电容式触摸屏光学玻璃项目可行性研究报告.docx
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电容式触摸屏光学玻璃项目可行性研究报告
电容式触摸屏光学玻璃项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论.................................. - 4 -
一. 项目名称及实施主体....................... - 4 -
（一） 项目名称................................. - 4 -
（二） 项目实施主体 ............................. - 4 -
二. 项目概况................................. - 4 -
（一） 产品简介................................. - 4 -
（二） 建设规模................................ - 5 -
（三） 建设地点................................. - 5 -
（四） 建设进度计划............................. - 6 -
三.主要结论..................................- 6 -
（一） 项目建设符合国家、地方的产业政策要求 ...... - 6 -
（二） 项目符合行业和公司发展的需要 ............. - 6 -
（三） 项目具有良好的经济效益和社会效益 ......... - 6 -
第二章 项目建设必要性...................... - 8 -
一.项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求 ...- 8 -
二. 公司丰富产品线和发展战略的需求............. - 8 -
三. 项目符合国家、地方的政策,同时具有良好的经济效益和社会效益 ..................................... - 8 -
第三章 市场分析........................... - 10 -
一. 手机平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况 10 -
二. 本项目产品的市场前景良好.............. - 11 -
第四章 技术方案、设备方案及工程方案........ - 12 -
一. 主要技术方案........................... - 12 -
二. 设备及工程方案......................... - 13 -
（一） 设备配置方案............................ - 13 -
（二） 主要工艺流程 ............................ - 15 -
（三） 设备及工程投资估算...................... - 15 -
第五章 主要原材料及能源供应............... - 16 -
一. 主要原材料供应........................ - 16 -
二. 能源供应.............................. - 16 -
第六章 节能、消防与劳动安全.................- 17 -
一. 节能.................................... - 17 -
二. 消防安全方案........................... - 17 -
（一） 消防安全方案............................ - 17 -
（二） 消防设施投资估算........................ - 18 -
三. 劳动安全................................ - 18 -
（一） 劳动安全措施方案........................ - 18 -
（二） 职业卫生................................- 18 -
（三） 职业安全卫生投资估算................... - 18 -
第七章 环境影响评价....................... - 19 -
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一. 厂址环境条件.........................- 19 -
二. 项目运行对环境的影响.................... - 19 -
（一） 施工期环境问题 ...................... - 19 -
（二） 运营期环境问题 ......................- 19 -
三. 环境保护措施方案....................... - 19 -
（一） 施工期的环保措施 ....................... - 19 -
（二） 运营期的环保措施 ......................- 20 -
四. 环境保护投资估算..................... - 21 -
五. 环境影响分析........................ - 21 -
第八章 投资估算及资金筹措................ - 22 -
一. 项目投资估算........................... - 22 -
二. 资金筹措方案......................... - 22 -
第九章 财务评价及社会效益分析............ - 23 -
一. 财务分析主要指标数据................... - 23 -
（一） 主要数据.............................. - 23 -
（二） 主要指标...........................- 23 -
二. 社会效益评价........................ - 23 -
（一） 项目对产业结构、竞争力和经济增长方式的影响 ................................................. - 23 -
（二） 项目与所在地互适性分析 .................. - 24 -
（三） 社会评价结论 ......................... - 24 -
第十章 项目风险分析....................- 26 -
一. 主要风险分析......................... - 26 -
（一） 玻璃原材料的风险 .....................- 26 -
（二） 人力资源管理的风险 ...................... - 26 -
（三） 市场竞争加剧的风险 ...................... - 26 -
（四） 资产规模扩张导致的管理风险 ............. - 27 -
二. 防范与降低风险的对策................... - 27 -
第十一章 结 论............................... - 28 -
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第一章 总 论
一. 项目名称及实施主体
（一） 项目名称
电容式触摸屏光学玻璃项目
（二） 项目实施主体
本项目由某光电科技有限公司负责实施。
某光电科技有限公司（暂定名,具体名称将以工商行政管理部门
核准的名称为准）为某劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”
或“公司”）拟使用公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的
营运资金投资设立的全资子公司。
二. 项目概况
（一） 产品简介
本项目的主要产品为强化光学玻璃,应用在电容式触摸屏最表层（见产品示
意图）,又名 Cover Lens、玻璃视窗、强化手机镜片等,属电子、光电产品的精
密结构零组件。
产品的原材料为平板玻璃,经过开料、CNC 一体成形、强化、研
磨、丝印、真空镀膜等工艺处理后,具有耐刮花、耐冲击、耐油污、防指纹、增
强透光率等功能。
本产品贴合在触摸屏外表层后,一方面起到保护触摸屏的作用,
另一方面可通过丝印不同的形状、图案,起到装饰、美化产品等作用。
Cover lens
强化光学玻璃 OCA
电容触摸屏 FPC （IC）
LCD ITO Sensor
产品示意图
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本项目投资的主要设备可生产的产品包括:
1、强化光学玻璃产品。
可应用于电容式触摸屏手机、平板电脑、数码相机、
GPS、各类查询终端、ATM 机、点播机、大屏幕触摸式电子白板以及其他触摸式
显示装置的最表层。
2、手机及平板电脑等产品的摄像头、光学仪器上的光学玻璃;玻璃按键和
键盘;玻璃材质的手机机壳（例如苹果的手机 iPhone 背壳）等光学玻璃产品。
3、本项目中的开料、镀膜等设备还可生产触摸屏、LCD 等产品的核心基础
材料。
产品应用图例
（二） 建设规模
年产电容式触摸屏强化光学玻璃共 1,000 万片。
其中:
年产手机电容式触摸屏强化光学玻璃 900 万片;
年产平板电脑电容式触摸屏强化光学玻璃 100 万片。
（三） 建设地点
本项目建设地点为广东省某市长安镇沙头南区工业区,新租赁工业区内
三层厂房一栋,五层宿舍楼一栋及附属建筑,面积共计 12,403 平方米。
新租赁的厂区距公司上角总部约 10 分钟车程,距公司上沙车间约 5 分钟车
程。
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（四） 建设进度计划
本项目总建设期计划 8 个月。
项目实施拟分两个阶段进行,第一阶段为厂房的规划设计与装修阶段,包
括各项资料准备、厂房设计及装修、设备设施排布规划、各项程序审批等,此
阶段计划时间 4 个月。
第二阶段为设备安装及试产阶段,包括设备订购、安装
及调试、人员培训、试产至正式投产等过程,此阶段计划时间 4 个月。
三. 主要结论
（一） 项目建设符合国家、地方的产业政策要求
根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010 年 10
月）中相关内容,新一代移动通信和智能终端位列其中。
本项目亦符合《广
东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》中鼓励发展的产品目录中“第一、
电子信息,
（一）通信设备中之 5.数字移动通信产品和（六）日用电子器具产
品”中的相关产业政策。
（二） 项目符合行业和公司发展的需要
手机和平板电脑等消费电子产品越来越多的使用触摸屏尤其是电容式触摸
屏,由此推动触摸屏外表层的强化光学玻璃的市场需求。
本项目将丰富公司的
产品线,为公司提供新的营收和利润增长点,同时也可以更好的满足客户对各
种类型精密结构零组件的需求,增强公司的综合竞争能力,符合公司发展的需
要。
（三） 项目具有良好的经济效益和社会效益
经测算项目具有良好的经济效益（详见表 1-1）。
表 1-1 项目主要数据及技术经济指标表
序号 项目 单位 数值 备注
1 数据
1.1 产品销售量 万套 1,000
1.2 营业收入 万元 27,450
1.3 营业税金及附加 万元
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1.4 总成本 万元 22,295
1.5 利润总额 万元 5,155
1.6 所得税 万元 1,289
1.7 净利润 万元 3,866
1.8 总投资 万元 5,000
其中:
建设投资 万元 3,900
铺底流动资金 万元 1,100
1.9 定员 人 1,000
1.10 建设期 月 8.0
1.11 新增设备 台（套） 263
2 指标
2.1 项目投资财务内部收益率 % 45.2 所得税前
2.2 项目投资财务内部收益率 % 40.8 所得税后
2.3 项目投资财务净现值 万元 10,254 所得税前, ic=12%
2.4 项目投资财务净现值 万元 9,105 所得税后, ic=12%
2.5 项目投资回收期 年 2.4 所得税前
2.6 项目投资回收期 年 2.6 所得税后
2.7 总投资收益率 % 47.6
2.8 盈亏平衡点 % 56.4
此外,项目的实施对推动某市当地经济发展有直接、积极的作用,此
项目还积极响应了国家发展战略新兴产业政策的相关内容,符合并有利于促
进和落实广东省产业结构调整政策,具有良好的社会效益。
综合以上各项内容的分析研究,公司认为本项目可行。
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第二章 项目建设必要性
一. 项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求
智能手机、平板电脑市场的快速发展带动触摸屏尤其是电容触摸屏市场的
发展,并带动了触摸屏外表层的强化光学玻璃市场的快速发展。
通过强化、镀
膜等工艺处理后,品牌厂商终端产品的表面光学玻璃在耐刮花、强度、抗指纹、
增透等性能上得以大幅提升,同时玻璃的优良质感和体验也获得用户普遍认可。
目前强化光学玻璃产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中（例如苹
果的 iPhone 与 iPad、三星的 Galaxy s 和 Tab 等）,预计未来将有更多的厂商在
更多款式的产品上应用此类强化光学玻璃。
此外强化光学玻璃还可广泛应用于
数码相机、GPS、各类查询终端、ATM 机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。
因此本项目具有好良的市场前景。
公司凭借精密模具设计与制造、精密结构产品的成型、表面处理技术（真
空镀膜、IML/IMD）等竞争优势以及优良的客户服务,现已成为三星、夏普、
中兴、华为、TCL 等品牌厂商重要的精密结构件供应商,公司与这些品牌厂商
建立了良好、密切的合作关系。
由于强化光学玻璃市场需求发展迅猛,且产品
本身由于技术、工艺、工序的复杂性等原因导致良率较低,具有一定的进入门
槛,目前强化光学玻璃市场出现一定程度的供不应求的状况。
本项目投资规划
前公司进行了相关市场和需求调查,初步获得了较为明确的客户需求意向。
二. 公司丰富产品线和发展战略的需求
公司目前产品及客户相对集中和单一,存在一定的潜在经营风险。
本项目
的成功实施,将有助于公司丰富产品线、更好的服务原有客户的各类产品需求
以及开发新客户。
该项目具有良好市场前景、较高的技术含量和利润率,实施
此项目有助于为公司增添新的营收和利润增长点,符合公司的发展战略。
三. 项目符合国家、地方的政策,同时具有良好的经济效益和社会
效益
此项目经前期各项分析研究,符合国家及地方重点鼓励发展的产业,同时
具有良好的经济效益及社会效益（见第一章节所述）,因而项目的实施符合公司、
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股东、社会等各方的利益。
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第三章 市场分析
一. 手机、平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况
随着 3G（第三代）移动通讯网络在全球范围内的逐步完善,欧美等地区的
电信运营商开始积极规划和布设 4G（第四代）移动通讯网络,移动通讯网络的
升级带来手机换机的市场需求。
而移动通讯网络带宽的提升（数据传输速率的
大幅提升）、手机芯片等硬件性能的不断升级,使得手机的功能从以往以语音、
短信为主,不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS
导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等众多功能,手机尤
其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品,手机功能的拓展助推手机
销量的不断增长。
此外随着手机价格的不断下降,手机已成为很多人必备的日
常用品,手机外形越来越轻薄、时尚、靓丽,从而推动喜欢追求时尚的客户的
换机需求。
智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的补贴推广,使得
智能手机正成为换机市场的主要力量。
据市场研究机构 IDC 公布的数据,2010
年全球手机的出货量为 13.89 亿部,比上一年的 11.72 亿部增长 18.5%;其中
智能手机 2010 年出货量为 3.03 亿部,比上一年的 1.74 亿部增长高达 74.4%。
据市场研究机构 Gartner 最近报道的数据,预计 2011 年智能手机销售量将达
4.7 亿部,2015 年智能手机销售量将达 11 亿部。
苹果公司于 2010 年 1 月推出平板电脑 iPad,并由此迅速引发了全球的平
板电脑热潮,除了正在热销的苹果公司 iPad,其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、
RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂
商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。
未来随着 3.5G 网络
的完善、4G 网络的铺设,移动通讯带宽的增加将使得网络 TV、视频流媒体等文
件播放更流畅,从而更加有利于平板电脑、大屏幕智能手机等市场的快速增长。
据市场研究机构 Gartner 的预估,2011 年平板电脑的销量约 5,400 万部,2015
年平板电脑的销量将达 2.5 亿部。
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智能手机出货量 平板电脑出货量
单位:
亿部
单位:
亿部
2.5
11.0
12 2.5
10 2
8
4.7 1.5
6
1 0.5
4
2 0.5
0 0
2011 2015 2011 2015
资料来源:
Gartner
智能手机及平板电脑出货量预估
二. 本项目产品的市场前景良好
智能手机和平板电脑市场的快速发展推动了触摸屏市场的快速发展,目前
品牌厂商推出的旗舰智能手机及平板电脑基本采用电容式触摸屏。
由于电容式
触摸屏本身易脆、不耐刮花等特性,一般每一块电容触摸屏最外层需配备一块
强化处理过的光学玻璃,因此智能手机和平板电脑的快速发展带动了本项目产
品强化光学玻璃市场的发展。
本项目产品除了应用于手机和平板电脑这两个目前消费电子主要产品,还
可广泛应用于其他众多领域。
以 GPS 市场为例,据台湾拓扑产业研究所报道数
据,GPS 导航仪（便携式及车载预装式）每年的出货量在 6,000 万套以上。
汽
车新车预装 GPS 的比例在不断增加,而原来保有的未配备 GPS 的汽车加装 GPS（尤
其是便携式 GPS）的比例也在不断增加,GPS 的触摸屏类型从电阻式触摸屏正朝
电容式触摸屏转换中,从而带动相应的强化光学玻璃市场的发展。
本项目产品可广泛应用于 GPS、数码相机、手机背壳（例如苹果的 iPhone
背壳采用玻璃材质）、便携式媒体播放器（MP3/MP4/MP5 等,例
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