组织知识控制程序ISO900120XX版修改版.docx
《组织知识控制程序ISO900120XX版修改版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《组织知识控制程序ISO900120XX版修改版.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
组织知识控制程序ISO900120XX版修改版
第一篇：
组织知识控制程序ISO9001-2015版
组织知识控制程序
SZ/PD-7.1.6-06
1.目的
为了对知识实行统
一、有效的控制和管理，特制定本程序。
本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
2.范围
适用于公司经营与知识管理。
3.职责
3.1综合办负责公司知识管理的协调工作、所有制度文件和资料的管理工作、信息系统的建设与管理工作。
3.2综合办负责所有制度文件和资料的发放和记彔、归档；涉及专业性较强的资料在当年由各部门归档保存，自然年末应统一移交综合办保管。
以后可根据文件借阅权限借阅或使用。
4.程序
4.1经营与知识的获取4.1.1内部知识来源
1>技术人员以往的经验累积；2>现有工作中的缺失的经营汇总；
3>部门内部相互学习，相互培训的经验交流；4>厂内部间的经验交流。
4.1.2外部知识来源1>来源于客户的投诉；
2>组织外部培训，学习前沿的学术及技术；3>对客户的资料分析，学习；4>从互联网上下载所需要的技术资料。
4.2经验与知识的应用
4.2.1将品质异常信息记彔在《品质异常履历表》中，并重新评估检验标准的正确性，通过新制订或修订以完善检验标准，后续生产过程中以避免异常重复发生。
4.2.2质技部每半年汇总客诉异常，并组织相关人员进行学习，针对以往发生的品质异常事件学习改善预防对策，提升品质意识。
4.2.3将建立起来的资料库，经常组织学习；4.3经验与知识的传承
4.3.1相关知识管理责任部门应定期对知识库文件进行整理，并分类存档。
4.3.2重要文件进行版本管理，更新后的旧版本应收回存档备案。
4.3.3一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性。
4.3.4知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限。
4.3.5保密文档不得擅自发布。
4.3.6任何人均可提出知识公开、限制于保密的建议。
4.3.7离职人员，需做好离职交接清单，包装资料的完整。
5.相关文件
5.1《内外文档管理制度》
6.记彔清单
6.1《企业知识清单》
6.2《品质异常履历表》
第二篇：
iso9001重要知识点
重要知识点
一、八项管理原则：
1、以顾客为关注焦点
2、领导作用
3、全员参与
4、过程方法
5、管理的系统方法
6、持续改进
7、基于事实的决策方法
8、与供方互利的关系
二、ISO9001标准中”4.2.3”文件控制的具体细则：
a.文件发布——批准b.文件运用——评审——更改——再次批准
c.文件更改——识别d.使用者——获取
e.保持清晰——容易识别f.外来文件——控制
g.作废文件——控制
三、ISO9001标准中”4.1”总要求的具体细则：
1、硬件要求：
具体指基础设施的适宜性要求
2、软件要求：
（1）建立有效的质量管理体系：
质量手册至少1份；程序文件至少6份；
指导性文件至少10份；记录文件至少24份
（2）从审核员的资格、数量和能力的角度提出符合性要求，组建有效的审
核组
四、ISO9001标准中”5.1”最高管理者具体向组织做出哪些承诺：
a.向组织传达顾客满意和法律法规的重要性
b.制定质量方针c.确保质量目标得到制定
d.进行管理评审e.确保组织资源的获得
五、ISO9001标准中”7.1”产品实现策划的具体细则：
a.制定产品质量目标b.确定产品实现的过程和需要配备的资源c.制定产品的接收准则和开展检试验活动的方法d.相关环节应形成记录
六、ISO9001标准中”7.3”设计和开发有哪些过程：
1、设计和开发的策划
2、设计和开发的输入
3、设计和开发的输出
4、设计和开发的评审
5、设计和开发的验证
6、设计和开发的确认
注：
7.3.7属于设计和开发的关键点，但不是过程
七、ISO9001标准规定的过程有：
1、产品实现的策划过程（7.1）
2、产品实现与顾客有关的过程（7.2）
3、设计和开发过程（7.3不含7.3.7）
4、采购过程（7.4）
5、生产和服务过程（7.5）
注：
过程有以上五大类，每一类的展开项也称为过程
八、ISO9001标准中”8.3”不合格品控制的具体细则或程序：
不合格品的控制程序分为三个环节：
1、通过“顾客反馈”、“内部审核”、“过程监测”、“产品监测”和“外部审核”发现不合
格品
2、发现不合格品应该立即“标识、记录、通知、隔离”并开展管理评审
3、管理评审应确定不合格的处置措施，根据其原因不同分为：
退换原料、返工返修（重
检）、降级报废、让步接收（审批）
九、审核的概念：
为获得审核证据，并对其进行客观评价，以确定其满足审核准则的程度，所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
十、审核的目的：
1、验证质量管理体系是否符合ISO9001标准要求
2、验证质量管理体系是否符合相关法律法规要求
3、验证质量管理体系是否持续有效运行
4、作为重要的管理手段，及时发现缺陷，采取改进措施，不断完善质量管理体系
5、为外部审核做准备
十一、审核的依据：
1、ISO9001标准
2、质量管理体系（含：
质量手册、程序文件、指导性文件、记录文件）
3、相关的法律、法规
4、特殊行业的特殊规定
十二、审核的顺序或流程
1、审核准备：
2、审核过程：
3、审核总结：
编制审核报告和不符合项分布矩阵表进行总结
十三、审核准备的内容：
1、编制审核计划
2、按4.1要求组成有效的审核组
3、收集审阅相关文件（指审核依据）
4、编制审核检查表
5、通知相关方（委托方、审核方、受审方）开首次会议
十四、审核过程的内容：
1、首次会议（委托方、审核方、受审方三方参加）
2、现场审核（审核方和受审方参加）
3、审核组会议（审核方）
4末次会议（委托方、审核方、受审方三方参加）
十五、四技文件指哪些：
1、职能分配表
2、审核计划
3、审核检查表
4、不符合报告
十六、不合格报告的内容：
1、发现缺陷（审核方发现，受审方接收）
2、分析原因（受审方分析，审核方监督）
3、制定改进措施（受审方负责制定，审核方不参与）
4、实施改进行为（受审核负责实施，审核方不参与）
5、跟踪验证措施的有效性（审核方负责跟踪验证，形成结论，签字，关闭不合格报告，受审方不参与）
十七、固定缺陷的步骤：
1、描述
2、定位
3、定性
4、定量
十八、不符合的性质：
1、系统性（P）
2、实施性（D）
3、有效性（A）
十九、严重不合格的判定依据：
1、定性为系统性必须判严重
2、定性为有效性必须判严重
3、实施性导致严重后果必须判严重
4、定位在ISO9001标准5.1—5.6必须判严重
5、违反相关法律、法规必须判严重
6、一个内审周期内同一个CCP连续两次以上失控，从第二次开始必须判严重
二
十、程序文件的功能性六要素；ISO9001标准要求必须形成程序文件的六个CCP（关键点）；
程序文件的六个组成部分
1、所有管理文件都应该有管理功能，程序文件也不例外，它的功能六要素是：
WhatWho
WhenWhereWhyHow简称5W1H
2、标准规定必须形成程序文件的CCP是:
4.2.34.2.48.2.28.38.5.28.5.3
3、程序文件的通用组成部分是：
目的、范围、职责、程序、相关文件、记录
二十一、四阶文件、管理的过程方法、管理评审的三要素：
1、四阶文件又可称为“体系文件”或“系统文件”或“金字塔结构文件”具体指：
质量
手册（QM）、程序文件（QP）、指导性文件（QW）、记录文件（QR）
2、管理的过程方法是指：
P—D—C—A闭合戴明环
3、管理评审的三要素是指：
有效性、适宜性、充分性
二十二、合格审核员应该具备的能力和掌握的知识
1、能力可分为工作能力和基本能力：
工作能力：
开展审核准备的能力、现场审核的能力、跟踪验证纠正措施有效性并关闭
不合格报告的能力、审核总结的能力
基本能力：
交流能力、合作能力、分析判断能力、独立工作能力、应变能力、善于学
习能力
2、审核员应该掌握的知识：
相关法律法规、标准和指南（ISO9001和ISO9011）、国际惯
例和习惯做法、专业知识
二十三、合格审核员应该发挥的作用：
监督作用、参谋作用、渠道和纽带作用、内外接口作用、带头作用
ISO14001环境管理体系专业知识点：
（除以上审核知识点外，还应该掌握环境法的相关知识）二十
四、ISO14001环境管理体系标准要求的12个程序文件（EP）是：
4.3.14.3.24.4.24.4.34.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5二十
五、中国环境法系的构成：
1、国际环境保护公约
2、中华人民共和国宪法（基本大法）
3、中华人民共和国环境保护法（基本法）
4、环境保护行政法规
5、环境标准（国家标准）
6、环境管理制度
二十六、中国环境保护具体的单行法律：
环境保护单行法律分为两类：
污染防治类：
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
《中华人民共和国海洋环境保护法》
《中华人民共和国噪声污染防治法》
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《中华人民共和国环境影响评价法》
《中华人民共和国放射性污染防治法》
《中华人民共和国循环经济促进法》
资源保护类：
《中华人民共和国森林法》
《中华人民共和国草原法》
《中华人民共和国渔业法》
《中华人民共和国矿产资源法》
《中华人民共和国土地管理法》
《中华人民共和国用水法》
《中华人民共和国野生动物保护法》
《中华人民共和国水土保持法》
《中华人民共和国农业法》
二十七、国家级环境标准：
环境标准分为：
国家级、行业级、地方级
国家级标准有：
环境质量标准（强制）、污染物排放标准（强制）、基础标准、方法标准、
标准样品标准
二十八、环境管理制度：
我国于1979年建立了环境管理制度，具体指：
环境影响评价制度、征收排污费制度、
三同时制度。
其中“三同时”指的是：
环境保护设施与主体项目工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
二十九、仔细阅读（不需要背）“水污染的10种污染源和治理技术”形成环境污染和治理的
意识
第三篇：
ISO9001基础知识提纲
ISO9000基础知识提纲
1、ISO是国际标准化组织的英文缩写.
2.对产品的监视和测量应在产品实现过程的适当阶段进行。
3.系统的识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为过程方法。
4.质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
5、标识有三种形式：
可分为：
产品标识、可追溯性标识和状态标识.
6.GB/T19001—2008标准可与GB/T24001—2004环境管理标准相容。
7.组织应控制的文件指的是质量管理体系所要求的文件。
8、工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。
9、ISO9001文件包括四级，第1级质量手册，第二级：
程序文件；第三级作业指导书第四级表格”
10、组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。
这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。
当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。
11.顾客的要求包括任何方式的包括产品功能和交付的要求。
12.标识、搬运、包装、贮存和保护的活动目的是保护产品交付前保持符合要求。
13.审核员在现场审核时，应怎样使用检查表（D.将检查表作为检查的辅助手段。
14.记录控制的内容：
记录应保持清晰、易于识别和检索。
15.当出现不合格半成品时，通常采用的处理措施有返工、降级使用、让步放行、报废.
16.最高管理者应向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。
17.以顾客为焦点属于质量管理八项原则。
18.质量是指一组固有特性满足要求的程度。
19.质量管理体系持续改进的目标是提高顾客和相关方的满意程度。
20．对员工来说，实施ISO9000有好多好处，但说可以提高生产力是不正确的。
21.文件发布前达到批准是为了使文件是充分与适宜的。
22.过程监视和测量的目的是证实过程实现所策划结果的能力。
23.纠正是为消除已发现的不合格所采取的措施，如降级就是纠正的示例。
24.某组织对机构设置进行调整时，应对职责及质量管理体系各过程的相应变更进行规定，以保持其完整性。
25.产品防护标识就是用于保持产品符合性的标识如防潮标识。
27.应保持不合格性质的记录，这里的性质就是指包括不合格类型和不合格严重程度等
28.在策划的安排未圆满完成前可向顾客放行或交付产品，但必须.得到有关授权人批准。
29。
在院内看到空载汽车撞在了守卫大门上不属于审核证据。
30.组织对供货厂家进行的质量管理体系审核是第二方审核。
31.银行使用的监视器不属于测量设备。
32.领导作用：
领导者应确保组织的目的与方向的一致，他们应当创造并保持，良好的内部环境使员工能充分参与实现组织目标的活动。
33.标识、搬运、包装、贮存和保护的活动目的是保护产品交付前保持符合要求。
34.ISO9000与顾客沟通的方面不包括组织和技术接口的规定。
35.ISO9001代表质量管理体系；ISO22000代表食品安全管理体系；ISO14000代表环境管理体系。
36．质量管理八项原则是1以顾客为关注焦点2领导作用3全员参与4过程方法5管理的系统方法6持续改进7基于事实的决策方法8互利的供方关系。
1/1
第四篇：
iso9001
一、高强螺栓摩擦型连接在连接处构件接触面的处理方法有：
1、喷砂（丸）。
工厂连接，立即组装，它能保持抗滑移系数，如Q235钢μ=0.45，Q3
45、Q390、Q420钢μ=0.50。
2、喷砂（丸）后涂无级富锌漆。
如Q235钢μ=0.35，Q3
45、Q390、Q420钢μ=0.40。
3、喷砂（丸）后生赤锈。
如Q235钢μ=0.45，Q3
45、Q390、Q420钢μ=0.50。
4、钢丝刷清除浮锈或未经处理的干净轧制表面。
如Q235钢μ=0.30，Q3
45、Q390钢μ=0.35，Q420钢μ=0.40。
5、砂轮打磨。
它适用于施工受条件限制时的安装现场对局部摩擦面的处理，其抗滑移系数一般很高，能满足要求，但需根据实验确定。
砂轮打磨的范围不应小于螺栓孔径的4倍，且打磨方向应于构件受力方向垂直。
6、酸洗。
酸洗处理摩擦面以往曾广泛使用，但考虑酸洗在建筑结构上很难做到，即使小型构件能用酸洗，往往残存的酸液还会继续腐蚀摩擦面，产生一定的不利影响，因此现在基本上取消了这一种处理方法。
7、喷砂（丸）后喷铝。
μ不低于0.45。
总结：
综上所述几种摩擦面的处理方法，一般应以喷砂（丸）后生赤锈为最佳处理方法，它不仅μ值高，且经济。
对重要结构，可考虑喷砂（丸）后喷铝。
二：
承压型连接其接触面处理方法，只需清楚油污和浮锈，不必做进一步处理。
第五篇：
ISO9000与ISO9001
关于ISO9000与ISO9001的区别
1.什么是ISO9001？
ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。
随着商品经济的不断扩大和日益国际化，为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个第三认证方不受产销双方经济利益支配，公证、科学，是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证；作为顾客对供方质量体系审核的依据；企业有满足其订购产品技术要求的能力。
凡是通过认证的企业，在各项管理系统整合上已达到了国际标准，表明企业能持续稳定地向顾客提供预期和满意的合格产品。
站在消费者的角度，公司以顾客为中心，能满足顾客需求，达到顾客满意，不诱导消费者。
2.什么是ISO9000？
ISO是“InternationalStandardizeOrganization”的英文缩写，意为“国际标准化组织”。
因此，综合起来讲，ISO9000是国际标准化组织质量管理和质量保证国际标准，是一套出色的指导文件。
其本质是一套阐述质量体系的管理标准2000版ISO9000族标准简介
1.ISO9000族标准的历史沿革
·1987版ISO9000族标准
·1994版ISO9000族标准
·2000版ISO9000族标准
2.核心标准：
·ISO9000：
2000质量管理体系——基本原则和术语
·ISO9001：
2000质量管理体系——要求
·ISO9004：
2000质量管理体系——业绩改进指南
·ISO19011：
2000质量和环境审核指南
3.八项质量管理原则
·以顾客为中心
·领导作用
·全员参与
·过程方法
·管理的系统方法
·持续改进
·基于事实的决策方法
·互利的供方关系
ISO9000不是指一个标准，而是一族标准的统称。
“ISO9000族标准”指由ISO/TC176制定的所有国际标准。
什么叫TC176呢？
TC176即ISO中第176
个技术委员会，全称是“质量保证技术委员会”，1987年更名为“质量管理和质量保证技术委员会”。
TC176专门负责制定质量管理和质量保证技术的标准。
ISO/TC176早在1990年第九届年会上提出的《90年代国际质量标准的实施策略》中，即确定了一个宏伟的目标：
“要让全世界都接受和使用ISO9000族标准，为提高组织的运作能力提供有效的方法；增进国际贸易，促进全球的繁荣和发展；使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望的产品，以及将自己的产品顺利销往世界各地。
”
为此，ISO/TC176决定按上述目标，对1987版的ISO9000族标准分两个阶段进行修改：
第一阶段在1994年完成，第二阶段在2000年完成。
1994版ISO9000标准已被采用多年，其中如下三个质量保证标准之一通常被用来作为外部认证之用：
1.ISO9001：
1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》，用于自身具有产品开发、设计功能的组织；
2.ISO9002：
1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》，用于自身不具有产品开发、设计功能的组织；
3.ISO9003：
1994《质量体系最终检验和试验的质量保证模式》，用于对质量保证能力要求相对较低的组织。
注：
ISO9001：
1994标准将质量体系划分为20个要素（即标准中的“质量体系要求”）来进行描述，ISO9002标准比ISO9001标准少一个“设计控制”要素。
2000年12月15日，2000版的ISO9000族标准正式发布实施，2000版ISO9000族国际标准的核心标准共有四个：
1、ISO9000：
2000质量管理体系——基础和术语；
2、ISO9001：
2000质量管理体系——要求；
3、ISO9004：
2000质量管理体系——业绩改进指南；
4、ISO19011：
2000质量和环境管理体系审核指南。
上述标准中的ISO9001：
2000《质量管理体系—要求》通常用于企业建立质量管理体系并申请认证之用。
它主要通过对申请认证组织的质量管理体系提出各项要求来规范组织的质量管理体系。
主要分为五大模块的要求，这五大模块分别是：
质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。
其中每个模块中又分有许多分条款。
随着2000版标准的颁布，世界各国的企业纷纷开始采用新版的ISO9001：
2000标准申请认证。
国际标准化组织鼓励各行各业的组织采用ISO9001：
2000标准来规范组织的质量管理，并通过外部认证来达到增强客户信心和减少贸易壁垒的作用
ISO9000：
2000质量管理体系
ISO9001：
2000质量管理体系
ISO14000环境管理系列标准
ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由
ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
ISO9000实施意义
ISO9000标准非常全面，它规范了企业内从原材料采购到成品交付的所有过程，涉及到企业内从最高管理层到最基层的全体员工。
它适用于不同的行业，不同的地区共同的理解。
ISO9000标
准即是当前国际国内贸易往来及合作中，被作为相互认可的技术基础和确认质量保证能力的依据。
企业推行ISO9000，可以做到：
“人人有职责、事事有程序、作业有标准、体系有监督、不良有纠正”。
·与国际接轨，展示国际公认标志
·提升企业形象，增强顾客信任
·提高企业自身管理水平，改善公众关系
·激励员工士气
·提高员工的品质意识，建立组织文化
·减少不良率及顾客投诉
·保证产品质量成为其进入国际市场的绿色信道
·降低成本增加利润
·提高顾客满意度及可信度
·符合市场需求，满足客户对认证的要求
·增加企业获得优惠信贷和保险政策的机会
·促进企业良性和长期发展
3.什么是ISO14000
ISO14000环境管理系列标准是国际标准化组织（ISO）继ISO9000标准之后推出的又一个管理标准。
该标准是由ISO/TC207的环境管理技术委员会制定，有14001到14100共100个号，统称为ISO14000系列标准。
该系列标准融合了世界上许多发达国家在环境管理方面的经验，是一种完整的、操作性很强的体系标准，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序过程和资源。
其中ISO14001是环境管理体系标准的主干标准，它是企业建立和实施环境管理体系并通过认证的依据ISO14000环境管理体系的国际标准，目的是规范企业和社会团体等所有组织的环境行为，以达到节省资源、减少环境污染、改善环境质量、促进经济持续、健康发展的目的。
ISO14000系列标准的用户是全球商业、工业、政府、非赢利性组织和其他用户，其目的是用来约束组织的环境行为，达到持续改善的目的，与ISO9000系列标准一样，对消除非关税贸易壁垒即"绿色壁垒"，促进世界贸易具有重大作用。
升级会员 