻关，组织实施重大技改方案。
负责吊车、机加工和电机维修工作。
具有经济奖惩权。
e.工程处：
公司土建工程、设备安装工程治理责任部门。
编制土建工程和设备安装工程打算，并组织相关部门实施，参与公司有关检修、技改方案的实施工作。
具有经济奖惩权。
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质量手册版本及修订状态：
E0
章节：
5标题：
治理职责
f.矿山分厂：
严格执行工艺治理规程和质量治理程序，编制采掘打算，平稳三量关系；按生产与质量打算组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，增强设备保护保养，及时申报检修方案，实施设备检修。
具有经济奖惩权。
g.制造一分厂：
严格执行工艺治理规程和质量治理程序，按生产与质量打算组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，增强设备保护保养，及时申报检修方案，实施设备检修。
具有经济奖惩
升级会员 