宁夏回族自治区人民医院部门预算演示教学.docx

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宁夏回族自治区人民医院部门预算演示教学

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏回族自治区人民医院创建于1934年，前身是宁夏省立医院、甘肃省第二人民医院，1958年自治区成立时正式启用现名，1971年医院整体移交宁夏医学院成为附属医院，随后在现西夏院区（老院区）重新组建成立新自治区人民医院。

医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院,是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学联合办学单位。

同时，也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。

医院现总占地面积600亩，建筑面积28.9万平方米。

下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，总床位数2400张。

设有17个行政职能处（科）室、77个管理组、12个保障组。

设有43个临床、医技学科，277个诊疗组，87个护理病区。

现有职工3399人，其中专业技术人员2800余人，中级职称以上人员1017人；硕士研究生导师66人、博士研究生导师4人，硕士研究生及以上学历人员560余人，教授、副教授178人。

享受国务院、自治区政府特贴44人次；国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海外引才百人计划”、国内引才“312计划”入选50人；被授予“塞上英才”、“塞上名医”称号9人。

医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科，眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科，心血管内科、肾脏内科、关节骨科、医学影像中心为院级临床重点专科。

成立“吴阶平泌尿外科宁夏中心”、“宁夏老年医学中心”等14个自治区级临床诊疗中心，“心血管中心”、“骨科中心”等10个医院内设专业学科中心。

医院是宁夏临床检验、临床护理、临床麻醉、临床用血、疝与腹壁、产科、临床营养、病案管理等8个质控中心挂靠单位。

承担着全区基础医疗、疑难危重症医疗业务以及社会医疗救助、公共卫生突发事件救治等公益性服务，服务范围涉及陕、甘、宁、蒙等省区1300多万人口。

2018年，完成总诊疗人次201.3万、出院患者9.09万人次、手术台次3.2万人次、平均住院日9.3天。

患者满意度、职工满意度90%以上。

医院是全国首批全科医师培养基地、住院医师规范化培训基地、第二批国家专科医师规范化培训制度试点专科培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地、国家高校毕业生就业示范基地。

同时，也是国家卫生健康委“脑卒中筛查与防治基地医院”、自治区继续医学教育基地、自治区高血压病、糖尿病、眼保健等健康教育基地、自治区临床医师资格实践技能考试基地、宁夏眼科显微手术培训中心。

医院是国家博士后科研工作站，宁夏外科学院士工作站、宁夏眼科学院士工作站依托单位，宁夏眼科临床研究所、宁夏肝病研究所挂靠单位，宁夏慢性肾病、致盲性眼病、消化疾病、骨与关节疾病、麻醉、儿童疾病等7个自治区临床医学研究中心。

近五年获批各级各类科研项目466项，资助经费4651.3万元，其中国家自然科学基金项目21项，15项科研成果获得自治区科技进步奖。

目前，拥有直线加速器、3.0T核磁共振、revolutionCT、双源CT、SPECT/CT、C型臂X光机、全飞秒激光仪及各种内窥镜等大型医疗设备上千台（件）。

各院区实现了办公自动化、电子病历、物资集中配送等信息化管理，建设了分布式数据中心和私有云平台，实现了五院区集约化管理；具备先进的数字化医院规模，形成了完整的业务系统体系。

医院是国家建立健全现代医院管理制度试点医院、自治区综合改革试点医院、宁夏全面试行DRGs（疾病诊断相关分组）医保支付试点医院、自治区卫生系列高级职称自主评审改革试点单位。

曾获全国“文明单位”、全国卫生系统先进集体、创建文明行业“先进集体”、行业作风建设“先进单位”、百姓放心示范医院、“改善服务创新医院”、“医疗扶贫贡献奖”、中国医院信息化建设奖、卫生部优质护理服务考核优秀医院以及全区引进高层次人才工作“先进单位”、等荣誉称号。

医院与北京大学肿瘤医院、北京安贞医院、北京天坛医院、西京消化病医院、天津环湖医院、湖南省人民医院、中南大学湘雅医院、香港中文大学眼科医院以及美国、法国、德国、以色列、日本及阿拉伯国家医学界保持着广泛的交流与合作。

　二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区人民医院是宁夏回族自治区卫生健康委二级预算单位。

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

16007.37　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

650.37　

（九）卫生健康支出

15357.00　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

16007.37　

支出总计16007.37

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

698.84　

650.37　

-48.47

-6.94%

　2100201

　综合医院

12629.42

11418.00

-1211.42

-9.59%

2100299

其他公立医院支出

5717.20

3898.00

-1819.20

-31.82%

　2100409

　重大公共卫生专项

405.70　

41.00　

-364.70

-89.89%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

650.37

629.82

20.55

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

20.55

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

20.55

303

三、对个人和家庭的补助

629.82

30301

离休费

122.73

30302

退休费

483.51

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

23.58

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

宁夏回族自治区人民医院无财政拨款“三公经费”预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

宁夏回族自治区人民医院无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

16007.37

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

16007.37

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

197120.00

二、事业支出

211027.37

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

16007.37

教育收费

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

2700.00

八、投资预算收益

八、其他支出

400.00

九、其他预算收入

1000.00

本年收入合计

214127.37

本年支出合计

214127.37

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

214127.37

支出总计

214127.37

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

214127.37

16007.37

197120

1000

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

214127.37

211027.37

2700.00

400.00

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院2019年财政拨款收入预算16007.37万元，其中：

本年收入16007.37万元，包括一般公共预算拨款16007.37万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算16007.37万元，其中：

社会保障和就业支出650.37万元、卫生健康支出15357.00万元。

二、关于宁夏回族自治区人民医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区人民医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出650.37万元，其中:

本年收入安排支出650.37万元,上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）减少48.47万元，增长下降6.94%。

人员经费629.82万元，其中:

离休费122.73万元、退休费483.51万元、医疗费23.58万元;

公用经费20.55万元，其中:

其他商品和服务支出20.55万元，为离退休人员公用经费。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区人民医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出15357.00万元，其中:

本年收入安排支出15357.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2019年预算11418万元，比2018年执行数（决算数）减少3395.32万元，下降18.11%。

主要用于公立医院综合改革运营补贴7518万元，公立医院综合改革债务化解及利息补助2000万元，公立医院综合改革大型设备购置1300万元，公立医院综合改革重点学科建设及人才培养600万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2019年预算3898万元，比2018年执行数（决算数）减少1819.20万元，下降31.82%。

主要用于公立医院综合改革取消药品加成财政补助2384万元，公立医院综合改革设备购置352万元，医疗服务能力建设1162万元。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2019年预算41万元，比2018年执行数（决算数）减少364.70万元，下降89.89%。

主要用于社区、乡镇脑卒中高危人群筛查和干预工作。

三、关于宁夏回族自治区人民医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区人民医院为差额拨款单位,2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于宁夏回族自治区人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区人民医院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区人民医院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院2019年收入总预算214127.37万元，其中:

本年收入214127.37万元,上年结转结余0万元；支出总预算214127.37万元，其中:

本年支出214127.37万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入16007.37万元，占7.48%；事业预算收入197120.00万元，占92.06%；其他预算收入1000.00万元，占0.46%。

本年支出包括：

事业支出211027.37万元，占98.55%；债务还本支出2700.00万元，占1.26%；其他支出400.00万元，占0.19%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区人民医院财政拨款政府采购预算2252.00万元,其中:

政府采购货物预算2252.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区人民医院登记占用国有资产总体情况为房屋215981.93平方米，价值91495.98万元；土地166726.00平方米，价值7901.53万元；车辆21辆，价值658.35万元；办公家具价值1954.35万元；其他资产价值68794.78万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏回族自治区人民医院重点项目绩效评价情况：

2019年宁夏回族自治区人民医院对重点项目支出预算进行了绩效目标评价，严格按照自治区财政厅相关规定和项目预算范围规范使用经费。

加强资金监管力度，按期完成预算资金的支出，提高资金使用效率，管好用好公立医院综合改革补助资金，落实政府办医责任。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区人民医院无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入，指医院从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。

二、事业预算收入，指医院开展专业业务活动和其辅助活动取得的现金流入，以及开展科研和其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

三、其他预算收入，指除财政预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

四

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