斑点叉尾鱼回加工生产线建议书.docx
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斑点叉尾鱼回加工生产线建议书
一、项目建设背景和必要性_________________________1
二、项目建设的有利条件和制约因素_________________4
三、建设单位大体情形_____________________________6
四、产品市场预测及营销策略_______________________9
五、项目建设方案________________________________12
六、投资估算及资金筹措__________________________19
七、项目效益分析________________________________20
八、环境爱惜____________________________________22
九、项目组织与治理______________________________23
十、有偿资金资产抵押或担保意见__________________23
附表：
一、XX省农业综合开发产业化经营项目大体情形表
二、XX省农业综合开发产业化经营项目申报企业大体情形表
附件：
一、企业营业执照副本
二、新建项目土地利用证
3、企业资产欠债表（2004）和损益表（2003、2004）
4、需贷款的附银行信誉品级证明
五、企业产品获认证情形及企业品牌、商标知名度证
XX省农业综合开发产业化龙头项目
斑点叉尾鱼回加工生产线建议书
一、项目建议背景和必要性
一、项目建设背景
最近几年来，在全国蓬勃兴起的农业产业化经营，是推动农产品加工业进展的有效形式，它不仅能够延长农业产业链，提高低级农产品的附加值，增加农人收入，而且有利于农业产业化、社会化、商品化的进展，提高农业的整体效益。
龙头企业是进展农业产业化经营的关键，在农业和农村结构的战略性调整中，龙头企业担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。
龙头企业的兴衰不仅阻碍企业自身的进展，而且关系到农业增效、农人增收和农村稳固。
斑点叉尾鱼回是盐城海马公司从美国引进的名优新品种，旨在通过斑点叉尾鱼回产业化，确保企业所需的加工原料。
同时，通过新上斑点叉尾鱼回加工生产线项目，对斑点叉尾鱼回进行精深加工，增加附加值，把斑点叉尾鱼回生产、加工、销售环节联结起来，把分散经营的农户联合起来，形成“利益共享、风险共担”的联结机制，从而有效地提高农产品生产的组织化程度，增强龙头企业带动和示范能力，使参与产业化经营的农人不但从斑点叉尾鱼回养殖业生产中获益，还能够分享斑点叉尾鱼回加工、流通环节的利润，增加就业机遇，增加收入，使农业的整体效益取得显著提高。
项目的实施符合国家产业政策。
从行业进展情形看，斑点叉尾鱼回产业化经营项目是我司实施“引进来、走出去”，牢牢围绕企业增效、农人增收，推动农业结构调整，提高农业生产市场化和组织化，实现龙头企业可持续进展的重要举措。
它不仅填补了省内无养殖、加工斑点叉尾鱼回的空白，实现了生产环节从头组合和生产要素的合理配置，又代替入口，为国家节约外汇。
项目持续进展能力强，将有力地增进和带动本地域相关新产业的形成。
久远计划：
到2020年，斑点叉尾鱼回养殖水域面积达5万亩，养殖户农人来自斑点叉尾鱼回产业化经营的人均收入达4000元，龙头企业销售收入5亿元，利税3500万元，出口创汇6000万美元。
二、项目区农业产业化经营进展现状
项目所在地——XX县，是省内淡水渔业重点县，具有必然的养殖水域、养殖水平和养殖规模。
但由于养殖的品种大路货多、传统产品多，缺乏适应市场需求的名特优新品种，水产品的综合商品利用率比较低，卖难、价钱下跌挫伤了农人的养殖踊跃性。
加上，农人的农业经济效益要紧在养殖业上，在农业产业链中，后道环节比较薄弱，水产品加工增值不够，抗风险的能力差，增产不增效的矛盾十分突出。
为此，本地政府把农业产业化经营作为增加农人收入的要紧渠道，陆续新办了一批龙头型加工企业，但真正与农人结成经济利益一起体的龙头型经济组织不多，龙头企业实力较弱，带动能力不强。
盐城海马公司通过近几年的进展，在公司+基地的模式上成功探讨，不断推行经济价值较高的新品种，企业实力不断增强，基地面积逐年扩大，2005年获XX省省级农业产业化经营龙头企业称号。
3、项目建设的必要性和目的意义
企业需要稳固的原料供给，农户需要稳固的产品销路。
盐城海马食物将通过新上斑点叉尾鱼回产业化项目，因势利导，引导龙头企业与农户成立起稳固的利益联结关系，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局。
项目优势明显，具有入口替代能力强，出口创汇潜力大的特点，关于加速企业外向进展步伐，推动农业和农村经济结构的战略性调整，拓宽农人增收渠道，提高企业的国际竞争能力，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。
二、项目建设的有利条件和制约因素
一、项目区概况
斑点叉尾鱼回又称美洲鲶，属鲶形目鲶科，普遍散布于美洲中部和东部，北到加拿大南部，南到墨西哥的淡水或咸淡水中。
该鱼是一种大型经济鱼类，生长速度较其他种类的鲶鱼快，个体大，第一年一样可达12～20厘米，第二年20～35厘米，第三年30～40厘米，第四年40～50厘米，最大个体可超过1米，体重达20千克，是美国要紧的淡水养殖对象，其产量占淡水鱼产量的一半以上。
该鱼类似于我国鲍属鱼类，肉质鲜美，肌肉刺少，有较高的商品价值。
2003年初，我司聘请上海水产研究所的专家，汇同泰兴特种水产养殖厂，从美国加洲引进鱼种。
通过人工育苗和流水孵化，苗种培育取得成功。
经扩大繁育，该鱼已存活250万尾。
目前，大面积的推行养殖工作正在实施当中。
估量将形成35000亩、成品鱼17000吨以上的养殖规模。
二、有利条件及其利用方式
斑点叉尾鱼回具有生长快、产量高、抗病力强、蛋白质含量高等特点，能够采纳水池、湖泊集约化的工厂、网箱及沟渠等多种养殖方式。
项目区所在地阜宁县，地处里下河地域，毗邻黄海之滨，淡水、咸淡水资源丰硕，饲养斑点叉尾鱼回有着得天独厚的自然条件。
90年代，阜宁县曾组织工厂化养甲鱼、河蟹工厂化育苗、大棚对虾育种、虾贝混养取得成功，多次取得省水产科技进步一等奖，积存了必然的养殖体会，具有了必然带动能力和技术推行能力。
同时，项目将通过产业化经营模式，因地制宜，因势利导，充分调动农户、龙头企业和各方面的踊跃性，有效地延长鮰鱼产业链条，并在农户家庭经营的基础上，普遍采纳定单农业，合同契约，走“小规模、大群体”的路子，不断提高龙头企业的经济实力和加工能力。
3、制约因素及其排除计谋
在农业产业化经营中，龙头企业与农户之间的利益联结关系比较松散，缺乏稳固性，时常发生龙头企业在农产品市场价钱低时拒绝收购或压级压价、拖欠货款现象，损害农人利益；在产业化经营中，有的农人缺乏信誉，在市场价钱高时不按合同约定把农产品卖给企业，从而制约着农业产业化的进展。
因此，通过新上斑点叉尾鱼回加工生产线项目，实施现代农业产业化经营模式，慢慢标准“定单农业”，提高“定单农业”的履约率，成立稳固的利益联结机制。
并依照本项目产品的特点，尽力提高农产品的精度和深度，认真制定营销策略，立足欧美，辐射国内，利用现有的销售网络，不断开拓国际、国内两个市场，以获取最大的利益，实现农户和龙头企业共赢。
三、建设单位大体情形
一、建设单位概况
盐城海马食物创建于2001年3月，现有职工500名，各类技术人员80名。
几年来，企业紧扣市场脉搏，强抓进展的有利机缘，在外向化上做文章，在技改投入上下功夫，2001年投入1500万元，开办了全国最大、功能齐全的淡水龙虾加工企业；2003年投入1000万元新上了海洋鱼片加工生产线，开发了马哈鱼进料加工业务。
公司占地面积150亩，拥有400亩的水产人工繁衍育苗基地，与全市20万亩养殖水域近8000养殖户成立了利益联结机制，实行了定单农业。
现有主产品有淡水龙虾、海水鱼、南美白对虾、贝类等冷冻系列产品30余种。
公司的公用工程、贮运和效劳设施等方面具有必然规模；在养殖、加工、经营、治理和技术创新、技术推行等方面积存了必然的体会；并成立了与国际市场相适应的农产品质量标准和检测查验体系，多次被国家、省市县评为农业产业化经营先进龙头企业、优秀纳税企业、产品质量信得过企业。
公司基础设施齐全，检测手腕完备，污水排放符合国家的环保规定。
企业自主开发、联合开发的的淡水龙虾、海洋鱼（片）技术含量高，市场空间大，持续进展强，远销美国、欧盟等10多个国家和地域，产品久盛不衰，供不该求，在国际市场上有必然的诚信度、知名度。
2004年企业实现销售收入13168万元，实现利税926万元，实现出口创汇1580万美元。
公司创建之初，通过成立现代企业制度，健全了法人治理机构，设立了股东会、监事会、董事会，实行总领导负责制，使公司真正成为自主经营、自大盈亏、自我进展和自我约束的独立的商品生产者和经营者。
公司前后通过国家质检总局对外出口卫生标准注册、美国FDA对工厂HACCP质量认证、欧盟平安卫生标准注册、英国SGS质量认证、ISO9001：
2000质量认证。
“海马”牌系列产品荣获国家级无公害农产品、XX省名牌产品。
2005年获XX省省级农业产业化经营龙头企业。
二、企业财务状况
截止到2004年末，企业总资产7711万元，其中：
固定资产原值2103万元、固定资产净值1885万元、流动资产5715万元；企业欠债总额3913万元，资产欠债率为51%，净资产3798万元。
企业银行信誉品级为AA级。
3、配套基地情形
成立企业与农户合理的利益联结机制，是保证农业产业化经营顺利进展的核心。
公司通过几年的经营，对优化本地域农产品品种和品质结构，优化农业结构调整，带动农业的规模化生产和区域布局起到了踊跃的推动作用。
目前，已与全县沿荡、沿射阳河、沿浇灌总渠、沿废黄河等10多个乡镇10万亩水域近5000户养殖户，实行“定单农业”和最低爱惜价收购，形成了较稳固的购销关系。
由于斑点叉尾鱼回可与食浮游生物的鱼类、虾类混养，我县沟墩镇的白水塘、杨集镇的马家荡万亩水面正实施养殖业的结构调整，推行斑点叉尾鱼回养殖技术。
我司也将通过白水塘、马家荡两基地带动和示范，以点带面，向全县推行，扩大斑点叉尾鱼回养殖规模，增进斑点叉尾鱼回产业化进程。
4、市场销售情形
在产品销售上，咱们一是立足欧美发达国家，坚持以信为本，诚信经营，及时捕捉市场的细微转变，快人一步，找准外销产品销售的起点和落脚点；二是利用自身对外出口注册企业优势，普遍接触客户，不断开拓市场空间，力争做到产品销售紧盯市场转变，产品定价力求适应市场，不断吸引客户，博得客商；三是加大产品的开发力度，增加适销对路的新品，知足客户的不同要求，不断扩大出口总量；四是增强同客户的联系，切实弄好销售各个环节的各项效劳。
目前，我司销售网络已遍及美国、欧盟、韩国、日本等10多个国家和地域，销售额逐年翻番，市场占有份额在同类产品中居前列，各项经济指标处于全国同行业领先水平。
四、产品市场预测及营销策略
一、市场分析
斑点叉尾鱼回由于肉质鲜嫩，不饱和脂肪含量高，在欧美国家人民的生活中具有愈来愈丰硕的内容，其经济及营养价值被取得充分熟悉，产品久盛不衰。
在美国。
随着生活、工作节拍的加速，食用鱼片的消费者多数在超级市场上购买生鱼片，或烤或熏或直接食用。
据不完全统计，美国市场鱼片年消费量在20万吨左右。
由于加工成品价比较昂贵，许多经营商以低于市场价许多的买价从国外直接入口成品，以知足本国消费者的需求，赚取利润。
在欧盟。
食用生鱼片的历史悠长，消费量也较大，年消费量在30万吨左右，还有上升的趋势。
但受工业污染、病毒传播的阻碍，加上，昂贵的生产本钱，人们食用的生鱼片大部份依托于入口。
在我国，开发利用淡（海）水鱼加工成生鱼片的历史很短，年出口量仅在3万吨左右。
加上，在设备设施的自动化、机械化及生产布局方面，因受财力等因素的阻碍，相对生产时刻较长，污染机遇较多，进而阻碍成品质量，阻碍成品进入国际市场，使鱼片的深度加工与资源的利用不相适应。
因此，我司利用现有的海水鱼片加工所积存的体会技术，快人一步，加大技术改造力度，加大资金投入，新上斑点叉尾鱼回产业化项目，实施斑点叉尾鱼回大规模养殖、链式开发，并通过先进的加工设备和生产布局，从而以产品质量好、价钱适中、生产本钱低的优势迅速占据国际市场。
项目不仅为农人的增收、产业结构的调整提供保证，同时又整合伙源优势，为龙头企业扩大再生产，增强国际市场竞争力，提升农业产业化经营水平提供保证。
二、产品生产及销售策略
企业通过自身种苗场引进鱼种，实施亲本培育技术、人工育苗技术、鱼种培育技术，并通过产业化经营模式，实行“定单农业”，确保年育苗750万尾，实现年产斑点叉尾鱼回成品鱼15000吨（产量将逐年递增）。
在保证原料供给的基础上，企业要苦练内功，增强治理，将依照美国水产品HACCP法规、欧盟91/493/EEC指令，结合德国先进的鱼片加工流程，制定产品标准。
同时，依照国际规那么，把农业标准和农产品质量标准全面引入到产品生产、加工、流通的全进程。
成立从产品的品格、规格、质量到产品的设计、生产、查验、包装、贮存、运输、利用整个进程的《质量手册》和《程序文件》等内部审核标准的质量操纵体系，对生产和产品出厂质量进行全面操纵。
在产品加工进程中，企业依照市场需求和客户的要求，确信产品方案。
目前，国际市场上销售的鱼片产品要紧以马哈鱼片、雪鱼片和斑点叉尾鱼回系列生鱼片制品为主，由于鱼片出口规格要求高，其相对售价也高。
因此，企业在现有的进料加工马哈鱼片基础上，通过技术改造，新上斑点叉尾鱼回加工生产线，以扩大鱼片生产规模。
按生产负荷80%计算，年新增加工鱼片6150吨。
在市场销售上，我司将坚持立足国际、辐射国内的经营策略。
在国际市场上要紧立足于欧美发达国家和地域；在国内市场上，实施名牌战略，用优质名牌产品开拓市场、占据市场，一切从客户和市场的需要动身，不断整合营销要素，扩大市场占有份额。
估量项目达产后，第一年将实现销售收入27800万元、利税1837万元、出口创汇3200万美元。
五、项目建设方案
一、建设任务与规模
本项目地处省级开发区——XX省阜宁经济开发区北首，东邻黄海，西接连宁高速公路，204国道位于公司门口，与现有盐城海马食物相连接。
新上斑点叉尾鱼回加工生产线是公司的技术改造项目（项目已被列入XX省第二批重点技术改造项目），项目建设要紧任务是：
新建3000吨冷藏库、2760平方米符合国际质量平安卫生标准的加工厂房、2000平方米的附属用房和全厂性公用设施；购买先进的鱼片加工设备43台套。
咱们将通过新上项目，对传统的水产品加工布局进行科学、合理的改造，对不同的作业区之间进行有效隔离，力求各工序生产能力彼此配套。
项目年设计鱼片加工能力10500吨。
产品方案、产品产量表（生产负荷按80%计算）
序号
产品名称
单位
产品产量
1
斑点叉尾鱼回
吨
15000
2
斑点叉尾鱼回鱼片
吨
6150
二、加工原料，要紧生产技术方案的选择
加工斑点叉尾鱼回原料要紧取之于斑点叉尾鱼回生产基地和推行的县内面上养殖基地和农户。
选择的斑点叉尾
鱼回原料必需符合企业对加工生鱼片的质量要求和规格要求。
生产技术选择将引进德国先进的鱼片生产技术，实施与之相适应的卫生和治理管制方法，使加工产品取得充分保证，从而提高鱼片的品质和有效生产能力。
（1）、工艺流程
原料验收→原料贮藏→原料解冻、刷洗→去头、去前鳍、剖片→修割→去中刺→检刺、整形→去皮→修整、去脂、清洗、整形、摆盘→预冻→挑虫斑→修整、切块、分级、摆盘→速冻→脱盘→称重、镀冰衣→包装前查验→内包装→金属探险测→装箱→冷藏→集装箱装运。
（2）工艺流程说明
·原料验收原料取之于本企业生产基地或与企业签定收购合同的养殖户，并由出入境查验检疫局对原料进行查验，合格后方可验收。
到厂后，由质检部抽样，进行感官及微生物查验，对有质量问题的原料，有权拒收。
·原料贮藏原料贮藏库在-18℃以下的专用库，并按不同的规格、批次、包装形式进行垛放，每一个垛位加放垛卡及覆盖物，保证库内的温度，以避免原料风干。
·原料解冻、刷冻将原料放在专用的解冻池内，用常流水进行浸泡解冻后，将鱼捞出，送入车间进行加工。
·去头、去前鳍、剖片将解冻后的斑点叉尾鱼回用消毒过的刀进行去头、去前鳍，然后用刀翘起中骨至尾部取得斑点叉尾鱼的下片。
·修割剖片后将鳃骨、边鳍、腹条、腹刺及部份脂肪去净。
·去中刺用镊子将斑点叉尾鱼回鱼片中的中间刺拔出。
·检刺、整形用于对鱼片进行解摸，将上道工序未去尽的刺去掉；同时去掉鱼片的感染肉、淤血肉，并对鱼片进行整形。
·去皮将剖好的鱼片皮面向上摆在去皮机的传送带上，利用去皮机的制冷原理，将鱼片粘在滚轮上，利用环形刀片将鱼皮割下且去掉部份脂肪。
·修整、去脂、清洗、整形、摆盘按不同客户的要求，对去皮后的鱼片进行修整、去皮、去脂，并用臭氧水对鱼片进行清洗、消毒，整形后放在托盘内。
·预冻将装好的托盘放在速冻隧道或冻间进行预冻。
·挑虫斑对预冷过的鱼片进行挑虫，挑去表面所有的已死亡的虫卵。
·修整、切块、分级、摆盘依照客户不同的要求进行修整、切块、分级、摆盘，然后进行速冻。
·速冻摆好盘后的产品直接放入-40℃以下平板速冻机或-30℃以下速冻间进行速冻。
·脱盘对速冻后的产品进行脱盘并按不同的规格放置在各自的专用的容器中，运至包装间。
·称重、镀冰衣按客户要求对产品进行称重，称重后的产品放在0-4℃之间的水中进行镀冰衣。
·包装前查验镀冰衣后的产品经查验合格后方可进行包装。
·内包装按客户的要求进行包装，并在内包装底印上企业注册代号及生产日期。
·金属探测经内包装后的产品要一一通过金属探测，确认无金属异物后方可装箱。
·装箱按不同的规格别离装箱，箱外印刷生产日期、企业注册代号、报检批号、食用方式等。
·冷藏包装好的产品送入-18℃以下的冷藏库内进行冷藏。
·集装箱装运产品装运采纳冷冻集装箱装运，集装箱须经查验检疫部门查验合格并出具集装箱查验合格证书，集装箱内温度降至-18℃以下方可出厂。
3、建设标准和建设内容
坚持高起点、高标准、高效益的办企原那么，引用美国水产品HACCP法规、欧盟91/493/EEC指令标准，新建冷库、鱼片加工厂房，并按输美、输欧标准购买先进的鱼片加工设备。
（1）产品质量标准
为了知足国际市场需求，弄好斑点叉尾鱼回鱼片制品的质量，参照《SN/TO429-1995出口冻雪鱼片查验规程》，制定产品质量标准。
产品质量标准（微生物指标）
国家
检测项目
欧盟
美国
港澳地区
韩国
日本
细菌总数
＜20000个/克
＜20000个/克
/
＜20000个/克
＜20000个/克
大肠菌群
＜50个/克
＜50个/克
/
＜10个/克（无须蒸煮即可食用）
＜50个/克
金黄色葡萄球菌
＜50个/克
＜50个/克
＜50个/克
不得检出（无须蒸煮即可食用）
＜50个/克
大肠杆菌
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
沙门氏菌
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
李斯特氏菌
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
霍乱弧菌
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
副溶弧菌
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
溶藻弧菌
不得检出
/
/
/
/
创伤弧菌
不得检出
/
/
/
/
（2）建设内容
土建工程一览表
序号
建筑名称
结构
建筑面积
造价（万元）
1
3000吨冷库
钢混
4180
627
2
鱼片加工厂房
钢混
2760
220
3
厂区道路
砼路面
10500
60
4
附属用房
砖混
2000
128
5
全厂性公用设施
70
合计
1105
（3）要紧设备选择
斑点叉尾鱼回鱼片加工在国外已有200连年的历史，我国虽在生产上起步较晚，但在设备制造上有所冲破，如加工鱼片的要紧设备单冻机、平板结冻机、去皮机等设备在技术条件、加工性能上一样于国外同类先进水平，可替代入口设备。
新增设备估算表
单位：
万元
序号
设备名称
单价
台（套）数
总价
备注
1
冷冻机组
1组
798
2
单冻机
115
2
230
3
平板结冻机
21
2
42
4
去皮机
20
3
60
5
金属探测仪
3
4
12
6
自动测温仪
5
1
5
7
化验、检验设备
21
8
电器仪表管道阀门
1
180
9
不锈钢操作台
1
150
10
不锈钢产品速冻盘等工器具
1
80
11
增氧泵
5
1
5
12
水泵
10
2
20
13
加氯发生器
15
1
15
14
制冷通风设备
6
1
6
15
锅炉
30
1
30
16
环保设施
1
47
17
设备安装
20
合计
1721
4、项目实施进展
从可行性研究报告开始计算，本项目实施进度为一年，为2006年1-2006年12月。
项目实施进度表单位：
月
序号
工作项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
可行性报告编制及审批
*
*
2
扩初设计及施工设计
*
*
*
3
设备订购及进场
*
*
*
*
4
土建工程施工
*
*
*
*
*
*
5
设备安装调试
*
*
*
*
6
人员培训
*
*
7
试运行
*
*
8
竣工验收
*
9
正式生产
*
六、投资估算及资金筹措
一、投资估算及估算依据
本项目新增固定资产估算
土建工程总投资1105万元，设备购买及安装1721万元，技术推行60万元，公益基础设施53万元，前期工作费16万元，贷款贴息25万元。
建设期利息：
项目贷款800万元，年利息率按1-3年期固定资产投资贷款利率%计算，建设期贷款利息为51万元。
二、资金来源渠道与筹措方式
新增固定资产总额申请财政资金800万元，自筹1380万元，申请银行贷款800万元。
3、资金利用与治理
项目建设期为1年。
为确保项目按时刻进度顺利完成，固定资产投资在项目建设期内全数投入。
在资金利用上，统筹弄好资金的平稳调度，增强资金治理，实行专款专用，对项目所需费用实行项目资金报账制和会计核算制度，确保项目资金落到实处。
流动资金依照年生产负荷安排。
七、项目效益分析
一、经济效益分析
斑点叉尾鱼回投产后，按年加工鱼片6150吨计算。
销售收入27000万元
生产本钱25214万元
财务费用294万元
销售费用210万元
治理费用278万元
销售税金及附加174万元
利润830万元
二、有偿资金和银行贷款归还能力
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