GBT19001+GBT24001及GBT45001质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表.docx
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GBT19001+GBT24001及GBT45001质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表
GBT19001-2016+GBT24001-2016及GBT45001-2020质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表
表单编号：
HR-QEO04-022
受审核部门：
审核日期：
2020.03.26
审核员：
序号
内容
标准条款
检查内容和方法
审核记录
检查结果
GBT9001-2016
GBT24001-2016
GBT45001-2020
1
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？
如何对质量、环境和安全管理产生影响？
对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？
□符合□不符合
2
理解员工及相关方需求和期望
4.2
4.2
4.2
询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？
员工和相关方分别有哪些要求？
对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？
□符合□不符合
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？
是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？
针对质量管理体系是否存在不适用的条款？
若有是否说明理由？
是否合理？
□符合□不符合
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
4.4
查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？
管理体系所需的过程包括哪些？
是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？
是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？
□符合□不符合
5
领导作用和承诺
5.1.1
5.1
5.1
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？
□符合□不符合
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
□符合□不符合
7
方针
5.2
5.2
5.2
检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？
□符合□不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？
职责和权限如何得到分派、沟通和理解？
询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
□符合□不符合
9
员工协商和参与
5.4
询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？
询问员工代表协商和参与的内容？
□符合□不符合
10
应对风险和机遇的措施总则
6.1.1
6.1.1
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？
应对风险和机遇的措施包括哪些？
如何整合并实施这些措施？
如何评价这些措施的有效性？
□符合□不符合
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？
重要环境因素的评价准则是否有文件化？
重要环境因素的评价是否合理？
□符合□不符合
12
危险源辨识、风险评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？
是否对危险源进行风险评价？
风险评价是否充分？
是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价
□符合□不符合
13
合规义务
6.1.3
6.1.3
了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？
相关合规义务是否进行发放？
抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
□符合□不符合
14
措施的策划
6.1.2
6.1.4
6.1.4
询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？
确认控制措施的合理性。
□符合□不符合
15
目标及其实现的策划
6.2
6.2
6.2
询问管理层，建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？
目标覆盖了哪些部门和职能？
询问负责人，如何实现部门的目标？
如何对目标进行监视和测量？
查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？
□符合□不符合
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