工厂现场管理检查记录表生产副总.docx
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工厂现场管理检查记录表生产副总
XX公司工厂管理现场巡视检查记录表（参考）
副总：
经理：
检查日期：
年月日
序号
功能项目
厂区（生产系统）现场综合管理要求
不符合事实记录（及拍照）
责任人
签名
备注
1
办公区（室）
1.1办公室规划平面图（疏散图），各功能区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。
1.2办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识，干净整洁，无杂物
1.3桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整洁（上屉办公用品，中屉日用资料，下屉私人物品）
1.4文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标识规范，文件资料归档、编制目录，专人管理。
1.5电脑桌、电脑摆放整齐，无粉尘，布线整齐，专人管理并定期防护。
1.6日常工作的表单、工作日志、记录等用统一的文件架、文件夹整齐摆放，过期单据定期清理。
1.7室内各种管网线规范，走线尽量整齐、隐藏安全。
1.8其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫生用具定位管理并标识，保持整洁。
1.9办公室各种管线、门窗及消防设施完好
1.10会议室（培训室）内物品摆放整齐，悬挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣誉证照及相关资料，要整齐干净。
1.11办公室的绿化护理良好，无干枯、死亡，办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等
1.12建立了专/兼6S管理值班巡查人员表（值勤表）。
2.
人员管理与素质）
2.1员工得到有效培训，是否有培训及任职资格类的记录、证书等，无严重违纪记录。
2.2员工是否熟悉公司管理方针、制度、流程及相关操作规程，并遵守良好（包括质量、职安卫、反恐、行政人事制度等）。
2.3员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌，无粗暴、野蛮行为。
2.4统一工作服、劳保用品等（有统一公司标志、名称并符合安全要求）
2.5员工稳定、技能符合，公司认同感强
2.5没有童工及非法使用未成年人现象
2.6
3
车间备料料区、
半成品、成品区（库）
3.1库区内原辅材料、成品类别及区域分类清晰、规划划线及品名标识清晰
3.2抽查库区物料帐、物是否准确，单据归档是否及时、整齐、完整（）
3.3库区货架摆放整齐，储位标识清楚，有无不明、过期、变质产品
3.4库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。
3.5库区门窗、设施完好，有专人管理
3.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，定期处理或上报处理
3.7
4
生产设备
（分）
4.1车间设备布局合理、标识与编号清楚,设备运行状态标识及时准确
4.2生产设备有无建立台账，台账与实物是否一致，设备档案、设备履历表建立是否完整
4.3设备安全操作规程版本有效、悬挂完好，年度检修计划有效落实，设备维修记录是否及时完整等。
4.4设备日常保养点检是否如实按时保养，表格是否及时记录，填写完整并归档管理
4.5车间设备干净整洁，查看有无严重杂物、锈蚀、破损、漏油、漏水等现象
4.6现场设备有无异常（异响）、有无异常停机现象，有无及时处理
4.7
5
生产产量
5.1检查当班生产计划是否如期完成，生产日报表是否如实及时填写并上报
5.2检查当班产量是否达标（符合产能标准），未达标是否采取措施
5.3现场判断检查巡视时间段内产量是否达标，
5.4检查当日的产成品是否及时入库，有否严重滞留现象
6
生产质量
6.1当日生产首件是否及时制作并按规定摆放，首件时间、质量是否符合要求
6.2现场随机检查产品质量，看是否符合要求，有无明显不良产生
6.3检查不良品箱（框），判断在生产时段内不良品是否超标
6.4检查操作员是否熟悉产品基本要求，是否有产品质量意识及自检能力，
6.5检查现场专职检验人员是否执行正常有效的检查，有否严重漏检状况
6.6检查现场是否有返工返修品未及时处理，滞留时间过长
6.7
7
生产工艺
7.1生产工艺卡是否标准悬挂，版本是否最新
7.2生产工艺是否及时培训、操作人员是否熟悉相关工艺要求，
7.3生产工艺是否被严格遵守，发现工艺不符有否及时反馈修正
7.4工艺监督记录及报表是否有专人持续在做，发现工艺异常有否及时纠正
7.5
8
模具库（区）
8.1摆放适合的模具架，模具架及储位的规划与标识是否清楚
8.2库存模具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录
8.3是否建立模具履历表，模具使用及维修记录是否及时填写
8.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管，外发模具是否被有效管理
8.5模具是否定期保养，有无生锈、损坏现象，
8.6是否定期清理过期、呆滞、淘汰的工（模）具
8.7
9
工（辅）具间（柜）
9.1摆放适合的工具架（或工具柜），进行货架及储位的规划与标识
9.2库存工（辅）具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录
9.3主要常用工具建立适当的安全库存，定期检查，提前采购。
9.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管
9.5定期清理过期、呆滞、淘汰的工（辅）具
10
备品备件间（区）
10.1摆放适合的货架，进行货架及储位的规划与标识
10.2库存物资要固定储位、分类标识、帐物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录
10.3主要常用标准件建立适当的安全库存，定期检查，提前采购。
10.4指派专（兼）管理人员，负责库房物品领用、保管
10.5定期清理过期、呆滞、淘汰的物品
11
卫生间（水池区）
11.1卫生间各项设备、灯光、水管等保持完好、干净，有损坏要及时维修
11.2卫生间定期专（兼）人打扫，保持干净、无严重异味
11.3卫生间便池、地面不得有烟蒂、污物等杂物
11.4卫生水池无脏污、清洁用品摆放整齐，垃圾清理及时，周边干净整洁
12
个人物品（柜）
12.1个人物品柜（区）统一配置，挂放帽子、衣服、手套、鞋子及其它相关私人物品，
12.2各柜子统一编号对应名字并标识，保持内外整洁、完好，柜内物品定期清洗，保持干净
12.3男女柜分隔摆放，相对独立，不得混用
12.4柜内不得摆放与工作无关且带有危险性物品（如刀具、硫酸、汽油等）
12.5个人物品（柜）要定期检查，保持安全、卫生
13
安全管理
13.1有制定适合的安全管理制度、设备安全操作规程，并被有效遵守
13.2有专（兼）职具有资格的安全管理员，并有执行培训、检查、督导等安全管理职责
13.3安全管理设施（灭火器、电控箱、防护罩等）、工具及劳保防护用品等有清单、有标识、有定期检查记录，状态完好
10.4现场安全管理培训记录、资格证书等齐全有效，是否持证上岗
10.5现场安全通道是否畅通，安全防护（防尘、防噪音）用品是否穿戴，安全疏散图是否有效，
10.6现场是否存放刀具利器等危险用品，现场危化品是否被安全管理（MSDS文件）
10.7现场有无严重安全隐患存在、有无发生过较大安全事故
10.8
14
制度管理
14.1车间现场各项相关管理制度（质量、安环卫、反恐及行政人事）是否知晓并落实
14.2车间相关的公司各相关管理体系、制度获取得到并得到有效培训与落实
14.3车间是否建立内部检查巡视小组，随机或定期检查，拍照公布、持续改善
14.4定期检查制度的适合性，不合理、不合适制度得到及时修订
14.5无过期、作废的制度及作业文件在现场
14.6
15
其它要求
（）
15.1辖区内各功能区标识是否清楚，责任人明确，平面图、安全疏散图是否符合规定
15.2车间是否定期班组座谈会制度（思想沟通、心里释压），并有实施记录
15.3是否建立班前会、班后会或晨会制度，并有相关记录
15.4车间环境良好，无明显粉尘、废气、油污、水渍、废料、纸屑及蜘蛛网等
15.5车间周转箱是否摆放整齐、干净、无破损、产品标识是否填写规范、标识清楚
15.6车间灯光、风扇、冷风机等电器开关是否及时关闭，有无空转浪费现象
15.7车间药品箱定位摆放，有标识，基本药品、常用医疗器械配置齐全（配置单），有专（兼）人管理，定期检查，无过期无缺损。
15.8车间公告栏有专（兼）职人员管理，定期更新，无破损、陈旧
12.9
16
仓库（含
原辅料、半成品及成品）
16.1库区内原辅材料、零组件、成品类别及区域分类清晰、规划划线、储位及品名标识清晰，平面图、疏散图是否符合规定
16.2检查各库区物料帐、物是否准确，单据归档是否整齐完整（要求日清日结）
16.3库区特别是成品库区外来人员进出是否及时登记，
16.4库区物料堆垛整齐、无超高、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。
16.5库区门窗、消防、监控等设施是否完好，有专人管理，安全门、消防通道是否畅通、是否符合安规
16.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，是否定期回收或上报处理
16.7仓库物流工具、周转箱等是否定位摆放、及时保养
16.8仓库危化品管理是否符合防泄漏、MSDS文件等安全规定，
16.9仓库物资是否定期盘点，物料进出及调账作业是否符合规定，
16.10搬运、装车、装柜是否安全及时，成品掌柜出货是否及时拍照留档等。
16.11
总分
500分
检查小组签名
得分
综合评价：
组长签名：
分管副总：
2014年11月8日
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