三检岗位职责及考核办法修改稿.docx
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三检岗位职责及考核办法修改稿
关于下发三级质检人员工作程序及单元验收一次合格率
各单位月质量考核等办法的通知
施工局所属各单位、机关各部门：
为了严格执行三检一验制，加强过程控制，提高单元验收一次通过率，提高施工局承担在建工程施工质量，树立施工局的品牌形象，经征求各单位意见并修改后，现将《施工局质量奖罚兑现办法》、《质检人员的岗位职责及权限和考核管理办法》、《施工单位月质量考核管理办法》、《单元验收一次通过率考核管理办法》下发，自下发之日起生效。
附件1：
《三级质检人员工作程序及岗位职责及权限管理办法》
附件2：
《三级检人员及单元验收一次通过率考核管理办法》
附件3：
《各单位月质量考核标准》
附件4：
《施工局质量奖罚兑现办法》
特此通知
二OO七年三月十二日
附件1：
三级质检人员工作程序及岗位职责及权限管理办法
一检人员岗位职责及权限
1、熟悉掌握设计图纸、设计通知、技术要求、相关施工规范、验收规范等。
2、按照行业规范、设计图纸、设计通知、技术要求、技术交底做好施工工序过程的施工及检验工作。
在日常的质量检查过程中有权制止或及时纠正违反质量要求的操作行为。
3、主动联系并协助测量队、实验室及质量管理部门做好施工项目的测量放样，原材料检验等工程质量的监测工作。
如混凝土的取样、喷混凝土的粘结试验、锚杆的抗拔或密实度试验、模板及埋件的安装监测、开挖面的检测、预裂爆破孔位的检测等工作。
4、出现质量缺陷时，应及时向本单位领导及施工局质量管理部门报告，并参加调查、分析、处理工作，不得隐瞒不报或擅自处理。
并提供详细的缺陷描述资料或施工过程资料。
5、对所施工的工序或单元依据行业规范、设计图纸、设计通知、技术要求进行认真初检。
6、对无书面通知的设计变更有权拒绝施工，对现场口头通知的指令必须执行，但在24小时内必须以书面形式得到确认。
7、对自检合格的工序或单元认真填写相应工序的验收资料，要求字迹清晰端正不得涂改，资料准备齐全后及时提交二检人员，经验收合格后方可进行下道工序。
8、积极主动配合二检、三检及工程监理做好工程质量终检、验收工作。
对终检及验收不合格的工序或单元工程及时通知和协助施工班组进行处理。
9、认真做好日常施工过程质量检查记录，及时提供监理或质量管理部门需要的过程检查记录。
10、随时倾听业主、监理及质量管理部门对工程质量的意见和建议。
12、对所有工序要求进行旁站跟踪检查，对自己负责的工作承担直接责任。
二检人员岗位职责及权限
1、熟悉掌握设计图纸、设计通知、技术要求、相关施工规范、验收规范等。
2、按照行业规范、设计图纸、设计通知、技术要求、技术交底做好工程施工过程的检查工作。
在日常质量检查过程中有权制止或及时纠正违反质量要求的操作行为，对不听劝阻的中队、外包队伍和个人有经济处罚的权力。
3、协助本单位一检做好承担施工项目施工质量的检查与控制工作。
4、负责对一检提交工序验收资料的检查、施工完毕的单元工程进行认真复检。
对复检不合格的单元工程及时通知和指导施工班组进行返工处理。
复检不合格的单元工程不得提请三检终检，负责向三检提供完整、齐全的验收资料并申请三检终检。
5、负责认真落实三检终检及监理验收时提出单元工程中存在的问题，对于存在的问题要跟踪检查、复检，合格后方可联系三检进行二次终检与验收。
6、对于交检后提请三检终检的单元工程必须达到合格标准。
对自己交检的单元工程质量负责。
7、必须服从和配合三检人员的工作及要求。
负责对重点部位（如混凝土浇筑，开挖预裂造孔等）及隐蔽工程的旁站，全过程跟踪，盯仓监督检查。
8、在施工过程中发现有质量缺陷时，主动进行分析并采取措施，要求作业中队（班组）进行整改。
对于产品形成结果后发现的质量问题及时向本单位领导及施工局三检、工程办技术人员反映，并准备详实的缺陷描述资料及施工过程描述照片及资料。
9、在本单位总工及办公室的领导下，积极主动参与工程质量事故（或缺陷）的调查分析，并准备详实完整的质量事故（或缺陷）的各类资料。
11、有权对施工过程的违规现象及交检不合格的单元工程按照本单位及施工局的质量奖惩办法及制度对上述过程中的责任人或不合格的工序进行处罚，要求停止施工并立即整改。
三检人员岗位职责及权限
1、必须掌握设计图纸、设计通知、技术要求、相关施工规范、验收规范等。
2、按照行业规范、设计图纸、设计通知、技术要求、技术交底做好工程质量的日常监督、检验工作。
3、在日常质量巡视与检查过程中对发现的一般质量问题及时提出整改措施，并以质检通知单的形式通知二检人员限期处理。
对重要的质量问题以施工局通知的形式下发施工厂队限期处理，并负责检查落实上述问题的处理结果，形成闭环管理的检查资料并保存。
4、负责施工局承担施工项目的质量终检工作及单元工程的质量评定，施工现场质量巡视。
重点项目主坝混凝土浇筑的盯仓，隐蔽工程的旁站质量监控工作。
5、负责二检提交单元工程验收资料的检查与现场复核，对无验收资料或资料不齐全又无书面通知的设计变更有权拒绝终检。
6、依据行业规范、设计图纸、设计通知、技术要求对复检合格的工序或单元工程进行预验收及终检。
检查现场实物及施工工序过程是否和验收资料内容相符合；负责联系监理工程师进行工序或单元工程的验收工作。
对终检不合格的工序或单元工程以质检通知单的形式及时通知二检及生产办，生产办督促施工厂队进行处理，待处理合格后方可再次进行终检与验收，重点部位的处理，三检要现场亲自监督。
7、负责落实施工过程中出现的质量缺陷方面的资料收集整理，并负责组织相关单位、部门进行调查分析，落实具体处理措施。
对比较大的质量事故要及时上报施工局，并积极主动参与调查分析，提供各种原始资料。
8、详实、认真、仔细地做好施工检查记录日志。
9、积极主动的与监理、设计、地质等单位做好联系与协调。
10、在日常质量检查过程中有权制止或及时纠正违反质量要求的操作行为，对不听劝阻的领导、外包队伍和个人有经济处罚的权力。
情节严重的有权停工并处理。
附件2：
三级检人员及单元验收一次通过率考核管理办法
一、总则：
1、本考核办法适用于施工局内部各施工单位及合同单位，外营单位。
2、三级质检人员工作程序主要针对承担施工项目工序及单元工程过程控制及验收程序。
3、三级质检基本工作程序：
当某个单元工程或工序施工完毕后，一检人员进行初检，一检初检合格后提请二检人员进行复检，二检复检合格后由二检人员准备好齐全完整的验收资料（并签字）提请三检人员进行终检，三检终检合格后申请监理工程师验收，监理验收合格后方可进行开盘浇筑或进行下道工序，验收资料由三检人员移交竣工科。
4、三级质检人员考核办法主要是针对承担施工项目的一次验收合格率，施工过程质量控制等因素。
5、每道工序或单元工程验收结束后，质量办根据验收情况依据本考核办法考核确定，开出奖罚通知单，经部门领导签字盖章后生效。
6、重点部位（混凝土浇筑）、隐蔽工程（固结灌浆与接缝灌浆）、开挖造孔、装药联网等关键工序必须有二检盯面。
三检巡视检查落实。
7、本办法与施工局其他质量管理办法相矛盾时，以本办法为准。
二、砼单元工程
1、严格执行“三检制”验收程序（含预制件及临建工程），否则对违反者（一、二、三检人员）罚款50元/次。
2、验仓号的常见问题（如施工缝面、清理、钢筋接头、焊缝、模板堵缝清理、止水的焊接骑缝及加固、拉杆焊接、管路通试检查、资料准备等）达不到合格标准，控制不严，未处理，以及连续两次及以上三检验收不合格，对于一检罚款50元/次，并对把关不严申请验收和在资料上签字的二检分别罚款50元/次。
3、对于三检人员巡视过程中指出的问题至仓号验收时还未进行处理者，对于一检罚款30元/次，二检罚款50元/次。
4、验收资料应在仓号申请验收时提交三检，且应保证资料齐全无误、严禁作假资料，否则对该仓签字及申请验收的二检分别罚款30元/次。
5、对质量办三检人员下发的现场质检通知单不能以任何理由拒绝接受，接到质检通知单后积极组织处理。
否则罚款二检50元/次，中队或班组罚1000元/次。
6、对于钢筋焊缝，施工缝面、管路通试等需要提前进行检查验收的项目，应及时提前联系三检进行验收，否则罚款二检50元/次。
7、不按图纸、文件施工，未经三检同意私自修改设计施工（如体型、止水安装高程、预埋件工程等等）造成验仓困难的给予中队或班组罚款1000～2000元/次，一检罚款100元/次，并对签字和申请验收的二检分别罚款50元/次。
8、任何人不得在验收资料及下发质检通知单等文件中冒充三检、监理人员签字，否则罚款100～200元/次，且提请施工局进行行政处罚。
9、混凝土浇筑仓号内，必须要有二检全过程盯仓，包括所管理的合同单位。
对于铜止水、止浆片、预埋管路、孔口模板等重点部位以及铺设冷却水管时必须进行旁站跟踪检查，否则，对于不到位或无二检盯仓的单位罚款2000元/次，当班二检罚款100元/次。
10、对二检经常出错，且连续两月出现所验仓号三检终检一次合格率低于80%，不能胜任本职工作者，应要求该同志换岗。
11、对于屡次发生上述现象者单位领导负有管理责任。
单位队长、总工罚款100元/次，单位技术办（或质量办）主任罚款50元/次，单位罚款1000元/次。
三、灌浆工程
1、严格执行“三检制”验收程序（含预制件及临建工程），否则对违反者（一、二、三检人员）罚款50元/次。
2、中后期冷却水管及接缝灌浆管路移交时，移交单位二检必须按质量办要求提供移交清单，做好管路布置图，同时必须保证管路标示清晰完整，否则对不提供资料者罚款50元/次，管路标示不清晰的罚款50元/套。
3、中后期冷却水管通水冷却时，对管口进行标示，按规定的频次进行换向与测温，一、二检人员经常进行检查，如发现在现场造假或在资料上造假，对当班的一、二检人员罚款50元/次。
4、施工现场无二检盯面或二检经常不在工作面罚款50元/次。
5、对孔深未进行初检及复检就直接申请终检者且连续两次及以上三检验收不合格，对于一检罚款50元/次，并对把关不严就申请验收和签字的二检罚款50元/次。
6、对于三检人员巡视过程中指出的问题（如灌浆塞未下到设计深度、跑、冒、漏浆等等）不及时处理或处理的不到位，对于一检罚款30元/次，二检罚款50元/次。
7、验收资料应在申请验收时提交三检，且应保证资料齐全无误，严禁作假资料，否则对该单元签字及申请验收的二检罚款30元/次，
8、对质量办三检人员下发的现场质检通知单不能以任何理由拒绝接受，接到质检通知单后积极组织处理。
否则罚款二检50元/次，中队或班组罚1000元/次。
9、不按图纸、设计文件、工程办通知施工，未经三检同意私自修改设计施工（如改变孔位、改变浆液浓度及灌浆压力等等）造成质量问题者给予班组罚款1000～2000元/次，当班的一检罚款30元/次，二检罚款50元/次。
10、任何人不得在验收资料及下发通知单等文件中冒充三检、监理人员签字，否则罚款100元/次，且提请施工局进行行政处罚。
11、在灌浆施工时必须要有二检全过程盯灌，包括浆液的配制及变浆、灌浆塞的深度、灌浆压力等进行旁站跟踪检查，否则，对于不到位或无二检盯灌的作业面罚款1000元/次，当班二检罚款50元/次。
12、施工记录严格真实记录，对于作假资料及在假资料上签字的一、二检人员每次罚款100元。
13、对二检经常出错、提供资料不完整、不能胜任本职工作者应要求该同志换岗。
14、对于屡次发生上述现象者单位领导负有管理责任。
单位队长、总工罚款100元/次，单位技术办（或质量办）主任罚款50元/次，单位罚款1000元/次。
四、开挖支护工程
1、严格执行“三检制”验收程序，否则对违反者（一、二、三检人员）罚款50元/次。
2、对验收中常见问题（如岩面清理不干净、比较明显的松动岩块未清除、欠挖等等）达不到合格标准，控制不严，处理不及时，以及连续两次及以上三检验收不合格，对于一检罚款50元/次，并对把关不严就申请验收和签字的二检分别罚款50元/次，单位罚款1000元/次。
3、对于三检人员巡视过程中指出的问题至验收时还未进行处理者，对于一检罚款30元/次，二检罚款50元/次。
4、验收资料应在申请验收时提交三检，且应保证资料齐全无误，严禁作假资料，否则对该单元签字及申请验收的二检罚款50元/次。
5、对质量办三检人员下发的现场质检通知单不能以任何理由拒绝接受，接到质检通知单后积极组织处理，直到达到合格标准。
否则对一、二检罚款50元/次，单位罚款1000元/次，
6、不按图纸、文件施工，未经三检同意私自修改设计施工（如开挖体型、预裂孔间距及角度、锚杆间距及长度、喷混凝土配合比等等）造成返工或质量问题给予班组或中队罚款1000～2000元/次，一检罚款50元/次，并对签字及申请验收的二检分别罚款50元/次。
7、任何人不得在验收资料及下发通知单等文件中冒充三检、监理人员签字，否则罚款100～200元/次，且提请施工局进行行政处罚。
8、在预裂造孔、装药联网、喷混凝土拌制、锚索穿索、锚索张拉及注浆等关键工序过程必须要有二检全过程旁站监督，否则，对于不到位或无二检旁站的关键工序罚款1000元/次，当班二检罚款50元/次。
9、对于屡次发生上述现象者单位领导负有管理责任。
单位队长、总工罚款100元/次，单位技术办（或质量办）主任罚款50元/次，单位罚款1000元/次。
五、后方加工及其他
1、模板制作及其它小型金结加工制作时，严格执行“三检制”，否则对一、二检人员罚款50元/次。
2、一、二检人员在未进行检查的情况下盲目申请验收，对签字的一、二检及申请验收者分别罚款50元/次。
3、在模板制作、金结加工制作及混凝土拌制过程中，一、二检人员经常进行检查，对违反质量的操作行为及时制止，否则罚款50～100元/次。
4、在施工过程中三检指出的质量问题及时落实整改，对不接受整改通知且拒不进行整改的对于一、二检人员分别罚款50元/次。
5、对加工制作的产品连续两次及以上验收不合格的一、二检签字人员分别罚款50元。
6、在拌合楼生产混凝土时，一、二检人员发现混凝土的出机口温度不符合要求时，及时进行处理调整，对没发现或不及时处理的一、二检人员罚款50元/次。
7、在冷水机组供应制冷水时，温度要符合规定的要求，否则对当班的二检人员罚款50元/次。
8、对于屡次发生上述现象者单位领导负有管理责任。
单位队长、总工罚款100元/次，单位技术办（或质量办）主任罚款50元/次，单位罚款1000元/次。
六、三检人员考核办法
1、掌握设计图纸、设计通知、技术要求，熟悉现场实际生产状况，积极监督及指导厂队一、二检人员进行施工，对施工现场情况了解不清，无法正确指导施工的三检人员，将每次罚款50元；
2、遵照规范、设计图纸、设计通知、技术要求、技术交底等做好工程质量的日常监督、预验收工作，在日常的质量检查过程中对发现的一般质量问题及时提出整改措施，并以质检通知单的形式通知二检人员限期处理，对重要的质量问题以内部通知的形式下发施工厂队限期处理，对在日常检查中不能发现质量问题或对发现的问题未能及时通知整改的，每次罚款50元；
3、发现质量缺陷时，应及时向本部门领导报告，并参加调查、分析、处理工作，凡隐瞒不报或擅自处理者，每次罚款50元；
4、依据规范及施工组织设计检查现场实物及施工工序过程是否和验收资料内容相符合；检查质量验收资料的填写内容是否正确齐全，检查质量验收资料的格式是否符合规范及竣工的要求，对检查不仔细，多次出现类似错误者，每次罚款50元；
5、对二检申验的工序或单元的资料认真进行检查，并且现场复核，资料检查合格，现场符合设计及规范要求后方可联系监理进行工序或单元验收，未进行终检就联系监理验收的，每次罚款50元；
6、及时提供业主或监理部门需要的过程检查记录及现场验收台帐，不能及时提供者每次罚款50元；
7、对重要工序要求进行旁站监督，对其它工序要求进行抽查，对自己负责的工作承担终检责任。
8、专门盯仓的三检，要经常检查监督二检人员的到位情况及工作质量并在当班的记录中形成详细的评价与记录，对于关键工序要与二检一起盯仓并共同处理存在的问题，否则罚款50元/次。
9、正常巡视检查、验仓的三检要提前进行预验收，将仓号中存在的问题以质检通知单的形式分发给施工单位、生产办并存档，工作要积极主动，不得刁难二检，否则罚款100元/次，性质恶劣态度不端正者、施工单位多次投诉者将调离现岗位。
10、三检人员要对当班的二检人员及验收仓号的情况作好详细的记录，作为月底对各施工单位进行质量考核的依据。
否则处罚100元/月。
11、三检人员要及时对验收资料进行评定和移交，对于不能及时评定验收资料、不能及时移交验收资料和验收资料中屡次出错的三检人员，处罚100元/次。
12、三检人员必须保证当月的单元工程的优良率满足施工局质量目标的规定，否则，将视具体情况处罚50～100元/月。
单元验收一次通过率考核管理办法
1、以每个单元或工序验收为准，三检验仓人员进行统计，质量办公室汇总，每次经三检及监理一次验收通过者，一、二检奖励50元/每仓，三检人员奖励50元，单位每仓奖励1000元。
2、单元仓号或工序两次（含两次）以上三检终检通过或监理两次（含两次）以上验收通过者，一、二检罚款50元/每仓，单位每仓罚款1000元。
3、对于单元仓号或工序两次及以上验收方可通过者，在施工过程中出现跑模、麻面、错台、各种主管路、升浆管有堵塞的等质量问题或质量事故者；并有罚款的仓号；两次及以上验收通过的均评为合格仓号，出现的质量问题根据质量管理办法进行处理。
4、以上考核办法适用于施工局承担的各种施工项目。
各单位一、二检人员名单及分工
一、浇筑一大队
模板工程：
一检：
董三明苏铭
二检：
雷保红温伟荣赵娜
预埋件工程：
一检：
赵海峰王旭强
二检：
景存德董尚荣
混凝土工程：
二检：
姚志远保隐春
二、浇筑二大队
一检：
张玉娟何宁张文晋陈玉生楚鹏程姜红娟马伟关永安
二检：
皮爱国张小勇张建峡闫寅虎石晓剑张伟华王庆芳
孙光燕杨淑琴陈婵娟
三、基础大队
坝Ⅳ标固结灌浆及接缝灌浆工程：
一检：
杨金霞侯雪萍朗青青周燕陈莹杨梅
二检：
应有业郑晓虔郑亮程毅强周建龙李平
中期及后期冷却：
一检权著庆马双存
二检：
吴存真董涛郑晓虔郑亮
洞室开挖：
一检：
周绍军杨艳萍
二检：
李成功刘国泰马彧宴朱雪平庞国华
四、开挖大队
水垫塘工程
一检：
范石英姜勇郭建伟刘长杰杨金龙赵圈红
二检：
孙万强刘彦董忠刘长智张长福
左岸消能区
一检：
王东升苏永杰
二检：
崔金生朗发来
五、综合加工厂
后方加工安装作业：
一检：
刘永明杨辉宋宝东
二检：
杨擘张永福
地勘洞回填，灌排洞衬砌：
一检：
孙钰杨六斤
二检：
谢伟杰
六、拌合厂
混凝土拌制、制冷水控制：
一检：
李海强白春宇杨智川
二检：
田金凤谈文虎
七、安装大队
一检：
张和友张海英
二检：
霍世艳
八、机械大队
零星加工及制安:
一检：
谢文华
二检：
郭永辉
九、机电大队
一检：
李建峡张延林张庆宏魏清涛马军薛国政
二检：
云祺峰刘毅孟建兵李红
附件3：
各单位月质量考核标准
质量考核标准
受考核单位：
浇筑一大队考核月份：
年月
考核项目
考核内容
标准分
扣分
实得分
月优良率
1、优良率占综合考核的50%，最高不得超过50分。
2、月优良率（施工局评定的为准）按月验收单元项目统计，具体计算方法：
月优良率*50分=实得分。
50
三检制、验收通过率
1、终检前大队、中队对待检项目实行了严格自检验收无任何需处理的问题并一次通过验收的得8分。
2、终检前大队、中队虽经过自检但验收中存在较多问题，处理后通过二次验收扣0.5分/次。
3、二次验收未通过第三次验收扣1分/次。
三次验收未通过验收扣4分/次。
4、终检前大队、中队未经过自检就报验的扣2分/次。
10
资料
1、资料提交不及时、不完整、不齐全扣1分/次。
2、长期不提交资料扣2分/次。
3、提交假资料或提交错误资料扣4分。
4、能够积极配合质量办解决竣工中存在的问题、否则扣1分每次
6
过程
控制
1、仓号准备过程中存在打毛不规范、模板安装不规范及模板面清理不彻底；仓内有杂物、钢筋间距、埋件安装、焊接不规范等等扣0.5分/项；各种管路安装、加固不牢固，止水、止浆系统焊接、安装不到位、清理不干净等等0.5分/项
2、仓号浇筑过程中存在指挥人员错误指挥造成下料高度超高、料罐卸料碰坏模板、钢筋、埋件等；分层不明确、私自加水、振捣时间不足或漏振、造成骨料分离、大石堆积、跑模、初凝、收面不平整等等1分/项；仓内人员、设备、照明等配置不足；提前拆模；防雨、防冻、降温措施未满足要求0.5分/项；
3、各种管路保护不到位出现错位、堵塞、无人跟踪检查等扣0.5分/次项；
4、浇筑过程中无二检盯仓以及其他违规现象0.5分/次；
5、砼外观质量存在缺陷，未满足规范设计要求，此仓号（项目）为合格，在优良率中扣分并按办法处罚。
6、当月在质控过程中被罚款的仓号（项目）为合格，在优良率中扣分并按办法处罚。
。
24
质量事故控制
1、当月发生1次一般质量缺陷（质量管理办法中3..3.41）扣0.5分/项，依次累加扣分，此项分数不够时在其他项目中扣除。
2、当月内发生重（大）质量事故采取一票否决，各项均不予考核，当月考核分数为0分。
3、当月隐瞒事故一次扣6分，依次累加扣分，此项分数不够时在其他项目中扣除并按办法处罚。
。
10
合计
100
考核部门：
日期：
年月日
质量考核标准
受考核单位：
浇筑二大队考核月份：
年月
考核项目
考核内容
标准分
扣分
实得分
月优良率
1、优良率占综合考核的50%，最高不得超过50分。
2、月优良率（施工局评定的为准）按月验收单元项目统计，具体计算方法：
月优良率*50分=实得分。
50
三检制、验收通过率
1、终检前大队、中队对待检项目实行了严格自检验收无任何需处理的问题并一次通过验收的得8分。
2、终检前大队、中队虽经过自检但验收中存在较多问题，处理后通过二次验收扣0.5分/次。
3、二次验收未通过第三次验收扣1分/次。
三次验收未通过验收扣4分/次。
4、终检前大队、中队未经过自检就报验的扣2分/次。
10
资料
1、资料提交不及时、不完整、不齐全扣1分/次。
2、长期不提交资料扣2分/次。
3、提交假资料或提交错误资料扣4分。
4、能够积极配合质量办解决竣工中存在的问题、否则扣1分每次
6
过程
控制
1、仓号准备过程中存在打毛不规范、模板安装不规范及模板面清理不彻底；仓内有杂物、钢筋间距、埋件安装、焊接不规范等等扣0.5分/项；各种管路安装、加固不牢固，止水、止浆系统焊接、安装不到位、清理不干净等等0.5分/项
2、仓号浇筑过程中存在指挥人员错误指挥造成下料高度超高、料罐卸料碰坏模板、钢筋、埋件等；分层不明确、私自加水、振捣时间不足或漏振、造成骨料分离、大石堆积、跑模、初凝、收面不平整等等1分/项；仓内人员、设备、照明等配置不足；提前拆模；防雨、防冻、降温措施未满足要求0.5分/项；
1、各种管路保护不到位出现错位、堵塞、无人跟踪检查等扣0.5分/次项；
2、浇筑过程中无二检盯仓以及其他违规现象0.5分/次；
3、砼外观质量存在缺陷，
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