工作危害分析实施细则.docx

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工作危害分析实施细则

XXX公司

工作危害分析实施细则

1目的

预防和消除工作中可能存在的危害，减少或避免事故的发生。

2适用范围

公司及其所属各单位、部门作业活动。

3编制依据

《危险源辨识及风险评价管理办法》,（2019）,公司

4释义

4.1工作危害分析（JobHazardAnalysis简称JHA）

事先或定期的将某项工作分解为若干步骤，辨识、分析每个步骤潜在的危害并进行风险评价，根据评价结果制定安全预防措施的一种工具。

5职责分工

5.1质量健康安全环保部

a）组织制定、管理和维护本实施细则；

b）指导、协助单位、部门开展本实施细则的培训，在公司范围内分享、推广

实施本实施细则的最佳实践；

c）组织对本实施细则的执行情况实施审核，提出持续改进建议。

5.2各单位、部门

a）执行本实施细则的管理要求，并提出改进建议；

b）组织作业人员对关键性工作进行安全分析并进行审核；

c）将每次工作危害分析表存档，作为进行定期作业安全分析的参考和借鉴；

d）对所辖员工与进入所辖区域作业的承包商进行本实施细则的培训；

e）根据工作危害分析结果对员工进行培训和再培训。

5.3员工

a）接受本实施细则的培训，提高辨识风险能力，执行工作危害分析管理实施

细则；

b）对所从事的工作定期做工作危害分析。

5.4管理要求

5.4.1工作危害分析要求

a）所有的工作在作业前应进行工作危害分析；

b）紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等执行应急预案。

5.4.2工作危害分析开展

a）成立工作危害分析小组。

工作任务安排人员在安排工作任务时应指定工作

危害分析主持人和作业负责人，作业人可由一人担任。

作业负责人或工作危害分析主持人认为工作危险性较大时，应邀请熟悉JHA方法的管理、技术、安全、操作人员参与JHA小组；

b）JHA小组审查工作计划安排，分解工作步骤，核查以下内容：

1）以前此类工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；

2）工作中是否使用新设备；

3）工作环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；

4）实施此项工作任务的关键环节；

5）实施此项工作任务的人员是否有足够的知识、技能；

6）是否需要作业许可及作业许可的类型；

7）是否有严重影响本工作任务安全的交叉作业；

8）其他。

工作步骤的区分是根据该作业完成的先后顺序来确定的，步骤的分解不宜超过9步，步骤过多时应分为数项工作；

c）分析每一步骤存在的潜在危害。

识别危害时应充分考虑人员、设备、材料、

环境、方法五个方面和正常、异常、紧急三个状态，同时还应识别危害的影响和可能影响的人群。

识别各步骤潜在危害时，清单提问应包含以下内容：

1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？

2）工具、机器或装备是否存在危害因素？

3）作业人员是否可能接触到有害物质？

4）作业人员是否可能滑倒、绊倒或摔落？

5）作业人员是否会受到物体碰撞？

6）作业人员是否会被移动的物体击中？

7）是否存在物体坠落？

8）是否存在照明问题？

9）天气状况是否会对作业安全造成影响？

10）作业人员是否暴露于危险、有害因素的环境中？

11）其他。

d）根据判别标准确定工作风险的等级和风险是否可接受。

风险评价推荐使用

风险矩阵及风险等级表；

e）JHA小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低到可接受的

范围。

在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。

该过程宜参照风险控制措施优先顺序示意图；

f）制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：

1）是否全面有效的制定了所有的控制措施；

2）对实施该项工作的人员还需要提出什么要求；

3）风险是否得到有效控制。

g）实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作

业风险进行重新分析；

h）工作危害分析主持人将危害辨识、风险评价及确定的措施列入JHA表中，

并将分析结果向所有参与该项工作的人员介绍，并进行有效的沟通：

参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的分工及责任；参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素；

i）作业步骤及控制措应得到JHA小组的一致同意，由本部门安全监督审

核，由主管及以上任意批准。

5.4.3总结与反馈

a）工作任务完成后，作业人员应总结经验，若发现JHA过程中的缺陷和不足，

向JHA小组反馈。

如果作业过程中出现新的隐患或发生幸免事件、事故，JHA小组应复查JHA，重新进行JHA；

b）根据作业过程中发生的各种情况，JHA小组提出更新完善该作业任务程序

的建议。

6附则

6.1本实施细则由公司质量健康安全环保部负责解释。

6.2本实施细则自发布之日起执行。

附件1：

风险控制措施优先顺序示意图

附件2：

工作危害分析表

附件3：

风险矩阵及风险等级表

【正文结束】

附件1

风险控制措施优先顺序示意图

风险

附件2：

工作危害分析表

单位/部门

参加分

析人员

作业地点

作业负责人

表单编号

工作任务简述

风险等级

□低风险□一般风险

□较大风险□较大风险

序号

工作步骤

风险及危害

控制措施

执行人

审核人

批准人

附件3：

安全风险分级矩阵

风险矩阵及风险等级表

声誉潜在影响分级表

序号

潜在影响

定义

1

无影响或轻微影响

没有公众反应；或者公众对事件有反应，但是没有公众表示关注

2

有限影响

一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和一些政治上的重视

3

很大影响

引起整个区域公众的关注，大量的指责，当地媒体有大量反面的报道；国家媒体或当地/国家政策的可能限制措施或许可证影响；引发群众集会

4

国内影响

引起国内公众的反应，持续不断的指责，国家级媒体的大量负面报道；地区/国家政策的可能限制措施或许可证影响；引发群众集会

5

国际影响

引起国际影响和国际关注；国际媒体大量反面报道或国际政策上的关注；受到群众的压力，可能对进入新的地区得到许可证或税务上有不利影响；对承包方或业主在其他国家的经营产生不利影响

业务流程控制点描述

业务流程编号

业务流程名称

控制点编号

控制点描述

责任岗位

相关制度或程序（文号及名称）

是否是关键控制点

OHSAS-01-01-02-C01

工作危害分析管理流程

OHSAS-01-01-02-C01-01

作业单位、部门创建JHA表。

作业单位、部门

《工作危害分析管理实施细则》

否

OHSAS-01-01-02-C01-02

作业单位、部门审核JHA表。

作业单位、部门

是

OHSAS-01-01-02-C01-03

安全监督对提交的JHA表进行审核。

作业单位、部门

是

OHSAS-01-01-02-C01-04

公司分管安全领导对JHA表进行审批。

分管安全领导

是

OHSAS-01-01-02-C01-05

安全监督对审批后的JHA表进行存档。

主管及以上人员

否

OHSAS-01-01-02-C01-06

作业单位、部门使用经过审批的JHA表。

作业单位、部门

是

OHSAS-01-01-02-C01-07

作业单位、部门对JHA表实际使用情况进行总结并形成报告。

作业单位、部门

否

OHSAS-01-01-02-C01-09

安全监督对JHA总结报告进行存档。

质量健康安全环保部

否