秦皇岛市抚宁区人民政府办公室部门预算信息公开doc.docx
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秦皇岛市抚宁区人民政府办公室部门预算信息公开doc
秦皇岛市抚宁区人民政府办公室
2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将秦皇岛市抚宁区人民政府办公室2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况：
部门职责：
我单位主要职责：
（一）根据党和国家的方针政策，围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究，及时了解、收集、综合、整理国民经济和社会发展等信息，掌握发展动态，为领导决策提供服务。
（二）组织起草或审核以区政府或区政府办公室名义上报或下发的公文，承接、办理各类公文。
（三）负责区政府各类会议的会务工作。
（四）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。
（五）督促检查各部门对国务院和省、市、区政府重要文件、重要会议决定事项及国务院和省、市、区政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
受理市长公开电话事项。
（六）根据区政府工作部署和区政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。
（七）负责区政府和政府办公室的接待工作。
（八）负责区政府值班工作，及时通报重要情况。
（九）负责全区政府系统法制工作。
（十）负责组织承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。
（十一）负责区政府各类规范性文件的审核，行政审批事项的清理，行政复议案件的受理和应诉及行政执法监督检查等工作。
（十二）负责区政府系统政府信息公开工作，并对区政府各部门和乡镇、管理区、街道办事处相关工作进行指导。
（十三）负责区政府网站的制作、发布和政府办公室局域网络的安全管理和运行。
（十四）编写《抚宁区志》，编撰《抚宁区年鉴》。
（十五）协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件、重大灾情与事故。
（十六）协调民族宗教关系，管理民族宗教事务。
办理保障少数民族和信教群众的各项权益事宜。
（十七）负责全区政府外事、侨务、港澳事务工作。
（十八）负责全区科技、地震工作（十九）负责全区档案工作。
（二十）承办区政府交办的其他事项。
负责全区政务公开工作的组织协调。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
秦皇岛市抚宁区人民政府办公室
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
秦皇岛市抚宁区人民政府办公室及所属单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入579.77万元，其中：
一般公共预算收入579.77万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算579.77万元，其中基本支出481.46万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出98.31万元，主要为会议费、电话费、宗教工作经费、LED电子显示屏维修保养服务费、网络专线租金、修志经费、招待费、政府网站托管和维护费、法律顾问费、行政复议经费、预备役训练经费等；
比上年增减情况
2017年预算收支安排579.77万元，较2016年预算增加34.14万元，其中：
基本支出增加10.63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加23.51万元，主要为增加预备役训练经费支出。
三、机关运行经费安排情况
我单位机关运行经费安排38.25万元，包括办公费5万元，邮电费16.27万元，差旅费5万元，办公设备购置费2.28万元，公务用车运行维护费8.4万元，印刷费1.3万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.38万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.4万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费8.4万元）；公务接待费3.98万元。
2016年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费23.8万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费23.8万元）；公务接待费3.98万元。
2017年与2016年相比，“三公”经费预算总体下降59.1%。
公务用车运行费减少，公务接待费与2016年持平。
增减变化原因为:
公务用车编制数减少。
五、绩效预算信息总体绩效目标：
我单位总体绩效目标：
突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
建设运行维护好县政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
434002秦皇岛市抚宁区人民政府办公室
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
政务服务
7.50
县政府会议管理
突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
会议管理
1.50
县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。
做好县政府会议保障；严格县直各部门以县政府名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。
大型会议控制率
优
通信管理
6.00
承担领导干部通信保障。
确保通信联络畅通。
通迅网络故障率
优
宗教事务
0.33
全县宗教事务管理。
随着国家对宗教工作的重视，国家、省宗教政策法规不断出台，宗教政策法规资料印刷、培训、宣传等项工作进一步展开
宗教事务管理
0.33
依法对宗教事务进行管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导宗教团体依法依章开展活动。
负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。
推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动。
重大活动联络服务工作完成率
优
电子政务管理
10.80
政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。
政府电子政务管理与服务
10.80
政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用
网站事故次数
优
政务服务
3.98
政务联络工作
突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
政务联络
3.98
负责县领导、县有关部门公务活动的接待安排。
做好县际间与我县政务往来服务保障工作
对外联络任务完成次数；重大活动联络服务工作完成率
优
地方志事务
2.10
全县地方志事务管理。
弘扬和传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。
地方志事务管理
2.10
拟订全县地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护县地方志县情网络。
为社会各界方便快捷提供县情，为经济社会建设服务
编印差错率
优
电子政务管理
2.60
政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
确保各类会议顺利进行；严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。
政府电子政务管理与服务
2.60
政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
保障县政府网站稳定运行，技术设备安全可用
网站事故次数
优
网站事故次数
优
组织推进依法行政
6.00
加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。
通过对行政执法人员和行政执法行为监督管理，不断提高行政执法水平，发挥行政复议纠错职能，保障相对人合法权益，全面考核依法行政工作，推进依法行政。
行政复议
6.00
依法受理行政复议申请，履行行政复议法规定的各项职责；承办由县政府、县政府各部门、各乡镇行政行为引起的行政复议案件；受县政府委托，作好行政应诉工作；受县政府法人代表委托，代理由国务院审理的行政复议裁决案件；做好行政调解工作。
通过依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政。
应诉胜诉率；复议决定提起诉讼率；案件调解率
优
地方金融机构建设和监管
组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构组建和发展。
促进地方金融机构健康发展
小额贷款公司监管；金融协调服务
加强小额贷款公司试点和监管工作力量，完善工作制度，切实提高监管能力和手段；加强与金融驻县机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜，推进对外金融交流合作，综合协调县级投融资体系建设。
积极稳妥推动小额贷款公司稳步增长，发挥支农、支小作用。
协调解决金融机构发展中遇到的问题，组织好项目对接，推动投融资体系建设和投融资机构做大做强，促进驻县机构服务县域经济社会发展。
公司数量；公司年度审计情况；管理机构数量；培训人次；政策研究和文件发布；督导巡查次数；培训人次；政策研究和文件发布；对接活动次数
优
金融协调服务和交流合作
研究制定我县金融协同发展方案，引进金融机构、金融后台等
提高我县金融业对外开放水平
金融交流合作
研究制定县级金融协同发展方案，引进金融机构、金融后台等
提高我县金融业对外开放水平
金融机构入驻县手续办理及时性
优
应急管理
65.00
县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。
建设运行维护好县政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。
应急管理
65.00
县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。
维护好县政府应急平台，确保全县应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置
应急平台互联互通率；突发事件处理
优
六、政府采购预算情况
2017年，我部门安排政府采购预算5万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
434002秦皇岛市抚宁区人民政府办公室
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
5
5
5
办公设备购置费
1
计算机设备
A020101
2
0.5
1
1
1
办公设备购置费
1.2
打印设备
A0201601
3
0.4
1.2
1.2
1.2
办公费
2.8
办公消耗用品及类似物品
A09
280
0.01
2.8
2.8
2.8
单位：
万元
七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为1607.73万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为5万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
抚宁区政府办截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
30439.37
1、房屋（平方米）
9025
845
其中：
办公用房（平方米）
6900
664
2、车辆（台、辆）
17
421.71
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
341.01
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入：
主要指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：
纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他事项说明
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