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50430程序文件

程序文件

文件编号

/CX—ML—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

目录

页码

第1页共1页

1．文件控制工作程序……………………………………………………………2

2．质量记录控制工作程序………………………………………………………6

3．管理评审控制工作程序………………………………………………………9

4．人力资源控制工作程序………………………………………………………12

5．生产运作控制工作程序………………………………………………………15

6．与顾客有关的过程控制工作程序……………………………………………20

7．物资设备采购控制工作程序…………………………………………………24

8．承包方评定管理控制工作程序………………………………………………28

9．标识和可追溯性控制工作程序………………………………………………30

10．产品防护控制工作程序……………………………………………………33

11．监视和测量装置控制工作程序……………………………………………36

12．内部审核控制工作程序……………………………………………………39

13．产品监视和测量控制工作程序……………………………………………43

14．不合格品控制工作程序……………………………………………………46

15．纠正措施控制工作程序……………………………………………………49

16．预防措施控制工作程序……………………………………………………52

17．安全防护控制工作程序……………………………………………………55

18.持续改进过程控制工作程序………………………………………………57

有限公司

程序文件

文件编号

/CX—01—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

1.文件控制工作程序

页码

第1页共4页

1．目的

对与公司质量体系要求有关的文件和资料进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件。

2．适用范围

2．1适用于公司与质量体系有效运行有关的文件和资料的控制。

为了使本公司质量管理体系所要求的文件予以有效控制，确保各相关场合所使用的文件属有效版本，特编制本形成文件的程序。

2．2通过本程序文件的实施以确保：

a．文件发布前得到批准，以确保文件是适宜、有效的；

b．对文件进行定期评审，必要时进行修订，并再次批准；

c．确保在使用场所，只可得到相关文件的有效版本；

d．确保文件保存清晰，易于识别和检索；

e．从所有发放和使用场所及时收回作废文件，以防止误用；

f．对出于满足法律要求和技术积累的目的而保管的任何已作废的文件，进行适当的标识。

g．确保外来文件得到识别，并控制其发放；

h．对于质量记录的文件，应予以控制。

3．相关文件

3．1《记录控制工作程序》

3．2《企业档案管理方法》

4．职责分配

4．1本程序的责任部门是办公室，其职责为：

负责本程序实施的监督检查，建立受控文件总清单。

负责组织外来文件的收发和内部文件的发放，并对公司各种档案进行收集、整理，以便及时归档，统一管理。

4．2相关部门

本程序的相关部门是公司各职能部门、项目经理部，其职责为：

负责本部门文件的使用、管理和保存；建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放管理。

5．工作程序

5．1质量管理体系中使用的文件类型：

有限公司

程序文件

文件编号

/CX—01—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

1.文件控制工作程序

页码

第2页共4页

5．1．1第一类型：

质量手册：

向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件。

5．1．2第二类型：

程序文件：

提供如何一致地完成活动和过程的信息。

5．1．3第三类型：

标准规范：

阐明要求的文件。

5．1．4第四类型：

质量记录：

为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

5．1．5第五类型：

支持性文件：

公司管理规定、操作标准类文件。

5．1．6第六类型：

其它文件：

支持性文件除外的文件。

5．2文件的编号

5．2．1质量手册的编号

/SC（XXJH）——2009

批准年号

质量手册（某工程质量计划）

有限公司

5．2．2质量体系程序文件编号

/CX—XX—2009

批准年号

程序编号

程序文件

有限公司

5．2．3各部门/项目部产生的文件（如：

指导书、规章制度等）

/BB—XX—XX—XXXX

批准年号

顺序号

部门/项目部简称

部门编制的文件

有限公司

5．2．4记录编号

见《记录控制工作程序》

有限公司

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文件编号

/CX—01—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

1.文件控制工作程序

页码

第3页共4页

5．3文件的受控状态

5．3．1文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。

如：

A/0版、B/0版等。

受控文件分为：

外来文件、公司下发的行政文件、质量手册、程序文件、各种规程和指导性文件。

受控文件以外的其它文件为非受控文件。

5．3．2所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。

5．4文件和资料的编制和审批

5．4．1质量手册由贯标办组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

5．4．2质量体系程序文件由贯标办组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由技术副总经理审核，管理者代表审批。

5．4．3其它需编制的文件由各部门/项目部编制，根据文件性质由公司各业务主管部门审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。

5．4．4对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批。

5．5文件的发放

5．5．1文件经审批后，由办公室根据审批发放范围填写《文件发放登记表》，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处获得有关版本的适用文件。

5．5．2当对原文件有新的需求时，可填写《文件复制（领用）申请表》，经批准后领用文件或复印件。

5．6文件的更改

在质量管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。

5．6．1文件作局部文字或数据修改时，应在被修改文字或数据上注明“作废”，并在临近适当的位置，标明修改内容，并加盖修改者印章。

不允许用修改液对正式文件进行修改。

5．6．2当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写《文件更改申请表》，原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料。

5．6．3文件更改审批后，下发到使用该文件的各场所，保持文件的有效状态。

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/CX—01—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

1.文件控制工作程序

页码

第4页共4页

5．6．4当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同时收回所有旧版文件，以防误用。

5．6．5对于作废的文件，由原发放部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。

出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废供参考”标识，由原编制部门登记。

5．7文件的管理

5．7．1文件经审核批准后，原版文件交档案室，由文件管理员填写《文件归档登记表》，并进行标识、编目。

5．7．2需借阅文件者，须填写《文件借阅登记表》，借阅者应在规定的日期归还文件。

原版文件一律不外借，以防丢失或损坏。

5．7．3当顾客按合同规定，需查阅有关质量记录时，应由相关部门负责人批准，满足顾客要求。

5．7．4各部门文件由各部门负责日常管理。

5．7．5质量记录的贮存、保管应作到设施适用，应保持档案室清洁整齐，做到防火、防盗、防鼠，防虫蛀、防丢失，防潮湿。

5．76．质量记录这一种特殊类型的文件按《记录控制工作程序》执行。

6．质量记录

6．1受控文件清单

6．2文件审批单

6．3文件发放登记表

6．4文件复制（领用）申请表

6．5文件更改申请表

6．6外来文件登记表

6．7作废文件销毁申请表

6．8作废文件留用申请表

6．9文件遗失登记表

6．10文件归档登记表

6．11文件借阅登记表

6．12签到表

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文件编号

/CX—02—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

2.质量记录控制工作程序

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第1页共3页

1．目的

对质量记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系运行的有效性，为产品可追溯性要求以及采取纠正措施和预防措施的实施效果提供证明。

2．范围

适用于公司的质量管理体系运行在施工生产过程质量记录的控制。

3．相关文件

3．1《文件控制工作程序》

4．职责

4．1责任领导

本程序的责任领导为生产技术副总经理，其职责为：

负责本程序实施的监督指导。

4．2责任部门

本程序的责任部门是公司办公室，其职责为：

负责本程序实施的监督检查，负责建立公司质量总清单，负责建立公司施工和生产过程记录清单，负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。

4．3相关部门

本程序的相关部门是贯标办公室、工程管理部、财务部、经营计划部、安全管理部、物资设备部、档案室，其职责为：

建立本部门的质量记录清单，实施动态管理，负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。

各部门按本程序要求使各种质量记录正常运作。

5．工作程序

5．1记录的分类和范围

记录分为两类：

质量体系运行记录和施工生产过程记录。

5．2记录的媒介形式

记录的媒介形式为纸张表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用移动硬盘、照片等。

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文件编号

/CX—02—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

2.质量记录控制工作程序

页码

第2页共3页

5．3记录的标识与编目

5．3．1为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。

5．3．1．1对于与质量体系运行有关的记录，其编号格式为：

/JL—XXX—XX—XX

本程序第几个记录

程序文件顺序号

程序对应章节号

“记录”拼音缩写

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同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：

记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格№：

处填写）。

5．3．1．2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。

5．3．2编目

质量记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。

5．4记录填写

质量记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表述准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。

5．5记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。

5．5．1质量体系运行有关的质量记录，由相应部门保存，保存期限为一年。

5．5．2工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程管理部审核后，移交使用单位。

本公司竣工技术资料执行《企业档案管理办法》，由公司档案室负责归档。

竣工技术资料应长期保存。

5．5．3对于记录的保存，项目部应装盒，并做到防污、防潮、防火；档案室将所有质量记录分类存放专用文件夹里，并存放至使用文件柜内，不得散落，以利检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。

5．5．4采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防划、

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/CX—02—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

2.质量记录控制工作程序

页码

第1页共3页

防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。

5．6记录的查阅、借阅

因工作需要查阅归档后的记录，查阅人需填写《文件借阅申请表》，经档案室负责人批准后方可查阅或借阅。

5．7记录处置的控制

5．7．1各部门保管的质量体系运行的质量记录保管期限为一年，保管期限满一年后，由各部门移交公司办公室档案室，并填写移交文件记录表。

施工技术管理资料由各项目部整理后按工程所在地政府主管部门规定移交业主方。

5．7．2归档的记录，按照《企业档案管理办法》有关规定进行销毁。

5．8贯标办每季度对部门和项目部的质量记录的控制情况进行一次检查工作。

5．9施工和生产过程记录执行《施工和生产过程记录样张集》

6．记录

6．1移交文件记录

6．2质量体系运行记录总目录

6．3施工和生产过程质量记录总目录

6．4质量体系运行记录样张集

6．5施工和生产过程记录样张集

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文件编号

/CX—03—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

3.管理评审工作程序

页码

第1页共3页

1．目的

对公司质量体系的适宜性、充分性及持续有效性进行评审，以完善质量体系，保证质量目标的实现和质量体系的持续有效运行。

2．适用范围

适用于公司对质量体系现状和适应性能否满足环境和质量方针的需求的评审。

3．职责

3．1责任领导

本程序责任领导为公司总经理，其职责为：

批准下达管理评审会议通知；主持管理评审会议；批准评审报告。

3．2管理者代表

负责向总经理汇报质量体系运行情况并提供所需的文件和资料；负责审核评审报告；负责对管理评审后的质量管理体系文件的更改、跟踪及检查落实工作，监督各职能部门实施。

3．3责任部门

贯标办，其职责为：

负责下达管理评审会议通知；负责提供内部质量体系审核报告；负责组织会议的落实，做好记录；负责评审报告的编写与发放；组织管理评审纠正和预防措施的跟踪验证及效果评价。

各相关部门，其职责为：

部门负责人参加评审，负责本部门的质量管理体系运行情况总结；负责评审后针对部门主管工作中出现的部门制订纠正措施并实施。

4．工作程序

4．1管理评审的频次

管理评审每年进行一次，每次计划安排在年初的第一季度3月份进行，如有下列情况出现可不受上述限制：

4．1．1连续二次出现重大质量问题或被顾客投诉；

4．1．2公司组织机构发生重大调整；

4．1．3修改质量方针；

4．1．4社会环境和市场需求发生重大变化。

4．2管理评审的准备

4．2．1管理者代表在制定管理评审计划时，确定评审日期安排，按评审周期，

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文件编号

/CX—03—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

3.管理评审工作程序

页码

第2页共3页

4．2．1管理者代表在制定管理评审计划时，确定评审日期安排，按评审周期，评审在每年第一季度3月初开始拟订计划，用2周时间准备资料，在月底举行。

4．2．2贯标办汇总评审输入，组织编写“管理评审报告”，内容必须包括：

公司质量管理体系的情况分析，取得的业绩和存在的问题，公司质量管理体系可以获得改进的机会和具体的建议。

4．3管理评审的输入

4．3．1审核结果（包括内部审核，顾客审核和第三方审核）。

贯标办提供由相关部门上报的有关资料及质量管理体系运行情况综合报告。

4．3．2相关方需求和期望满意程序的测量结果，由经营计划部提供数据分析及“市场信息综合评价报告”和顾客反馈。

4．3．3纠正、纠正措施和预防措施的统计分析，以往管理评审的跟踪措施的实施情况，由工程管理部提供质量记录及综合报告。

4．3．4公司自我评价的结果，由管理者代表提供有关资料及《自我评价分析报告》

4．3．5质量活动的财务效果，由财务部提供财务分析表，包括《质量成本分析报告》。

4．4评审过程

4．4．1管理评审以会议形式进行，由总经理主持，管理者代表报告，各部门负责人和内审员出席。

4．4．2管理评审时，以质量方针、质量目标及质量管理体系是否适宜有效作为评审标准，加以检验和评价。

4．4．3各部门对管理者代表的报告进行讨论，充分发表意见，在此基础上由管理者代表修改，完善《管理评审报告》，由总经理批准，作为管理评审的成果，下发各部门要求实施。

4．5评审输出

由总经理批准的《管理评审报告》作为评审的输出，该报告中应包括质量管理体系改进的要求，产品改进的要求，资源分配的要求。

作为纠正和预防措施，实现持续改进。

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文件编号

/CX—03—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

3.管理评审工作程序

页码

第3页共3页

a．质量管理体系结构改进的要求及安排；

b．质量管理体系修订的要求及安排；

c．服务质量问题的处理及改进要求；

d．新提出的纠正措施目标和要求；

e．新提出的预防措施目标和要求；

f．信息收集及统计方法、改进的要求；

g．公司组织结构和人力资源调配的改进要求；

h．各相关方面沟通改进的要求；

i．公司重点投资的策划要求；

4．6管理评审文件的管理

管理评审的所有文件、资料均属受控文件，按《文件控制程序》进行管理，所有的记录和评审结果按《质量记录控制工作程序》进行控制。

5．相关文件

《质量记录控制工作程序》

6．质量记录

6．1管理评审计划。

6．2各业务部门汇报资料、总结和有关质量记录。

6．3管理评审报告。

6．4管理评审计划和管理评审报告发放范围登记。

6．5质量管理体系运行情况综合报告。

6．6市场信息综合评价报告。

6．7纠正措施执行情况分析报告。

6．8预防措施执行情况分析报告。

6．9服务质量分析报告。

6．10自我评价分析报告。

6．11顾客投诉及意见分析报告。

6．12顾客成本分析报告。

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文件编号

/CX—04—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

4.人力资源控制工作程序

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第1页共3页

5．目的

通过适当的教育培训，技能培训，提高员工的工作质量，使员工符合岗位资格标准，以保证质量目标的实现。

6．适用范围

适用于公司与质量管理体系有关的各类人员，以确保人员能承担公司规定的各项职责。

7．职责分配

3．1办公室职责

a．根据建筑市场需要，对公司人力资源的需求拟订公司员工的定编定岗、相应资格要求和标准；

b．合理配置公司员工，当员工岗位发生短缺时，负责招聘和调剂；

c．对员工的能力进行正确判断，公正、公平地对员工绩效、技能、能力进行考核；

3．2副总经理审核各主要部门的员工技能标准和培训标准，负责审核确认种类技术人员的职称评定资格。

3．3总经理批准公司的员工编制，各类员工的各项职责标准、公司培训计划、招聘计划。

4．程序目标

4．1通过对人力资源有效管理与开发，使公司生产力水平达到最佳。

4．2确保公司通过招聘、内部调剂补充岗位的员工100%符合岗位作业要求。

4．3确保职工在进入岗位前100%接受培训。

建立不同层次不同岗位的专业管理计划，并通过讲座、办班、脱产等方式，确保每个中层管理人员每年100%接受培训一次，专业管理人员每两年100%接受一门专业课程以上专业培训。

4．4建立公平、公正的员工考核制度。

5．控制过程

5．1人力资源需要识别控制

5．1．1办公室通过各部门研究分析，根据岗位人员固有性及其在公司与其他相关工作之间关系，拟订《公司人力资源需要识别标准》，呈总经理批准后实施。

5．1．2公司各岗位人员均应符合标准，特殊情况需由办公室负责人提出报告，总可在岗任职。

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文件编号

/CX—04—2009

版号/修改状态

A/0

标题：

4.人力资源控制工作程序

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第2页共3页

经理批准后方可在岗任职。

5．2人员安排控制过程

5．2．1公司原有岗位空缺和需要增设岗位时，由主管部门提出，办公室根据公司编制要求审核，提出补充员工计划（需用员工数量及岗位）。

5．2．2补充员工计划经总经理批准后，由办公室根据人员资格识别要求的标准在公司内部进行调剂和选聘，经主管领导批准后，实施岗前培训后上岗。

5．2．3当公司无法进行内部调剂时，由办公室进行公开招聘，并负责审核应聘人员有关学历、资历、经历和证明文件。

5．2．4经审核合格后，由办公室组织应聘人员笔试，合格后进行面试。

笔试与面试成绩合格与否，均由办公室负责人为组长的各有关部门负责人参加的招聘小组裁定，试题与面试人员由办公室特聘，可由公司相关部门专家，也可请公司外专家进行。

5．2．5面试合格后，发出试用通知，经培训后上岗，经过三个月试用期、合格者正式录用。

部门负责人及高级技术职称录用通知由总经理签发。

其余人员由主管领导审核、批准、办公室负责人签发。

5．3培训控制过程

5．3．1由公司办公室根据各部门岗位的需要和市场、生产发展情况拟订各类人员培训方案，经公司总经理批准后，确定培训项目、培训目标。

5．3．2公司总经理审核批准项目后，由办公室组织各部门委派有关专业人员制订培训大纲及拟定培训预算。

大纲应明确培训课程、方法、要求、参加人员。

5．3．3培训大纲及预算经总经理批准后，由办公室根据大纲制定具体培训计划（培训日程、课时、参加人员、讲授人员、考试办法的安排）。

5．3．4培训计划由办公室交各部门会签同意后，由总经理批准签发。

5．3．5办公室负责培训计划实施。

培训过程中应做好培训记录，培训结束前应对培训人员进行考试或考核。

5．3．6培训完毕后，应分析评估培训效果。

5．3．6．1受训员工的主管部门负责人，应在培训结束后一个月之内对受训职工在实际工作中所掌握新知识、技能及工作态度的变化状况，评估该员工培训的有效性。

5．3．6．2培训结束后，公司应向培训职工发放培训情况调查问卷，分析培训情况。

5．3．6．3办公室应在每次培训后根据5.3.6.1、5.3.6.2对培训效果进行评估，每

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文件编号

/CX—04—2009

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4.人力资源控制工作程序

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第3页共3页

半年应向总经理汇报一次。

5．4考核控制过程

5．4．1由办公室根据公司规定质量方针、质量目标与各部门的目标，确定考核目标，由公司总经理批准。

5．4．2由办公室根据批准后的公司考核目标制定考核计划，在考核计划内应明确规定绩效评估指标、能力评价指标、工作态度评价指标。

5．4．3考核计划由总经理办公会讨论通过，经总经理批准后组织实施。

5．4．4考核实施

5．4．4．1由员工对考核期内，进行绩效自我评估，向部门主管提交绩效自我评估报告。

5．4．4．2部门主管根据员工日常的实际情况观察与考察，对员工自我评估报告作出评价。

5．4．4．3由主管部门领导对考核人员绩效考核情况进行沟通。

5．4．4．4由主管部门负责人签发员工绩效评定，上报办公室。

5．4．4．5由主管部门领导、办公室代表、专业人员组成考核小组对员工实施能力评价与工作态度评价考核，并进行评定。

5．4．4．6办公室根据员工的绩效考核、能力评价考核、工作态度评价考核，对考核人员评定考核结果（用分值表示）。

5．4．4．7由办公室或部门负责人对考核成绩优异者和成绩不良者进行沟通。

5．4．4．8员工如对考核成绩持有意见可直接向办公室申诉，由办公室裁定。

5．5公司根据考核结果，对员工按照公司制定的员工奖惩条例进行奖励、表扬、警告、惩处。

6．质量记录

6．1《招聘（选聘）员工记录》

6．2《培训计划》

6．3《培训台帐》