度五莲县公用事业服务中心.docx
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度五莲县公用事业服务中心
2020年度五莲县公用事业服务中心
（原园林处）部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支预算总表（功能科目）
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出预算表
九、政府采购预算表
十、三公预算表
第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明
二、重要事项说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占用情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1、主要职能：
主要负责五莲县城区内所有绿地、广场、公园、洪凝河、行道树的绿化养护工作。
及园林设施养护管理的监督检查。
参与城市园林绿化规划编制，并组织实施。
负责全县园林绿化行业管理、监督、指导工作。
审查和审批管线安装或其他建设需要挖掘绿地或者移动绿化设施审批；砍伐和移植城市树木；占用绿地许可；建设项目附属绿化工程设计方案审查；异地补建绿地代建审批许可；建设项目附属绿化工程竣工验收；城市绿化工程验收七项行政审批项目。
负责县城市绿化委员会办公室的日常工作，负责城市规划区全民义务植树活动的宣传、组织工作。
负责对单位附属绿地、门前三包的绿化规划和建设进行监督检查和指导工作。
2、机构设置：
内含办公室、综合业务科、施工技术科、园林监察科、沿河小区管理科、广场管理科、公园管理科。
二、部门预算单位构成
本部门为二级独立核算预算编制单位，隶属五莲县城乡规划建设局，无下属单位。
本部门在职在编工作人员24人，事业单位24人，退休人员9人，遗属1人。
第二部分
2020年部门预算表
01表
收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2020年预算
项目
2020年预算
一、财政拨款（补助）
130
城乡社区（类）
4835.19
一般公共预算
130
城乡社区环境卫生（款）
4835.19
经费拨款（补助）
城乡社区环境卫生（项）
4835.19
上级转移支付
政府性基金预算
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算
国有资本经营预算收入
上级转移支付
二、财政专户管理的非税收入
3705.19
其他财政专户管理的非税收入
园林养护运行费
2190.19
城市网格化提升
1500
国有资产出租收入
15
三、事业单位经营收入
1000
四、其他收入
本年收入合计
4835.19
本年支出合计
4835.19
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
收入总计
4835.19
支出总计
4835.19
02表
收入预算总表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款（补助）
未纳入预算管理的非税收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
合计
公共预算专项结余
政府性基金结余
财政专户资金结余
经费拨款（补助）
上级转移支付
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算收入
上级转移支付
300079
原园林处
4835.19
130
130
3705.19
1000
03表
支出预算总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对付属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
212
05
01
300079
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出
4835.19
439.17
299.51
9.66
130
3396.02
1000
04表
支出预算总表（政府预算支出经济分类）
单位：
万元
单位代码
单位名称（科目）
总计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
机关资本性支出
（一）
机关资本性支出
（二）
对事业单位经常性补助
对事业单位资本性补助
对企业补助
对企业资本性支出
对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
债务利息及费用支出
债务还本支出
转移性支出
预备费及预留
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
300079
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出
4835.19
429.51
9.66
4396.02
05表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2020年预算
项目
2020年预算
财政拨款（补助）
130
城乡社区支出（类）
130
一般公共预算
130
城乡社区环境卫生（款）
130
经费拨款（补助）
城乡社区环境卫生（项）
130
上级转移支付
一般行政管理事务
政府性基金预算
社会保障和就业支出
政府性基金收入
行政事业单位离退休
上级转移支付
归口管理的行政单位离退休
国有资本经营预算
住房保障支出
国有资本经营预算收入
住房改革支出
上级转移支付
住房公积金
……
本年收入合计
130
本年支出合计
130
上年结转
对附属单位补助支出
一般公共预算结余
上缴上级支出
政府性基金结余
结转下年
收入总计
130
支出总计
130
06表
一般公共预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
212
05
01
300079
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出
130
130
130
07表
一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
项目
2020年预算
1
2
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出
130
办公费
1.5
印刷费
咨询费
手续费
水费
0.5
电费
2
邮电费
0.8
取暖费
物业管理费
差旅费
1.5
因公出国（境）费用
维修（护）费
1.2
租赁费
会议费
培训费
0.15
公务接待费
专用材料费
42.5
被装购置费
专用燃料费
12
劳务费
66.64
委托业务费
工会经费
0.2
福利费
0.24
公务用车运行维护费
其他交通费用
0.72
税金及附加费用
其他商品和服务支出
0.05
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助支出
合计
130
08表
政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
说明：
本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
09表
政府采购预算表
单位：
万元
功能科目
单位编码
单位名称（科目）
资金来源
总计
财政拨款（补助）
财政专户管理资金
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他资金来源
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
小计
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
212
05
01
30079
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出
350
350
350
10表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
注：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分
2020年部门预算公开
情况说明
一、2020年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2020年收入总计4835.19万元（本年收入4835.19万元），包括：
财政拨款收入130万元，非同级财政拨款3690.19万元（其中园林养护运行费2190.19万元，城市网格化管理提升1500万元），事业单位经营性收入1000万元，国有资产有偿使用出租出借收入15万元。
总收入比2019年预算增加了1727.96万元，增幅56%。
主要是2020年城市精细化管理增加了城市网格化管理提升项目1500万元，城区公共绿地面积增加相关收入增加。
2020年支出总计4835.19万元（其中本年支出4835.19万元），包括：
工资福利支出299.5万元，商品服务支出130万元，对个人家庭补助支出9.66万元，项目支出：
城区养护管理费用1896.03万元，城区网格化管理1500万元。
事业单位经营性支出1000万元。
比2019年预算增加了1729.96万元，增幅56%。
主要是2020年城市精细化管理增加了城市网格化管理提升项目1500万元，城区公共绿地面积增加相关人工费、材料费、等费用增加。
2020年支出预算比2019年预算增加了1729.96万元。
主要原因是2020年城市精细化管理增加了城市网格化管理提升项目1500万元，城区公共绿地面积增加相关人工费、材料费、等费用增加。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2020年财政拨款收入预算总计130万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入130万元。
往年无结余。
2020年财政拨款支出预算总计130万元，主要用于城区养护管理运行所支出的办公费及劳务费和材料费。
具体情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生费（项）支出130万元。
主要用于城区公园广场公共绿地的养护管理费用-基本支出-商品服务支出130万元。
1、公用经费支出-商品服务支出130万元，主要用于办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，专用材料，专用燃料，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品服务支出等。
其中专用材料、专用燃料、及劳务费，分别由于城区养护所需要的材料及人工费。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算130万元，与上年预算数持平。
支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）130万元。
主要用于城区公园广场公共绿地的养护管理费用-基本支出-商品服务支出130万元。
1、公用经费-商品服务支出130万元，主要用于办公经费及城区养护管理费用。
与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算130万元，只包括公用经费130万元，支出具体情况如下：
公用经费130万元，主要包括：
办公费1.5万元、水费0.5万元、电费2.万元、邮电费0.8万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.2万元、培训费0.15万元、劳务费66.64万元、专用材料42.5万元、专用燃料12万元、工会经费0.2万元，福利费0.24万元，其他交通费0.72万元、其他商品和服务支出0.05万元。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2020年本部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有政府性基金安排的支出。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位属自收自支事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购预算350万元，其中：
政府采购货物金额80万元、政府采购工程金额270万元，政府采购服务金0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
本部门共有车辆4辆，其中，公务用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费预算比2019年预算数减少3万元，主要原因1、是2019年1月事业单位公务用车改革取消了事业单位公务用车；2、贯彻执行中央八项规定厉行节约，作风建设显著。
其中：
因公出国（境）费减少0万元，主要原因无因公出国；公务用车购置及运行费减少3万元，主要原因是2019年1月事业单位公务用车改革不再使用公务用车。
公务接待费减少0万元，主要原因是压减公务接
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