四平项目监理单位管理作业指导书.docx
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四平项目监理单位管理作业指导书
监理单位管理作业指导书
1.目的
促进并帮助各项目部更好的对监理单位进行管理，明确项目部与监理单位的工作界面划分，避免重复工作；充分发挥监理工程师的工作积极性和专业特长，减轻我方工程师的工作负担，使我方工程师有更多的精力关注工程质量通病的防治与监控，提高工程系统人工效能。
2.范围
四平万达广场项目工程。
3.监理单位管理流程
完善监理合同
在合同中明确监理单位奖金的来源及发放方法及激励机制，奖金来源一般有三种：
从监理费中提取一定比例，甲方和监理按比例分摊，甲方支付。
参附件1《四平公司监理合同相应条款》。
对本区域多发工程质量通病，约定求监理单位除执行国家规定的监理工作外，必须执行我司相关的流程文件，如防水工程、铝合金门窗安装工程、砌筑与抹灰工程、屋面工程等作业指导书。
各公司可根据当地情况，调整流程文件的数量。
明确我司对监理单位考核及人员更换的权利。
结合当地实际情况，在合同中明确其他需要特别约定的条款。
对监理进行培训
初次培训：
在监理单位进场之初要对其进行培训，使其能早日了解并接受我司的企业文化、质量标准、工作流程等。
培训内容包括但不限于：
金地文化与当地习俗不同可能影响沟通的部分，设计变更与现场签证系统，付款流程，需要执行金地标准的分项工程名称等。
过程培训：
在某些存在通病隐患的分项工程开工前，对监理单位进行培训，明确监理需按我司流程文件要求进行过程监控，并就监控要点、过程检查成果及提交我司时间达成共识。
需进行过程培训的流程文件至少包括：
防水工程、铝合金门窗安装工程、砌筑与抹灰工程、屋面工程、入户门成品保护。
其他培训：
因政策变动及我司重大决策改变引发的突发事件，根据需要对监理单位进行相应的培训。
明确监理管控要点
甲方应充分利用监理单位的工作来达到现场管控的目的，为此监理单位要求按国家法律法规要求实施监理工作外，甲方还需对于过程中的重要工作做必要的重点管控，详见附件1：
《监理单位管控要点》，主要内容如下：
重点审查监理单位的架构和人员配置情况，尤其是总监的综合能力，尽量保证项目进展过程中监理人员的稳定性，根据考核结果对较差的监理人员进行必要的更换。
我司工程师须重点把控（全数检查）的关键工序（包括门窗洞口尺寸、门窗塞缝打胶、防水加强、管线洞口吊模、闭水试验、墙体砌筑及抹灰的工序间歇、入户门成品保护等），须要求监理做好上一级把控，将检查结果于该工序结束后次日提交我司工程师，我司工程师进行进一步的检查和跟踪。
此检查结果文件的质量和提交的及时性作为考核监理的重要方面。
我司工程师须参与的隐蔽验收包括：
地下室施工、转换层施工、标准层第一层施工、后浇带施工、墙体砌筑与抹灰等，监理对以上工作的控制效果，作为我司对其考核的重要方面之一。
对其他日常的质量巡查、隐蔽验收、安全文明施工管理，应充分授权监理单位，我司工程师只负责对监理工作进行监督和考核，对监理工作的抽查要有计划。
尊重监理，维护其在施工单位面前的权威性，无特殊情况，不允许撇开监理而直接对施工单位安排工作，施工单位提交的资料必须先交监理审核后才可以申报我司审批。
根据本公司相关流程，明确监理单位处理设计变更与现场签证的时间及准确度要求、工程款审核的时间及准确度要求、监理月报质量及提交我司的时间要求，并进行考核。
对监理的考核与激励
根据《建设工程监理规范》、监理合同、经我司审批的监理规划及细则对监理进行考核，重点关注“监理单位管控要点”中内容。
工程经理每月考核总监理工程师的工作，总监理工程师和我司专业工程师每月共同考核监理人员的工作。
对连续两个月考核结果不合格的监理人员，要求监理单位无条件进行更换。
我司对监理单位的具体考核办法，详见附件2：
《监理单位绩效考核办法》。
监理单位的绩效考核成效，直接影响我司对监理单位的利用效果，对于其绩效考核办法最好与监理单位签订补充协议。
监理单位回访、后评估及战略合作伙伴培养
项目结束后，及时对监理单位进行回访和后评估，评价监理单位的资质水平、专业水平、管理能力、配合意识等，作为进一步合作的参考基础。
对监理单位的评估，可参考附件3：
《监理单位评价表》。
评价为优秀的监理单位，作为我司战略合作伙伴培养对象；评价为不合格的监理单位，则打入监理单位黑名单，取消其参与我司其他项目的资格。
4．支持文件
4.1附件1：
《监理单位管控要点》
4.2附件2：
《监理单位绩效考核办法》
4.3附件3：
《监理单位评价表》
4.4附件4：
《甲方与监理工程验收分工表》
附件1
注：
▲正在实施●需要修订后实施☆待编写
监理单位管控要点
主要业务流程
业务流程关键点
管控要点
支持程序文件
程序文
件状态
监理
管理
组织管理
审查监理单位的架构和人员配置
监理团队建设
《监理单位项目团队管理作业指导书》
☆
待编写
总监理工程师
总监素质和能力水平
技术管理
进行技术培训
技术管理和交底
《设计变更与签证管理程序》
☆
待编写
设计变更后及时反映到图纸
设计变更文件的管理
信息管理
工作表格使用，移交甲方备档
档案文件管理，以及过程文件的检查、督促
《文件管理作业指导书》
☆
待编写
旁站记录
关键工序的移交表
工程现场签证
工程设计变更处理
工程进度款
其他工程文件，如会议纪要等
月度审阅监理日记等
监理
工作
质量管理
月度质量大检查
质量的阶段性检查
《监理单位工程质量管理作业指导书》
☆
待编写
一般工程工序的检查
过程质量的控制
厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录。
重要质量的控制
重要部位的拆模
重要部位的拆模控制
重要工序的检查
重要补位的质量控制
法律法规上要求的旁站
质量旁站
进度管理
按总计划、月、周计划跟踪
计划跟踪和反馈
《进度计划管理作业指导书》
☆
待编写
安全管理
垂直运输机械、外脚手架安全验收
重要机械设备安全管理
《安全文明管理作业指导书》
☆
待编写
安全文明管理办法
安全文明管理
安全文明过程巡检
每周的安全大检查
材料管理
材料见证送检
材料管理
《材料管理作业指导书》
●需要修订后实施
方案审核
施工组织设计和方案审核
方案审查
——
附件2
监理单位绩效考核办法
一、激励机制和现场补贴方案
1、甲方按月对监理人员进行考核，根据考核结果由乙方按月度发放现场监理人员奖金，具体办法见第四条相关内容。
2、如果总监不能满足甲方要求，甲方可以要求更换总监，监理单位必须无条件服从。
如监理单位未经甲方同意擅自调换总监的，甲方按合同条款给予相应处罚。
3、乙方对工程设计或工程施工提出合理化建议被采纳后，甲方将合同条款约定给予奖励。
二、甲方提留乙方激励费用处理办法
奖金总费用为74万元，上限封顶。
按月度发放奖金（暂定30000元/月，冬季停发）：
从监理单位服务期开始至大商业开业后六个月为止，按月对乙方现场监理人员进行考核，按月度发放奖金。
具体分配方案为：
1、甲方按照附件一要求（监理人员考核评分表）对乙方现场所有监理人员进行考核，按照百分制标准进行打分，如乙方所有人员考核的平均分达到80分以上，该月度奖金全部发放；如平均分为70～79分，该月度奖金发放80％；如平均分为60～69分，该月度奖金发放50％；如平均分低于60分，该次奖金不发放。
2、现场监理人员的考核及奖金发放标准
月奖金＝基本金额×出勤率×岗位系数×工作表现等级
（1）出勤率：
监理人员上班需打卡,打卡机置于监理办公室,出勤率以考勤卡按实计,周末及节假日值班亦需打卡。
周一至五每天需打卡三次,8:
30前一次,12:
30～14:
00间一次,17:
30后一次；周末及节假日值班每天需打卡2次,9:
00前一次,16:
30后一次。
旷工一个工作日以上（含一个工作日）或一月迟到早退累计达四次则本月奖金不予发放。
如请假,需经总监理工程师批准后并经甲方工程师认可。
周末及节假日值班亦需打卡。
（2）岗位系数：
（总监：
监理工程师：
监理员及资料员）为（1.2：
1：
0.75）
（3）工作表现等级：
工作等级
奖金系数
A+
A
B+
B
B-
C
D
1.5
1.2
1
0.8
0.6
0
0
注意：
工作表现等级考评对应分数
A+：
95～100A：
90～95
B+：
80～90B：
70～80B-：
60～70
C：
0D：
视为本职工作严重不合格,需更换人员
◆该奖金由乙方从每月甲方已支付的监理费中提取；
◆该费用必须由乙方发放到现场监理人员，甲方在现场监督。
监理公司不得将该部分补贴从监理人员工资中扣除。
否则甲方将以该扣除部分费用的两倍对其进行罚款，罚款金额从监理费用中扣除。
三、考核流程
四、监理月度考核数据记录表
详见下页的《监理月度考核数据记录表》、《监理工程师月度考核表》、《监理月度考核汇总表》。
监理月度考核数据记录表
组团：
监理工程师：
总监理工程师：
考核时间：
考核项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
日报表
监理工作
日志
隐蔽验收、质量记录表等资料
混凝土浇灌
许可令
旁站记录
监理通知单
关键工序
交接验收表
图像记录
变更及时反映到图纸、现场
安全检查
合计
备注：
1.以上考核项能真实的记录监理人员每日工作的成果，因此会作为奖惩评定的重要考核指标；
2.各考核项按照每日发生填写，如及时提交到业主处，方可记录得分（打钩）；
3.部分资料需每日及时提交业主工程师外，其余项业主工程师可能会随机抽查；
监理工程师月度考核表
组团名称：
监理工程师：
考评时间：
考核项目
评分标准
自评
业主考评
一、现场管理（满分50分）
合计：
1.
每月工程大检查得分（满分10分）
工程大检查得分（8分）
我工程部每月工程大检查对承包商评分/10为该组团监理工程师得分，获得最佳承包商的组团，相应监理工程师可获得2分加分
最佳承包商（2分）
2
质量管理
（满分20分）
第一周（4分）
业主工程师会不定期的检查现场的质量问题，如由业主工程师检查发现了较大质量问题，而监理工程师没有检查或下书面通知承包商整改，则该周的得分为0分，如已检查或下书面通知承包商整改，且现场已整改，则可得4分，没有整改，得2分，现场出现质量事故，则该月质量管理得分为0，质量正常，则可以得到月评定的4分，业主工程师的检查会以监理人员书面的质量文件作为一个检查重点，同时会考虑现场的实际施工质量效果；
第二周（4分）
第三周（4分）
第四周（4分）
月评定（4分）
3.
进度管理
（满分10分）
第一周（2分）
业主工程师会在每周周例会时对照上周会议纪要，检查上周完成情况，每周完成上周安排计划，可得到本周的进度管理得分2分，否则得1分，每月进度总评定得分为2分，根据月末的总体评价来确定得分，达到月度计划可得分2分，否则得0分；因此施工单位的进度需监理人员督促，每周周会议纪要的整理，需按照业主下发的会议纪要模板和程序执行，将每项任务落实到责任人、具体部位、完成时间；
第二周（2分）
第三周（2分）
第四周（2分）
月评定（2分）
4
安全管理
（满分10分）
第一周（2分）
要求监理人员每周5对现场安全文明施工进行检查并提交专项检查报告，施工单位整改，如严格执行了此项制度，则可得到每周的安全管理得分2分，如只提交检查报告，而没有督促施工整改落实，则得1分；如当月工地出现安全事故，则所有监理工程师的安全管理得分为0，正常则可以得到月评定的2分（需有检查报告，还需有整改落实反馈报告）
第二周（2分）
第三周（2分）
第四周（2分）
月评定（2分）
二、内业技术管理（满分30分）
每项2分
合计：
5
日报表
内业技术资料的考核是按照日来作为每项的评分基准，当日没有填报，则该项会按照其权重相应扣
分，各项记录需及时、真实的填写和报送，如果记录中反映的问题，承包商及时的整改，形成了闭环反馈，可得该项得分的满分；各项记录基本及时真实填写和报送，但问题没有形成闭环反馈，可得到该项的80%分数，及时填写而没有报送，只可得到该项得分的50%；如该项缺项则得0分；（对不涉及水电专业的项目诸如旁站记录项目的得分均摊到其它项目中）
6
监理工作日志
每项2分
7
隐蔽验收记录
每项4分
8
混凝土浇灌许可令
每项3分
9
旁站记录
每项4分
10
监理通知单
每项3分
11
关键工序交接验收表
每项4分
12
图像记录
每项3分
13
变更及时反映到图纸、现场
每项3分
14
安全检查
每项2分
三、业主总体评价（满分20分）
合计：
15
工作作风
满分10分
该项由业主工程师根据每月现场的总体完成情况和监理工程师的表现给予评分，取各业主工程师评分的平均分作为该项得分；
16
组织协调
满分6分
17
特殊奖励
满分4分
总分（自评总分：
）（总监评定：
）（业主工程师评定：
）
总监理工程师签署：
甲方工程师签署：
工程部经理签署：
工程副总经理签署：
监理月度考核汇总表
考核时间：
序号
被考核监理工程师
考核人
自评
总监
评定
业主
评定
奖额
待改进项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
总体评价：
15
本月最佳监理工程师：
16
本月奖金数：
17
甲方工程师签名：
18
工程部经理签名：
19
工程副总经理签署：
（项目公章）
抄送：
附件4
甲方与监理工程验收分工表
序号
质量表格
检验批要求
监理检查要求
业主检查要求
土建工程
1
土方开挖工程检验批
按土建流水
全数检查并签字
抽查
2
土方回填工程检验批
按土建流水
全数检查并签字
抽查
3
水泥砂浆防水层工程检验批
按土建流水/房号
全数检查并签字
全数检查并签字
4
卷材防水层工程检验批
按土建流水/房号
全数检查并签字
全数检查并签字
5
涂料防水层工程检验批
按土建流水/房号
全数检查并签字
全数检查并签字
6
现浇结构模板安装工程检验批
按土建流水
全数检查并签字
抽查
7
模板拆除工程检验批
按土建流水
全数检查并签字
抽查
8
钢筋安装工程检验批
按土建流水
全数检查并签字
抽查
9
现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差检验批验收记录表
按单元楼层
全数检查并签字
抽查
10
混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批验收记录表
全数检查
全数检查并签字
抽查
11
砖砌体工程检验批
按单元号/楼层
全数检查并签字
全数检查并签字
12
水泥混凝土面层检验批
按单元号/楼层
全数检查并签字
抽查
13
一般抹灰工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
14
木门窗安装工程检验批
按单元、楼层/房号
全数检查并签字
抽查
15
金属门窗安装制作工程检验批
按单元、楼层/房号
全数检查并签字
抽查
16
门窗玻璃安装工程检验批
按单元、楼层
全数检查并签字
抽查
17
饰面砖粘贴工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
18
水性涂料涂饰工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
19
溶剂型涂料涂饰工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
20
护栏和扶手制作与安装工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
21
屋面找平层检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
22
平瓦屋面检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
22
金属板材屋面检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
23
蓄水、种植屋面检验批
按单元号
全数检查并签字
全数检查并签字
24
屋面泼水、淋水、蓄水试验记录表
按单元号
全数检查并签字
全数检查并签字
25
厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表
按房号
全数检查并签字
全数检查并签字
26
混凝土后浇带施工检查记录
全数检查
全数检查并签字
全数检查并签字
27
烟气（风）道工程检查记录表
按单元号
全数检查并签字
全数检查并签字
28
工程中间验收交接记录
总包、分包之间
全数检查并签字
全数检查并签字
29
工种（工序）间交接质量检查记录表
总包、分包之间
全数检查并签字
全数检查并签字
给排水工程
1
室内给水管道及配件安装工程检验批
按房号
全数检查并签字
抽查
2
室内消火栓系统安装工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
3
给水设备安装工程检验批
按单元号/系统
全数检查并签字
抽查
4
室内排水管道及配件安装工程检验批
按房号
全数检查并签字
抽查
5
雨水管道及配件安装工程检验批
按单元号/系统
全数检查并签字
抽查
6
卫生器具及给水配件安装工程检验批
按房号
全数检查并签字
抽查
7
卫生器具排水管道安装工程检验批
按房号
全数检查并签字
抽查
8
室外给水管道安装工程检验批
按单元号/系统
全数检查并签字
抽查
9
消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
10
室外排水管道安装工程检验批
按单元号
全数检查并签字
抽查
11
室外排水管沟及井池工程检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
12
水箱满水试验
按系统
全数检查并签字
全数检查并签字
13
管道（设备）水压试验记录
按系统
全数检查并签字
全数检查并签字
14
管道系统冲洗记录
按系统/单元号
全数检查并签字
全数检查并签字
15
水泵安装记录
按系统
全数检查并签字
全数检查并签字
16
卫生器具满水和通水试验记录（安全和功能检验资料）
按房号
全数检查并签字
全数检查并签字
17
生活给水消毒记录
按系统
全数检查并签字
抽查
18
室内消火栓试射试验记录（安全和功能检验资料）
按系统
全数检查并签字
抽查
19
室内排水管道灌水试验记录（安全和功能检验资料）
按系统/房号
全数检查并签字
全数检查并签字
20
室内排水管道通球试验记录（安全和功能检验资料）
按系统/单元号
全数检查并签字
全数检查并签字
21
室外排水管道灌水试验及通水试验记录（安全和功能检验资料）
按系统
全数检查并签字
全数检查并签字
22
管道通水试验记录
按系统/单元号
全数检查并签字
全数检查并签字
电气工程
1
变压器、箱式变电所安装检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
2
成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
3
电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批（室外）（Ⅱ）
按系统
全数检查并签字
抽查
4
电线、电缆穿管和线槽敷线检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
5
电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批
按系统
全数检查并签字
全数检查并签字
6
建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
7
建筑物照明通电试运行检验批
按系统
全数检查并签字
全数检查并签字
8
接地装置安装检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
9
裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
10
电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批
按单元号/系统
全数检查并签字
抽查
11
避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批
按单元号/系统
全数检查并签字
抽查
12
电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批
按系统
全数检查并签字
抽查
13
电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批
按土建流水
全数检查并签字
抽查
14
低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批
按设备房/系统
全数检查并签字
抽查
15
低压电气动力设备试验和试运行检验批
按设备房/系统
全数检查并签字
全数检查并签字
16
开关、插座、风扇安装检验批
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