沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校.docx
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沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校
沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校
2018年部门预算
（含“三公”经费预算）
第一部分沈北新区少年儿童业余体育学校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈北新区少年儿童业余体育学校2018年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
第三部分沈北新区少年儿童业余体育学校2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈北新区少年儿童业余体育学校基本概况
一、主要职责：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责起草本校教育工作的法规、规章草案；指导教师教育工作。
2．机构情况
内设2个科室：
教练组、后勤组。
3．人员情况
体校编制18名，其中在职14人。
二、部门预算单位构成
第二部分沈北新区少年儿童业余体育学校2018年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
264.4
一、本年支出
264.4
264.4
（一）一般公共预算拨款
264.4
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
206.6
206.6
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
31.7
31.7
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
10.7
10.7
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
15.4
15.4
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
264.4
支出总计
264.4
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
264.4
264.4
205
教育支出
206.6
206.6
208
社归保障和就业支出
31.7
31.7
20805
行政事业单位离退休
31.7
31.7
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.7
31.7
210
医疗卫生与计划生育支出
10.7
10.7
21011
行政事业单位医疗
10.7
10.7
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
10.7
10.7
221
住房保障支出
15.4
15.4
22102
住房改革支出
15.4
15.4
2210201
住房公积金
15.4
15.4
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
264.4
256.3
8.1
301
（一）工资福利支出
178.0
178.0
30101
基本工资
35.8
35.8
30102
津贴补贴
59.5
59.5
30103
奖金
30104
社会保障缴费
42.4
42.4
30106
伙食补助费
4.6
4.6
30107
绩效工资
32.6
32.6
30108
晋级工资
30199
其他工资福利支出
3.1
3.1
302
（二）商品和服务支出
8.1
8.1
30201
办公费
2.4
2.4
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.4
0.4
30206
电费
1.7
1.7
30207
邮电费
1.4
1.4
30208
取暖费
30209
物业管理费
0.4
0.4
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
0.3
0.3
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.2
1.2
30229
福利费
0.3
0.3
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
303
（三）对个人和家庭补助支出
78.3
78.3
30301
离休费
30302
退休费
56.9
56.9
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
15.4
15.4
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
6
6
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
注：
沈北新区少年儿童业余体育学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门公开表5
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
264.4
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
206.6
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
31.7
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
10.7
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
15.4
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
264.4
支出总计
264.4
部门公开表6
部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
科目编码
科目名称
合计
264.4
264.4
205
教育支出
206.6
206.6
208
社归保障和就业支出
31.7
31.7
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.7
31.7
210
医疗卫生与计划生育支出
10.7
10.7
21011
行政事业单位医疗
10.7
10.7
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
10.7
10.7
221
住房保障支出
15.4
15.4
22102
住房改革支出
15.4
15.4
2210201
住房公积金
15.4
15.4
部门公开表7
部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
264.4
264.4
178.0
8.1
78.3
205
教育支出
206.6
206.6
135.6
8.1
62.9
208
社归保障和就业支出
31.7
31.7
31.7
20805
行政事业单位离退休
31.7
31.7
31.7
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.7
31.7
31.7
210
医疗卫生与计划生育支出
10.7
10.7
10.7
21011
行政事业单位医疗
10.7
10.7
10.7
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
10.7
10.7
10.7
221
住房保障支出
15.4
15.4
15.4
22102
住房改革支出
15.4
15.4
15.4
2210201
住房公积金
15.4
15.4
15.4
部门公开表8
项目支出预算表
单位：
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
资金来源
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
合计
264.4
264.4
沈北新区少年儿童业余体育学校
264.4
264.4
部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
264.4
264.4
178.0
8.1
78.3
沈北新区少年儿童业余体育学校
264.4
264.4
178.0
8.1
78.3
部门公开表11
“三公”经费支出表
单位：
万元
2017预算数
2018预算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
0
0
第三部分沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校2018年部门预算情况说明
一、关于沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入。
支出包括：
一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校2018年收支总预算264.4万元。
二、关于沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，其中：
因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）本校经费安排情况。
2018年本校事业单位的机关运行经费财政拨款预算264.4万元，比2017年预算增加2.6万元，原因是本校教职人员工资增加以及养老保险缴费实施。
（二）政府采购预算安排情况
2018沈阳市沈北新区少年儿童业余体育学校政府采购预算总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，沈阳市沈北新区新区少年儿童业余体育学校有车辆0辆，其中：
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
2018年沈阳市沈北新区新区少年儿童业余体育学校部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金264.4万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
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