物流出库作业流程.docx

物流出库作业流程.docx

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物流出库作业流程

一、出库流程

1、目的

对出仓的货品的数量、质量进行控制，确保出仓的货品数量、质量满足客户的要求。

2、范围

适用于H公司项目出库操作管理。

3、职责

3.1系统文员

3.11负责发货订单（ASN或《MIV单》）信息接收、审核、录入；

3.12《拣货喷码发货控制表》、《拣货单》、拣货标贴打印、传递、回收、确认；

3.13发货异常事故报告及时反馈惠氏客户；

3.14发货确认《MIV单》打印及传递给客户；

3.15操作单证（《拣货喷码发货控制表》、《MIV单》、《拣货单》）交接记录及归类保管；

3.2仓库主管、仓库组长、仓管员

3.21负责与系统文员交接订单（《拣货喷码发货控制表》、《拣货单》、拣货标贴）及接收订单后的仓库库位、设施、人员的计划、安排工作；

3.22负责订单资料审核，并安排备库作业，及时处理备库作业的异常情况；

3.23负责发货单证如实签收（《拣货单》）及货物下架安排及运输工作（贴拣货标贴）；

3.24负责如实填写备货分拣数量并复核叉车工实际下架情况是否与要求相符；

3.25负责喷码过程中发现原包装破损及短少时补货给喷码车间分拣工作；

3.26整理《拣货单》并及时（发货半小时后）交接给文员,并在捡货单上注明待发货存货区域号；

3.3叉车工

3.31高叉按仓管员要求负责货物下架、回架等工作；

3.32平叉按仓管员要求负责货物移动运输工作；

3.4装卸工

3.41负责货物的装车进货柜的移动操作；

3.42负责货物从货架区到包装车间的装卸工作；

3.5喷码主管

3.51负责货物喷码计划安排及与仓储部、运输部协调工作；

3.52负责具体喷码实际操作及喷码机器日常清洁卫生工作。

4、步骤

4.1订单处理工作

4.1.1订单接收

系统文员每天通过EDI操作平台导入惠氏SAP出库订单，并对客户传递过来的资料进行初步确认（注意：

19：

00前订单视为当日订单，之后订单为次日订单）。

4.1.2订单打印

系统文员把惠氏客户SAP发货订单信息导入ISC2000系统，在打印《拣货单》之前，按照项目、运输计划的发运货物先后要求，把订单按照库位进行汇总，或总单交给仓库值班主管安排汇总下架。

根据仓库现有分拣面积，每次汇总捡货货量在12万（罐或盒）为合适。

然后再打印《拣货单》（三份，叉车工一份，仓管员一份，包装车间一份）及拣货标贴（一份），在核对无误后按客户分别把《拣货单》及拣货标贴订在一起，准备交给仓库及喷码主管，对于需要喷码的必须在《拣货单》上盖一个需要喷码公章，对于不需要喷码的不需要发给喷码车间。

4.1.3单证交接

系统文员在单证确认完毕后及时通知仓库主管及喷码主管，仓库主管及喷码主管及时对订单资料进行清点，无误后在单证交接表上签名确认。

（如客户单证比较急,请系统文员及时送单证至仓库交接）

4.1.4计划申报工作

系统文员在单证处理完毕之后即填报运输配送计划表给运输部相关同事，运输部相关同事根据当日各线路（配送、专线、干线、零担）情况、货物物理性质、方数或吨位及计划需到达时间对车辆进行合理安排，安排确认之前需要与喷码主管及仓库主管共同确认运作计划的可行性（确定完毕之后在《拣货单》上注明拣货顺序1.2.3.4....及仓库拣货要求完成时间及喷码车间要求喷码完成时间），在三方确认之后才可以调车。

4.1.5质检报告及送货单（《MIV单》）整理工作:

系统文员根据发货信息导出《MIV单》，并整理相对应的质检报告（二者订在一起），交给运输调度主管。

4.2货物分拣工作

4.2.1仓库主管或组长在接到《拣货单》及拣货标贴后，先对单证进行审核确认，同时根据《拣货单》上的发货时间要求把《拣货单》分发给仓管员（《拣货单》及拣货标贴）及叉车工（《拣货单》）进行分拣处理。

4.2．2系统将订单进行整合，按照库位上的货物进行汇总，叉车工根据汇总单的数量将库位的货物取下，并另做库位号标记，装卸工人把货物运送到指定的分拣区域。

对于有尾数需要回板的，叉车工需要准备托盘，先把货叉下来，再把剩下的货物叉上原库位，此时叉车工一定要点清楚剩于货物与拣出的货物是否准确无误。

4.2.3仓管员开电动地牛到叉车工处转移货物，每叉一板货都要如实核对产品品名，批号，数量，确认无误后再在每一板上贴上拣货标贴，再把货拉到指定的备货区或包装车间指定的流水线上。

对于暂时未能交至流水线上的货物，仓管员一定要在《拣货单》上注明此货物存放的临时库位号，以便于交接货物时快捷找到。

4.2.4异常处理：

如在拣货过程中发现实拣库位上没有货或货物不对时，应立即停止取货，并通知仓库主管及仓库文员对此异常进行查证，并追溯到责任当事人及发生异常原因为止。

如此客户要求送货时间紧急，则先通知仓库主管及仓库文员之后在另外库位上先取货满足出货要求，同时在《拣货单》上注明实拣库位、数量，再由文员跟据《拣货单》上的实拣库位进行出库确认。

同时进行实物盘点，直到把原因查出来为止。

4.2.5《拣货单》交接确认：

仓管员与叉车工每拣完一单货，双方必须进行核实确认，双方在《拣货单》上签名，同时叉车工把已拣的《拣货单》交还给仓管员。

4.2.6仓库整理工作：

仓管员要拣货完毕后即对作业现场进行清洁处理，包括货物的整理、整顿、清洁、清扫工作。

4.3仓管员与喷码组长货物交接工作

4.3.1确认是否需要喷码，如不需要喷码直接与发货仓管员进行交接，如需要喷码，则与喷码主管或组长进行交接。

4.3.2仓管员备好货之后在喷码车间门口或待发货区与喷码组长进行货物交接，双方在确认无误后，喷码组长在仓管员的《拣货单》上签名确认。

4.3.3喷码组长指定专人把货拿到喷码车间进行喷码（具体流程参见喷码操作流程）。

4.4喷码补货工作

4.4.1喷码组长在喷码过程中发现破损或漏粉或包装变形时，把货物从包装内拣出来，放在指定的破损纸箱内堆码，等待QC检验后再做处理，具体验收标准按照惠氏客户提供的标准。

4.4.2喷码主管开异常报告签字确认后交仓库当班主管或组长，要求补货，仓库主管或组长在系统中查找相同品种及批次号的货物，并开具《手工补货单》交仓管员到库区内拣货。

仓管员接到补货《拣货单》后第一时间与高位叉车工把货拣出来交给喷码车间组长，喷码车间组长在收到货物后在《拣货单》上签名确认。

4.4.3对于原包装短少的，需要喷码组长用高相素的相机把原包装纸箱拍下来，并把原纸箱留下来作为短少凭证，拣货补货流程同上

4.4.4喷码主管或组长在喷码作业完毕之后，叫QC检验破损或短少货物实际数量，并列出一份明细清单连同实物一起交接给仓管组长或主管，仓管组长把破损货物存至指定的破损区域，并详细记录在上架单内（破损的入破损区，这是有实物；短少的直接入破损区，这是没有实物；二者一定要在单证上注明清楚）

4.4.5仓管员在拣货完毕后把《拣货单》（有的更改了拣货库位，有的没有）、系统异常登表处理单、补货《拣货单》、破损或短少货物上架单一起交给系统文员，双方在单证上签名确认，系统文员在次日9：

30分前一定要做完货物状态调整工作。

同时开具异常报告给惠氏，此报告需要项目经理签名确认。

4.5场地发货交接确认

4.5.1每备完一票货，仓管员需要把《拣货单》给予到场地发货员，作为其交接货物凭证，对于不需要喷码的，由备货仓管员直接与场地发货员进行交接。

此阶段拣货已结束。

4.5.2对于需要喷码的，在喷码组长喷好码之后，在每一板上贴上板头纸（规格见样板），拉至发货区域与场地发货仓库组长进行交接，双方在确认无误后，场地发货员在喷码组长《拣货单》上签名确认，发货组长在己的《拣货单》上签字。

这两份《拣货单》一份作为喷码组长喷货凭证，一份作为场地发货员收货凭证。

此阶段喷码已结束。

4.5.3运输部提货司机携带《MIV单》、质检报告到仓库来提货，场地发货员先检查车辆状否符合惠氏客户要求，如不符合则通知仓库主管或项目经理，直接拒绝发货，等运输部更换车辆后再发货。

4.5.4发货交接：

发货仓管员在确认单证及车辆没有异常后，叫司机当面点收货物，在确认无误后叫装卸工用手动拖车拉入货柜内，按惠氏装车标准装车（禁止电瓶叉车进入货柜内），装车完毕后双方在《MIV单》、《拣货单》上签字确认。

4.6单证处理

4.6.1发货完毕之后，仓管员把《拣货单》、《MIV单》、《手工补货单》、补货《拣货单》、破损品上架单及异常报告交系统文员，系统文员在系统中做一个发货确认及货物状态调整。

4.6.2在确认完毕之后把《MIV单》及异常报告发送给惠氏客户。

4.6.3系统文员把发货单证妥善保存，期限为三年。

喷码主管需要把需喷码的《拣货单》保存，作为喷码作业凭证。

仓管员需要把叉车工《拣货单》保存，作业叉车工叉货凭证，以便以后查证。

4.7货物动态盘点

4.7.1仓库主管或组长在发货完毕之后即对此票货物进行动态盘点，动态盘点力求及时、准确，以达到及时跟进的目的。

4.7.2差异货物跟踪处理：

对于通过动态盘点及时发现有差异的货物，仓管员及时通知仓库主管或组长，由其及时进行查询处理，对于自己不能处理的事项，即通知系统文员，由其同客户进行沟通协调事宜。

4.7.3仓库主管要对差异事项进行分析、对策、记录，并作为员工KPI考核资料及员工培训教材资料。

入库流程

1、目的

对进仓物料的数量清点，按质量验收标准对货物检查确认，确保进料的品名规格、数量、品质与单证上记录的、系统上记录的数据一致。

2、范围

适用于H公司项目产品的入库控制管理。

3、职责

3.1系统文员

3.1.1负责收货订单（ASN或MIV）信息接收、审核、录入；

3.1.2收货订单ASN、自动上架单/手工上架单、上架标贴、《海运收货控制表》（原则是：

一份收货订单如有多条货柜必须是同一天或同一阶段过来，不允许一份收货通知单分多天收货）打印传递、回收、确认；

3.1.3收货异常信息及时反馈辉瑞客户、并在系统中做收货状态调整（破损、短少、批次更新）；

3.1.4收货确认（MRV）单证打印及传递给客户；

3.1.5操作单证（ASN、MIV/装箱单、托运单、《海运收货控制表》、上架单、MRV）交接记录及归类保管；

3.2仓库主管、仓库组长、仓管员

3.2.1负责与系统文员交接订单（ASN、自动上架单、上架标贴或《海运收货控制表》）及接收订单后的仓库库位（手工上架时仓管员必须在收货通知单上注明货柜号与封条号交系统文员）、设施、人员的计划、安排工作；

3.2.2负责订单资料审核，并安排入库作业，及时处理入库作业的异常情况；

3.2.3负责收货单证如实签收（ASN、MIV、装箱单）及货物上架安排及运输工作（贴上架标贴）；

3.2.4负责如实填写上架单数量并复核叉车司机实际上架情况是否与要求相符；

3.2.5整理收货通知单，装箱单/MIV，上架单，《海运收货控制表》，托运单及时（收货半小时后）交接给系统文员；

3.3叉车工

3.3.1高叉按仓管员要求负责货物上架等工作；

3.3.2平叉按仓管员要求负责货物移动运输工作；

3.3.3电动地牛负责仓库内货柜与高叉之间的平移工作；

3.4装卸工

3.4.1负责货柜内叉货至平台搬运工作；

3.4.2负责货物从收货暂存区到指定库区搬运工作。

4、步骤

4.1订单处理工作

4.1.1订单接收:

系统文员每天通过EDI操作平台导入辉瑞SAP入库订单，并对客户传递过来的资料进行初步确认（海柜必须提前24小时通知我司）。

4.1.2订单打印：

系统文员根据辉瑞客户SAP订单在我司ISC2000系统内导出收货通知单（ASN及自动上架单），并打印出相对应的上架标贴纸，《海运收货控制表》（系统文员需要填写具体的货柜内容，因为之前要预约），四份（ASN、上架单、上架标贴、《海运收货控制表》）核对无误后合并订在一起，并注明相对应的收货码头号。

4.1.3单证交接：

系统文员在单证确认完毕后及时通知仓库主管或组长，仓库主管或组长及时对订单资料进行清点，无误后在单证交接表上签名确认。

（如客户单证比较急,请系统文员及时送单证至仓库交接）。

4.2入库准备工作

4.2.1仓库主管或组长根据系统文员提供的入库订单资料对单证进行审核,并根据入库时间段、入库数量、入库区域对所从事的人员、设备、场地进行合理安排。

4.2.2仓库场地主管根据仓库主管提供的订单资料信息（收、发货）与保安员进行沟通，并根据客户入库时间段对客户入库车位制定一个合理的安排计划（限时送货计划）。

4.3开封前车辆检查作业

4.3.1送货司机按现场主管/仓管员的指挥停放并靠在相应的货台上，熄火、拉刹并垫上三角木，同时提交相应的送货单证（MIV、托运单）与仓管员。

4.3.2仓管员对进入装卸平台的车辆进行检查，尤其是要对从海关进来的货柜车辆进行检证：

海关封条是否被开启过，货柜号、封条号是否与单证（托运单，海运收货控制表）资料内容对应（海关有动检），并对其进行摄相处理。

凡车辆海关封条有被开启过时，请停止开封，请司机确认，并立即拍照，同时通知仓库主管或项目经理，由其同辉瑞客户进行沟通协调，后经由项目组按照辉瑞最后指令进行确认处理。

4.3.3开封处理：

仓管员在核对完海关封条、柜号完整无误之后即安排搬运工人进行开封处理，开启车门时先慢慢打开货柜右门，开启时仓管员要检查货柜内货物是否有倾斜倒托破损现象，做拍照处理。

如有倾斜货物要拍照后并扶正或先移下倾斜物品，同时把照片发给仓库主管和项目经理，由其同辉瑞客户进行沟通协商处理。

4.3.4开启车门后，仓管员应对车厢内部进行自测检查，若发现车厢内有较为严重的水湿、污染、异味、虫害或与其他公司异常物品同车运输时，应暂时停收货，注意维持现场与原状，仓管员立即以报告仓库主管或项目经理,由项目经理同客户征询处理意见，并按照辉瑞最终指令进行操作。

4.4货物卸载作业

4.4.1场地主管安排搬运人员用手动叉车到货柜内拉货，拉货时注意平衡用力，同时有另外人员扶住拉至收货平台，并由电动地牛拉至指定的通道或理货区。

4.4.2如在现场发现有货物破损情况，请同送货司机进行确认，并在车上拍照、出具异常报告单处理，同时通知仓库主管和项目经理，以便于其同客户沟通协调处理。

4.4.3如送货的是货柜，请在卸前拍下货柜内完好情况，避免不必要的货柜被哪方责任人撞损等分不清责任人的争端发生。

4.5货物清点验收作业

4.5.1仓管员将货物卸车入库，核对收货的品种、数量、状态并记录批号等。

双方根据实收情况在随车同行的《托运单》、《装箱单》或《MIV》及《海运收货控制表》上签字交接。

签单原则：

A、海柜

司机签：

《海运收货控制表》，托运单，《装箱单》

仓管员签：

《海运收货控制表》，托运单，ASN,装箱单，上架单，上架标贴，实收多少签多少，不存在短少NV01、CV01及破损多少。

B、RDC转仓

司机签：

MIV

仓管员签：

MIV，ASN,上架单，上架标签，实收多少签多少，再注明短少多少、破损多少，不存NVO1、CV01。

MIV必须随第一车发送（每车内必需附带装箱明细表即《装箱单》）。

MIV与ASN核对两个单证是否差异，如差异停止收货，通知系统文员。

备注：

NV01为奶粉短少虚拟库位，NV02为奶粉破损暂处理虚拟库位（未处理）ND01---ND99为奶粉破损实际库库存（已处理）

CV01为CHC短少虚拟库位，CV02为破损暂处理虚拟库位（未处理）

CD01—ND99为破损实际库位（已处理）

4.5.2自送司机与仓库之间的收货清点

对于整托货物，若未发生变形或移位，未发现有倒托情况，未发现托内有明显破损/污染，原则上按照整托完好收货，不拆托清点箱数（因未拿到进口质检证书，因此对应WMS系统，进口产品应先放入QA状态）。

对于未拿到质检证书的货物，一定贴上QA（黄色标签纸）标签纸。

待状态释放后再回收，防止仓管员发货错误。

若有发生变形或移位，或者发现有倒托情况、或者发现托内有明显破损/污染，则需要拆托按照整箱进行清点。

对于零散货物：

整箱货物直接按照箱数清点，非整箱开箱清点。

4.6货物上架作业

4.6.1仓管员在与司机签收完毕之后根据系统文员给上架单的数据信息把上架标贴贴在对面的货物上面（对面的右上角）并把货物移至指定的通道里面（埋位原则：

当板货物的两个货位之间不能埋货，只能放在其前面并按顺序放置，直放不能横放），上架标贴必需面对高叉司机。

4.6.2叉车司机根据上面的上架库位标贴把货品叉入指定的库位，并摆放整齐（按搬运标准），尾托必需放外面。

4.6.3对于是刚进入公司的新客户，在上架前要做好新产品的测量（体积与重量，用规范的货物体积重量测量表）工作，并记录在货物测量表内，作为公司上系统的基础数据及之后计费的凭证。

4.6.4对于叉车司机在存仓时发现原库位上有货情况时，应及时通知收货仓管员或系统文员，由系统文员给予到对应指令操作。

4.6.5上架数量异常：

仓管员根据收货通知单实收数量及实际上架情况在上架单上更改上架库位数量，并把破损的数量在上架单上面注明破损数量及库位号，以便于系统文员在系统内做货物状态调整。

签单原则：

在相对应的上架单库位号上更改原数量，填写实收数量（收货单位以最小单位进行计量）、转仓ASN是F000052订单数是1000，实收995罐（盒/瓶）好货，破损3罐（盒/瓶），短少2罐（盒/瓶）。

海柜ASN签收：

实收F000052玖百玖拾伍件（995），实收来货破损参件（3）.同样在托运单里体现。

《海运收货控制表》内注明短少或抽检的。

转仓ASN签收：

实收F000052玖百玖拾伍件（995），实收来货破损参件（3），短少两件

（2）.同样在MIV内体现。

上架单签收:

F000052数量200库位号：

01011

F000052数量200库位号：

01012

F000052数量200库位号：

01013

F000052数量200库位号：

01014

F000052数量200库位号：

02011数量更改为：

195

数量：

3，库位号：

NV02

再开移库申请单，由系统文员在系统中做状态调整后，把3件破损货物放在ND01......实际库位上去。

移库原则：

先写移库申请单，由仓库主管或仓库组长签字后再交系统文员在系统中进行确认是否可移，在确认可以移库后系统文员打印移库单，仓库管理员根据移库单移库。

移库完之后签名确认交移库单给系统文员。

4.6.6上架复核：

仓管员在叉车司机上架完毕之后要进行上架货物盘点确认，以上架单为准，在上架确认无误后交叉车司机及仓管员双方签名确认。

4.6.7收货异常处理

批号错：

ASN订单由仓管员直接更改批次号，上架单操作是没有修改的先上架，签署完毕后把错误批号部份删掉连同错误的上架标贴交回系统文员。

系统文员在系统中修改后制定正确的上架及上架标贴，交回仓库重新上架，仓管员再上架作业，作业完毕后交上架单给系统文员（两份上架单对应一份修改的ASN）

堆码错：

如发现货物实际堆码原则与上架单及上架标贴上的内容不符，给一份实际堆码原则给予系统文员，并把上架单与上架标贴还给系统文员，由系统文员更改系统基础数据后重新打印新的上架单与上架标贴。

4.7单证回收交接

4.7.1仓管员在上架复核确认完毕后把《海运装箱单（简称装箱单）》或《MIV》、《ASN》、及《海运收货控制表》、《上架单》、《托运单》交接给系统文员，双方在交接表上确认，确认时包括错误的ASN，上架单，上架标贴。

4.7.2系统文员核对各单证数据是否相符，无误后根据仓管员给予的单证实收情况在系统中做收货确认（录入或状态调整），并导出一份收货确认单《MRV》，签字盖章后于第二日10点前传给辉瑞客户物流部。

4.7.3系统文员对仓库单证妥善保管，保管期限为三年。

4.8场地清洁作业管理

4.8.1收货完毕后仓管员安排搬运人员、叉车司机把作业工具（如剪刀、缠绕膜、手推车、叉车、三角木、卡板）放在指定的工具区域，并摆放整齐。

4.8.2仓库搬运人员对作业现场进行清洁、清扫等5S管理，把可回收处理的垃圾与不可回收处理的垃圾进行分开存放处理，确保作业场地干净卫生。

H公司项目贸易公司盘点流程

1、目的

确保仓库实际货物和系统一致，寻找操作中产生的误差，以便更快做好误差的修复工作，提高项目的运作质量。

2、范围

适用于H公司项目贸易公司货品仓库盘点工作。

3、职责

3.1系统文员：

负责盘点前后相关系统单据的生成、打印、传递及录入工作；并将结果反馈给H公司

3.2仓库主管、仓库组长、仓管员：

按照系统指令对仓库货物进行核对品种、批号、数量、状态等工作，并将有关单据传递给系统文员，进行比对。

4、步骤

4.1盘点原则

4.1.1盘点原则：

每月由仓库进行一次月度盘点，原则上为H公司每月关帐后的周末。

每年至少由H公司公司与仓库共同进行一次年度盘点。

每次盘点时原则上仓库不得进行收发货作业。

4.1.2盘点仓库系统组从系统打印库位表，按照货位进行逐一盘点，核对品种、数量、批号、状态等。

4.1.3盘点结束后，如有盘点差异，仓库项目组与仓库立即查找差异原因。

4.1.4项目组制作《库存盘点差异表》，并在盘点后的第一个工作日12：

00前提交给H公司公司；如有盘点差异应在盘点报告中予以注明，并出具相关《事故通报》给H公司公司。

4.1.5项目组按照H公司公司的书面通知进行后续操作。

4.2移库操作

4.2.1所有的移库操作都必须要填写移库申请单

4.2.2移库与实物有出入时需要重新进行核实并上报得到指令后方可进行移库操作

H公司喷码作业流程

1.目的

为了确保喷码操作顺畅通规范，特制定此操作流程。

2.范围

适用于苏州H公司项目喷码实操作业。

3.职责

3.1喷码主管：

负责喷码计划排产、人员设备安排、喷码总协调及现场控制工作。

3.2喷码组长：

负责喷码数据录入、板头纸打印、喷码组员安排、协调及与仓库实物交接工作。

喷码前喷码电脑数据复核，喷码前试喷复核，喷码中质量检验及喷码发现破损产品的最终质量检验确认工作。

3.3喷码员：

负责喷码开箱、检查、喷码、装箱、封胶、堆码并拉货至集货区等具体工作。

3.4QC：

抽检喷码品质结果及跟进。

4.步骤：

4.1接单

⏹系统组接到H公司订单后打印PickingList（注明需要喷码作业，不需要喷码作业的不需要交喷码车间）汇总交给喷码主管，喷码主管在系统组订单交接本上签上收单人姓名、日期、时间。

系统文员将《拣货喷码发货控制表》填写前面的订单信息并发邮件给到喷码主管。

⏹系统组将拣货清单交给仓库备货。

4.2审单

⏹喷码组审核订单上的客户代码是喷经销商码还是喷样品码、客户是否是新客户、有无特殊备注、要求到货日期等，如有不明之处，及时询问系统操作人员。

⏹核对订单产品代码、批号、数量、客户代码、收货人等是否与PickingList一致。

⏹以上确认无误后制定喷码计划，并同仓库主管制定的拣货计划、调度主管制定的调度计划三者进行核实确认协调，共同制定一个喷码、拣货、调度计划，三者签字确认，并按此计划进行拣货、喷码、调车工作。

4.3制作喷码报表

⏹将订单号、客户代码、客户名称、产品代码、产品批次号、产品数量、喷码内容以及外箱印码内容等信息填写在固定格式的《H公司喷码记录日报表》上，以作喷码依据。

4.4排产、排序

⏹根据当天收到的订单份数、发货数量、要求到货日期、运输路程的长短和客户的特殊要求等，结合实际产能，按照项目组订单计划的顺序来排好喷码先后顺序，对当天完不成的订单协商延期发货。

⏹按照罐装、盒装数量比例和各包装小组日喷码量分配各小组是喷罐装还是喷盒装。

4.5准备工作

⏹将当班次需要的封箱胶、热熔胶、胶枪以及其它辅助工具准