山东东辰佳日置业内部督查工作方法.docx

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山东东辰佳日置业内部督查工作方法

山东东辰佳日置业

内部督查工作方法

一、总那么

为适应公司现实进展时期的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；增进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；爱惜能绩平稳，查处违规行为，保障公司标准、高效、稳健、平安运营；通过关注治理者的短时间行为，实现公司长期整体利益；依照集团人力资源考核有关要求，特制订本方法。

二、督查内容

内部督查分为工作督查和违规问题查处两部份。

工作督查内容包括：

工作打算（周期性经营打算和本周期经营分解保障打算）执行情形、治理制度落实及工作纪律情形、团队协作及工作效率情形，等。

违规问题查处内容包括：

以职谋私，严峻工作失职，被举报、投诉事件，等。

三、时刻周期

一、周督查导；

二、月督查考核；

3、年终督查。

四、工作职责

一、公司成立由全部高层为成员、总领导任总督察的考核督察领导小组，并聘请集团有关部门负责人为顾问，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺点督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处置。

二、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。

王领导

3、督查室的要紧职责：

3·1监督、检查公司经营打算的执行情形；

3·2监督、检查公司治理制度的贯彻落实情形；

3·3监督、检查公司工作纪律的日常遵守情形；

3·4监督、检查经营治理活动中的异样情形，提出整改建议和防范方法；

3·5组织开展“员工中意度”、“客户中意度”的测评，评估职位人员的治理适任能力；

3·6向总督察提交督查打算，报告交办督查任务的完成情形；

3·7进行年关考核；

3·8成立内部督查档案。

五、工作程序

一、上报工作保障打算：

各部门（职位）工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年关（12月20日前）的时刻周期，将公司平稳下达到本部门（职位）的经营工作打算详细分解到本周期、并配以本周期保障打算，上报督查室。

督查室及时催促收取、汇总报告列位副总领导、总领导，以备涉及打算和谐会议召开时对照查询。

二、确认工作打算：

公司按期召开工作打算平稳、和谐会议，依照上一周期打算完成情形、本周期工作重点要求和各部门（职位）提报的工作保障打算内容，进行各部门（职位）打算的调整、确认。

工作打算内容必需具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时刻具体化）。

3、总结、述职：

各部门（职位）人员每周六将本周工作总结书面报督查室，同意工作检查与催促；并按每一个月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年关（昔时12月31日前）的时刻周期，书面总结上一周期工作打算完成情形、职位职责履行情形、要紧业绩等，通过总结会方式进行公布述职，同意公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。

4、检查：

督查室依据日常工作督查记录和打算执行情形，对各部门（职位）人员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大阻碍的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。

五、评判：

督查室对部门（职位）人员打算执行情形进行具体计算，结果与当月大体工资挂钩；

考核督查领导小组和职工代表对部门（职位）人员述职和实际工作质量、治理制度落实及工作纪律、工作效率情形进行百分制评判，与当月大体工资挂钩；

督查室对部门（职位）人员责任自律、团队协作、培训学习、治理创新等情形进行不按期民主测评（每季度很多于一次），测评结果与年度奖金挂钩。

6、反馈：

督查室对部门（职位）人员本周期评判结果进行面谈、反馈。

7、调查、处置：

在公司、项目等处设立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报内容进行汇总、分类、分析，注意保密，督查室汇总及处置结果每一个月报总领导；对涉及重大质量隐患、阻碍公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需当即报告。

关于事实清楚或多次显现的问题，可直接通知或分流到相关职位进行整改、处置；并监督处置结果的反馈。

关于事实不清楚，对公司有必然阻碍的问题，督查室进行调查，并将调查进程、证据、结果报总领导，必要时出具正式调查报告。

关于已经给公司造成严峻损失或恶劣阻碍的事件，督查室可建议成立临时调查小组，进行详细调查并报告调查结果。

对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关职位沟通协商，加以参考、完善、采纳；对公司进展、治理有重大价值的合理化建议，应予以物质奖励和精神鼓舞。

对于歹意举报、投诉的事件，应尽快公布发布调查进程和事实依据，澄清外界传言和疑惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大奉献。

调查、处置结果与年度奖金挂钩。

8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。

六、相关表单

一、员工月（年）度工作述职单

二、员工周（月）度工作评判面谈、反馈单

3、员工月（季、半年、年）度打算执行计算单

4、员工月（年）度工作述职评判单

五、员工季（年）度民主评议单

七、签收：

一、本人保证严格按此文件要求执行。

二、本人有责任在发觉问题时，第一时刻向本文件批准人提出修改意见。

校对：

审批：

发放号：

附表一：

员工月（年）度工作述职单

年月日

姓名

部门

岗位

本期工作任务描述

（描述自己所处岗位的职责任务及计划目标完成情况）

本期工作质量自评

（客观公正地评价本期取得的突出工作成效、贡献及经验）

本期工作问题自检

（实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失）

对公司及其他工作岗位的要求、建议

附表二：

员工周（月）度工作评判面谈、反馈单

年月日

姓名

部门

岗位

本期职责任务或工作计划完成情况

督查室主任签字：

本期工作质量情况评价

直接上级签字：

本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等

直接上级签字：

本期工作纪律、管理制度执行情况

督查室主任签字：

本期受内、外部投诉情况

督查室主任签字：

公司分管副总或总经理评价

附表三：

员工月（季、半年、年）度打算执行计算单

年月日

姓名

部门

岗位

考评项目

考评依据

完成比率

计划执行结果÷周期工作计划×100%

总评结果

与工资（奖金）挂钩比率

附表四：

员工月（年）度工作述职评判单

年月日

姓名

部门

岗位

本期工作质量评价

评语：

评价人员计分

平均

得分

本期执行管理制度情况评价

评语：

评价人员计分

评均

得分

本期工作纪律与工作效率情况评价

评语：

评价人员计分

平均

得分

总评得分

附表五：

员工季（年）度民主评议单

年月日

姓名

部门

岗位

评议内容

评议依据（单项百分制）

平均得分

责任

与

自律

制度意识

自觉遵守公司规章制度

时间观念

时间观念强，及时工作反馈，富有效率

成本意识

点滴勤俭节约、善于改善、效益第一

责任意识

不推诿扯皮，勇于承担责任

服务意识

尊重、服务内外部客户，自觉维护公司形象

知识与

学习

知识技能

专业知识、管理知识丰富，工作技能充足

工作经验

工作经验丰富，能够处理复杂、疑难问题

经验分享

与团队成员分享工作、知识信息和经验

自我提升

自我督促、传授经验、指导与培养下属、同事成长

参加培训

认真参加上级培训、考核并组织本专业宣传、培训

团队

与

沟通

团队协作

主动配合同事及相关部门工作，团队利益至上

工作作风

决策民主、科学，工作细致、严谨，富有激情

下属信任

乐于倾听，管理公平、公正，在下属中具有威信

授权

善于用人所长,有效分解、分配工作责任与权力

忠诚

恪守职责，对公司具有职业化忠诚

执行

与

创新

真抓实干

雷厉风行，兢兢业业，现场办公，追求效率

措施得力

建立规范的工作制度和程序，按轻重缓急排定工作次序，明确职责，确保工作计划实现

过程控制

工作分解，期限明确，管理前移，目标可控

建言献策

经常对本职工作和公司、项目管理提出合理化建议

善于创新

对现有系统提出质疑并不断改进，创造新的管理方法并采取新的行动以完成工作目标

总评得分

平均得分之和÷20=

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