光学薄膜生产制造项目实施方案.docx
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光学薄膜生产制造项目实施方案
光学薄膜生产制造项目
实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
摘要说明—
光学薄膜的应用始于20世纪30年代，至今已形成一门独立的技术，广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。
光学薄膜能改善系统性能，对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。
该光学薄膜项目计划总投资11722.99万元，其中：
固定资产投资8777.14万元，占项目总投资的74.87%；流动资金2945.85万元，占项目总投资的25.13%。
达产年营业收入21257.00万元，总成本费用16364.55万元，税金及附加224.97万元，利润总额4892.45万元，利税总额5792.24万元，税后净利润3669.34万元，达产年纳税总额2122.90万元；达产年投资利润率41.73%，投资利税率49.41%，投资回报率31.30%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位325个。
光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。
因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。
报告内容：
总论、建设背景、项目调研分析、投资建设方案、项目选址可行性分析、工程设计、工艺先进性、项目环保研究、项目职业安全管理规划、风险防范措施、节能说明、进度方案、投资规划、经济效益分析、评价结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
光学薄膜生产制造项目实施方案目录
第一章总论
第二章建设背景
第三章项目调研分析
第四章投资建设方案
第五章项目选址可行性分析
第六章工程设计
第七章工艺先进性
第八章项目环保研究
第九章项目职业安全管理规划
第十章风险防范措施
第十一章节能说明
第十二章进度方案
第十三章投资规划
第十四章经济效益分析
第十五章招标方案
第十六章评价结论
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。
截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。
同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
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（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13817.52万元，同比增长32.21%（3366.47万元）。
其中，主营业业务光学薄膜生产及销售收入为11789.59万元，占营业总收入的85.32%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3791.93万元，较去年同期相比增长552.74万元，增长率17.06%；实现净利润2843.95万元，较去年同期相比增长327.88万元，增长率13.03%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
13817.52
完成主营业务收入
万元
11789.59
主营业务收入占比
85.32%
营业收入增长率（同比）
32.21%
营业收入增长量（同比）
万元
3366.47
利润总额
万元
3791.93
利润总额增长率
17.06%
利润总额增长量
万元
552.74
净利润
万元
2843.95
净利润增长率
13.03%
净利润增长量
万元
327.88
投资利润率
45.91%
投资回报率
34.43%
财务内部收益率
21.34%
企业总资产
万元
17759.68
流动资产总额占比
万元
27.47%
流动资产总额
万元
4878.64
资产负债率
42.49%
二、项目概况
（一）项目名称
光学薄膜生产制造项目
光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。
故经由适当涉及可以调变不同波段表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。
光学薄膜大致可以分为两组：
偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。
LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。
液晶显示器件从结构上说，属于平板显示器件。
其基本结构呈多层的平板形。
典型液晶显示器件基本结构主要是由液晶，玻璃基板，偏光片及TFT电极等几大部件组成。
当然，不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有不同，但是所有液晶显示器件都可以认为是由两片光刻有透明导电电极的基板，夹持一个液晶层，封装成一个偏平盒，再在外表面贴装上偏光片等构成。
其中，背光模组光学薄膜又大致包括反射膜、扩散膜、普通棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射偏光增亮膜等六种。
光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。
因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为BOPET行业技术壁垒最高的领域。
光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。
（二）项目选址
某临港经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积35997.99平方米（折合约53.97亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.06%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度162.63万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积35997.99平方米，建筑物基底占地面积28100.03平方米，总建筑面积37077.93平方米，其中：
规划建设主体工程28764.24平方米，项目规划绿化面积1946.28平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费3975.79万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量911055.10千瓦时，折合111.97吨标准煤。
2、项目年总用水量10712.46立方米，折合0.91吨标准煤。
3、“光学薄膜生产制造项目投资建设项目”，年用电量911055.10千瓦时，年总用水量10712.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.88吨标准煤/年。
达产年综合节能量41.75吨标准煤/年，项目总节能率25.83%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11722.99万元，其中：
固定资产投资8777.14万元，占项目总投资的74.87%；流动资金2945.85万元，占项目总投资的25.13%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21257.00万元，总成本费用16364.55万元，税金及附加224.97万元，利润总额4892.45万元，利税总额5792.24万元，税后净利润3669.34万元，达产年纳税总额2122.90万元；达产年投资利润率41.73%，投资利税率49.41%，投资回报率31.30%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位325个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区光学薄膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区光学薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“光学薄膜生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额2122.90万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.73%，投资利税率49.41%，全部投资回报率31.30%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。
今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
35997.99
53.97亩
1.1
容积率
1.03
1.2
建筑系数
78.06%
1.3
投资强度
万元/亩
162.63
1.4
基底面积
平方米
28100.03
1.5
总建筑面积
平方米
37077.93
1.6
绿化面积
平方米
1946.28
绿化率5.25%
2
总投资
万元
11722.99
2.1
固定资产投资
万元
8777.14
2.1.1
土建工程投资
万元
2980.54
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
25.42%
2.1.2
设备投资
万元
3975.79
2.1.2.1
设备投资占比
33.91%
2.1.3
其它投资
万元
1820.81
2.1.3.1
其它投资占比
15.53%
2.1.4
固定资产投资占比
74.87%
2.2
流动资金
万元
2945.85
2.2.1
流动资金占比
25.13%
3
收入
万元
21257.00
4
总成本
万元
16364.55
5
利润总额
万元
4892.45
6
净利润
万元
3669.34
7
所得税
万元
1.03
8
增值税
万元
674.82
9
税金及附加
万元
224.97
10
纳税总额
万元
2122.90
11
利税总额
万元
5792.24
12
投资利润率
41.73%
13
投资利税率
49.41%
14
投资回报率
31.30%
15
回收期
年
4.69
16
设备数量
台（套）
110
17
年用电量
千瓦时
911055.10
18
年用水量
立方米
10712.46
19
总能耗
吨标准煤
112.88
20
节能率
25.83%
21
节能量
吨标准煤
41.75
22
员工数量
人
325
第二章建设背景
一、光学薄膜项目背景分析
光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。
故经由适当涉及可以调变不同波段表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。
光学薄膜大致可以分为两组：
偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。
LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。
液晶显示器件从结构上说，属于平板显示器件。
其基本结构呈多层的平板形。
典型液晶显示器件基本结构主要是由液晶，玻璃基板，偏光片及TFT电极等几大部件组成。
当然，不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有不同，但是所有液晶显示器件都可以认为是由两片光刻有透明导电电极的基板，夹持一个液晶层，封装成一个偏平盒，再在外表面贴装上偏光片等构成。
其中，背光模组光学薄膜又大致包括反射膜、扩散膜、普通棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射偏光增亮膜等六种。
我国的光学膜行业起步较晚，大概在2005年左右，受国际产业向中国大陆转移的影响，才开始出现第一批光学膜生产企业。
长期以来，我国光学膜行业由于生产技术落后，技术人才缺乏、生产原材料自给能力差等因素的限制而受到国外生产企业的垄断。
2008年宁波激智科技股份公司建造了自主研发的第一条光学膜生产线，2011年10月，康得新在张家港建成年产4000万平方米的光学膜示范线，使得我国的光学膜行业有了较大的发展和进步。
目前我国光学薄膜行业还处于发展阶段，未来还有很大的提升空间。
虽然近几年我国电子产品如手机、电脑、电视等产品的增长逐步达到天花板，下游终端领域基本成熟，但是光学薄膜的渗透率不算很高，因此行业市场规模不断扩大，2018年，超过200亿元。
我国的光学膜行业起步较晚，大概在2005年左右，受国际产业向中国大陆转移的影响，才开始出现第一批光学膜生产企业。
长期以来，我国光学膜行业由于生产技术落后，技术人才缺乏、生产原材料自给能力差等因素的限制而受到国外生产企业的垄断。
2008年宁波激智科技股份公司建造了自主研发的第一条光学膜生产线，2011年10月，康得新在张家港建成年产4000万平方米的光学膜示范线，使得我国的光学膜行业有了较大的发展和进步。
目前我国光学薄膜行业还处于发展阶段，未来还有很大的提升空间。
虽然近几年我国电子产品如手机、电脑、电视等产品的增长逐步达到天花板，下游终端领域基本成熟，但是光学薄膜的渗透率不算很高，因此行业市场规模不断扩大，2018年，超过200亿元。
膜材料产业在世界经济市场上占有相当大的份额，其在海水淡化、电子产业等领域应用广泛。
在他看来，中国的膜市场每年都在保持快速增长，国内的膜企业也不断在掌握核心技术，未来可以说，没有技术储备、研发能力的企业将快速地消亡在红海竞争之中，而以技术起家的企业则迅速成长。
一方面，加大膜材料产业链拓展延伸，以膜幻动力小镇为基地引入和培育上下游膜企，同时引入膜行业的龙头企业，支持现有企业往上下游延伸发展，建立完整的膜产业链。
另一方面，考虑到膜企业属于资金和技术密集型运营企业，将加大对膜企的扶持力度，降低企业负担并减少其在发展中遇到的风险，并加大对引进人才的生活、就业及子女入学的支撑力度。
此外，谋划膜产业的国家级研发创新平台，这不仅有助于行业高级人才的引进与培养，更有利于增强膜行业持续创新能力。
二、光学薄膜项目建设必要性分析
光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。
因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为BOPET行业技术壁垒最高的领域。
光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。
光学膜根据其应用可以分为显示膜、保护膜、装饰膜、隔热膜，广泛应用于液晶显示器、消费电子面板、家电、建筑、汽车等行业。
其中应用最广的是液晶面板行业，背光模组用光学膜是液晶显示器面板的关键设备之一。
全球光学基膜基本由国外大公司生产，高档光学基膜产品市场被日本的东丽、美国3M、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断，上述企业占据国内背光模组约70%市场份额。
随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，导致我国BOPET行业长期处于普通膜饱和、高端膜不足的结构矛盾。
我国BOPET产能高居世界首位，已成为全球BOPET产品重要生产基地，上市公司中康得新、双星新材、长阳科技、南洋科技、激智科技、大东南、华塑实业等相继公告生产光学膜，光学膜成为我国加快培育和重点发展战略新兴材料之一。
韩国LG将于2020年年底停止韩国国内LCD电视面板的生产，在陆资和韩系面板厂的寡头竞争中，韩国最优的博弈策略便是在陆资厂商扩产节奏相对较慢的时间点大规模关闭产线以调节行业供需、改善存量产线的盈利空间，因此LED产能及产业链正逐步向国内转移。
而国内京东方在LCD面板市占率为15%，此次LG拟退出的产能主要为IPS基数，与京东方同属硬屏技术分支，因此京东方有望快速承接LG退出所带来的转单，为国内的上游光学膜企业的发展提供了有利条件。
目前LCD的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器、移动电脑上，小尺寸应用主要集中在手机、平板方面，其中液晶电视是LCD应用的第一大领域。
2015年、2016年和2017年，LCD电视的平均尺寸分别为39.2英寸、41.4英寸和42.9英寸，每年均有一定的上升幅度。
LCD电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。
2018年LCD面板的出货面积约为1.979亿平方米，较2017年同期增长10.6%，预计2020年LCD面板的出货面积将提升至2.10亿平方米。
LCD每个背光模组需要1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反射膜，2018年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为13.2亿片。
此外，电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，预测台式机出货量稳定在1.40亿台左右，笔记本稳定在1.70亿台左右。
全球智能手机出货量保持在2.8%的年复合增长率，2022年全球智能手机销量将有望达到16.8亿台。
2018年全球液晶模组需求量约为34亿片，预计至2020年全球液晶模组市场需求将达到34.38亿片，较2011年增长31.72%。
主流的太阳能光伏电池背板具有三层结构：
外层保护层氟膜材料具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层基膜具有良好的绝缘性能和力学性能，内层氟膜材料和EVA胶膜具有良好的粘接性能，传统含氟结构背板中TPT、KPK、CPC、TPF、KPF中的P指的就是PET，PET在背板中是基材，起到支撑、阻隔和耐电气绝缘等作用，一般在PET薄膜基板表面复合或涂覆不同功能性聚合物材料从而赋予背板优异的保护功能。
我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。
2019年全球新增光伏装机量约123GW，较去年增长11.2%；预测2020年全球新增光伏装机量约140GW，预计增长13.8%。
2019年我国光伏新增装机30.1GW，同比下降32%，光伏累计装机达到203.3GW。
预计，2020年中国光伏装机预计35-45GW。
按照1GW安装量对太阳能电池背板的需求量为650万平方米进行估算，保守情形下对应的2020-2021年太阳能电池背板需求量分别为7.80亿平方米、8.45亿平方米。
乐观情形下对应的2020-2021年太阳能电池背板需求量分别为8.45亿平方米、10.08亿平方米。
隔热膜因其隔热、隔紫外线、防爆的特性，主要应用于汽车作为汽车窗膜使用，也广泛应用于建筑领域。
以汽车窗膜为例，2018年我国汽车销量为2808万辆，其中乘用车销量为2371万辆。
我国乘用车汽车贴膜率约为85%，按照平均每辆车贴膜面积3.4m2计算，我国新售乘用车用汽车窗膜市场需求量超过6850万m2。
商用汽车用窗膜按平均每辆车贴膜面积5m2计算，我国新售汽车用汽车窗膜市场需求量超过8500万m2。
加上我国2亿辆汽车存量的窗膜置换，假设窗膜平均更换周期10年，按照平均每辆车贴膜面积3.4m2计算，估计车窗膜市场容量约1.5亿平方米。
虽然2019年乘用车销量同比下降7.4%，但预计2020年我国狭义乘用车销量将达到2100万辆，销量或同比增长1%。
预测2020年中国车市将从2019年谷底走出，乘用车增速将较2019年大幅改善。
目前的中国汽车窗膜市场正处于产品升级换代、进口品牌被替代的历史性阶段，外资品牌的市场份额正在慢慢被稀释，国产窗膜品牌正在将触角伸向中高端市场，汽车窗膜市场具有很大发展潜力。
在消费升级趋势下，市场对于4K电视等高阶产品的消化，中国已经是当之无愧的NO．1。
2018年底中国4K电视渗透率将达到58％。
而全球4K电视的渗透率还在30％的水平徘徊。
这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。
目前面板产业光学基膜国内进口依存度较高。
全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场几乎都被日本东丽、美国3M、三菱和韩国SKC等公司垄断。
国内光学薄膜产业还处在起步阶段，未来光学薄膜产业将呈现以下趋势：
未来，国内包括液晶电视在内的电子产品未来将继续保持快速增长，二目前国内的光学膜产能极小，
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