市场化索赔程序及管理规定.docx
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市场化索赔程序及管理规定
冷轧部市场化索赔程序及管理规定
1、目的
为保证冷轧部各市场主体健康良性发展，满足冷轧部生产要求，使过程异常情况、过程产品质量确认及质量索赔得到有效控制，设备、能源索赔管流程更加顺畅，特制订本管理细则
2、适用范围
本细则适用于冷轧部所有市场主体之间产生的异常情况。
3、机构组成
3.1仲裁小组;
组长：
刘金元
副组长：
张健
成员组成：
生产科科长、技术科科长、设备科科长、调度长、工艺监督、厂部值班人员、车间值班人员
主要职责：
对各种异议进行责任界定、调处并作出仲裁决定。
4、管理细则
4.1生产方面
4.1.1因压缩空气、行车、轧辊、电气或机械等停机必须通知供方值班人员、工艺监督或调度长三者之一确认，并在调度日志进行记录，否则不予索赔。
4.1.2.当出现来料欠重或因供方原因造成异常切除时，需方及时通知供方，5分钟之内来人签字确认。
如果本班次异常频繁出现，可将切除部分注明钢卷号、生产班次、切除原因后集中存放，班后集中确认，签字索赔。
4.1.3.若供方接到通知后未在规定时间内前来确认签字，需方可通知调度长及工艺监督确认，同时在“冷轧部索赔结算凭证”上的“供方签名”注明“××点××分通知××机组××未来人或未确认”。
4.1.4.调度长确认原则是：
在需方通知供方未来确认情况下，只要需方反馈情况属实，责任判定为未来确认的供方。
4.1.5.在调度长忙于其他事务而无法赶到的情况下，白天时间调度长可通知责任车间主任进行确认，夜间可通知车间值班人员进行确认，所通知人员应在接通知5分钟内赶到并确认。
4.2质量方面
4.2．1需方在在发现供方来料有缺陷后，应及时通知供方确认，并将钢卷缺陷记录在《质量缺陷确认单》上，对钢卷缺陷要记录准确、描述清楚。
若缺陷记录与实际不符合，则不予确认和索赔。
4.2.2供方在接到通知后应在5分钟之内到需方进行确认。
在确认确实存在缺陷后，供方在《质量缺陷确认单》上签字确认。
4.2.3若供方未在规定时限内前来确认，需方应通知工艺监督确认，同时在《质量缺陷确认单》上的“供方签字栏”上注明“通知××机组××未来人或未确认”。
4.2.4工艺监督的确认原则是：
在需方通知供方未来确认的情况下，只要需方反馈的缺陷属实，则缺陷责任判定为未来确认的供方。
4.2.5在工艺监督忙于其它机组的确认而无法赶到的情况下，白天时间工艺监督可通知责任车间主任及技术科包片负责人，夜间需方可通知责任车间值班人员。
所通知的人员应在接到通知后5分钟内赶到并确认。
4.2.6对存在异议的质量缺陷，根据逐级确认仲裁的原则进行确认，当供需双方对在线产品的质量缺陷存在异议时，白班可通知当班工艺监督或技术科包片负责人进行仲裁，夜班通知当班工艺监督和双方值班人员进行仲裁。
4.2.7车间内部两机组之间的质量确认由各车间自行安排确认和索赔。
4.2.8为减少确认对生产的影响，如果出现工作繁忙，责任方不能一一查看，确认的，发现缺陷的工序可采取拍照、视频等能够证明缺陷的方式取证，取证后机组继续生产。
确认双方可根据取证内容进行确认和索赔。
4.2.9正常上下线的轧辊的质量确认由供方需方进行确认。
4.2.10若上、下工序存在异议时，根据异议原因，通知技术科和设备科相关人员进行仲裁，如因金额较大，仍存有异议，则通知厂部进行仲裁。
4.2.11对于责任心不强造成的轧辊非正常下线，运行车间根据（实际磨削量-正常磨削料）*单价，核算出损失由责任车间全部承担。
因磨削工艺需要滞后24小时，非正常轧辊的索赔一周汇总后结算。
4.3设备能源方面
4.3.1因检修质量、装配质量造成的故障停机。
4.3.2因服务提供单位原因造成的检修延时。
4.3.3月度故障停机超出定额时间。
4.3.4因服务提供单位维护人员责任心等原因造成的故障停机。
4.3.5因能源介质指标达不到需方要求造成的产品质量降级或停机。
4.3.6经仲裁单位仲裁后认定的故障停机。
5.具体索赔算法
5.1.如因出现异常生产情况造成生产中断，影响的产量按照台时乘影响时间计算，索赔金额按照机组吨钢固定费用（折旧+职工工资）乘以影响产量+机组装机容量20%*电单价向责任市场主体索赔。
5.2因来料欠重的由供方或调度长确认签字后按来料价格进行索赔。
5.3因供方原因造成异常切除，影响成材率的按照原料价格+加工成本－等级差价乘以切除吨数索赔。
5.4对于责任心不强造成的轧辊非正常下线，运行车间根据（实际磨削量-正常磨削量）*单价，核算出损失由责任车间全部承担。
因磨削工艺需要滞后24小时，非正常轧辊的索赔一周汇总后结算。
5.5各工序在下班前整理汇总当班所有已签字确认的需要索赔的记录，填写质量索赔结算凭证，一式三份。
结算凭证要注明内容、卷数、重量、减价单价、减价金额，需方签字后联系供方签字确认，供需双方确认对索赔金额达成一致意见后供方签字确认，该索赔单生效。
5.6若供需双方第二天上午10点前对前一天的索赔无法达成一致，可联系工艺监督或仲裁小组其他人员进行仲裁，仲裁的原则是，只要在《质量缺陷确认单》上供方或仲裁小组人员已签字确认的，一律按照索赔标准予以索赔，工艺监督或仲裁小组人员在索赔单上签字，该索赔单生效。
5.7如因供方造成的停机产量损失，按照影响的产量按照台时乘影响时间计算，索赔金额按照机组吨钢固定费用（折旧+职工工资）乘以影响产量+机组装机容量20%*电单价向责任市场主体索赔，产生的对质量及成材率造成的损失，按照质量加减价和成材率计算方法进行赔偿，对设备造成的二级损失按照损失额的10%进行计算，对新增备件的损失由责任方承担，对于产生的缺陷能整改，不因此缺陷降级的，按照质量加减价标准给与补赔偿，对于产生缺陷不能整改的，则不予赔偿，应有责任方向厂部进行赔偿。
5.8索赔价格只能使用《过程产品质量标准》上规定的索赔价格或供需双方约定的协商价格，除此之外的价格均无效。
6.考核
6.1结算凭证签字结算，签字生效的结算凭证一份需方车间留存，一份供方留存，一份由需方车间在次日上午9:
00前交结算中心，否则不予承认。
6.2每出现一次供方接需方通知不确认，考核责任班组长20元，市场主体负责人30元。
6.3如出现造假索赔，每次考核相关市场主体1000元，市场主体负责人300元，车间主任100元。
7.附件：
过程质量控制标准：
7.1、酸洗产品向轧制转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
（元/吨）
酸洗市场主体
轧制市场主体
1
酸洗划伤
断续轻手感划伤超过１／３卷；或强手感划伤超过１／5卷。
目视
-5.00
2
欠酸洗
1／4卷以上整板面发乌；或１／2卷以上块状、条状发乌。
目视
-5.00
3
带水、发黄
1／3卷以上整板面明显发黄，；或１／2卷以上块状、条状明显发黄，轧机轧后不能完全消除。
目视
-5.00
4
剪边不良
整卷出现断续剪边不良
目视
-5.00
5
边损
钢卷多于3处酸洗造成的边损，超过5圈，深度＞2mm
直尺测量
-5.00
6
过酸洗
1／4卷以上板面有肉眼可见的麻点坑，有手感。
目视
-10.00
7
酸洗带胶
大于10圈，小于1/3卷，块状或条状，断续或连续存在。
目视
-10.00
8
窝边
明显窝边两处以上，窝边与板面夹角不小于90°。
目视
20元/卷
9
停车斑
停车斑长度大于30m
目视
20元/卷
10
溢出边塔形
卷心或卷尾溢出边大于50mm
直尺测量
20元/卷
11
碰伤
碰伤超过5圈，深度＞2mm
直尺测量
50元/卷
12
锈蚀
明显可见外圈及端面锈蚀，展开明显可见。
目视
50元/卷
7.2、轧制冷硬产品向退火转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
（元/吨）
轧制机组
退火机组
1
塔形、溢出边
钢带内圈（不包括酸洗原板）塔形或溢出大于20mm，且圈数大于3圈
卷尺测量
20元/卷
2
塔形、溢出边
钢带内圈酸洗原板塔形或溢出大于50mm，且溢出圈数大于两圈
卷尺测量
20元/卷
3
塔形、溢出边
钢带外圈塔形或溢出大于20mm，且溢出圈数大于4圈
卷尺测量
20元/卷
4
溢出边
钢卷出现高度大于10mm的中间溢出，且溢出厚度小于20mm。
卷尺测量
-5.00
5
溢出边
钢卷除头尾外，出现高度大于15mm的中间溢出，且溢出厚度小于20mm。
卷尺测量
-10.00
7.3、轧制冷硬产品向脱脂转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
轧制机组
脱脂机组
1
板形
浪形高于30mm，对脱脂清洗效果及生产速率造成影响
直尺测量
-5.00
2
扁卷
轻扁卷，下工序上卷有一定困难，且生产过程中溢出塔形，需要脱脂降低速度生产
目视
-5.00
3
溢出边、塔形
溢出边、塔形大于40mm，需要脱脂降低速度生产，且影响脱脂卷取质量
直尺测量
20元/卷
4
窝边
钢卷头尾多处窝边，在钢卷进入头尾２吨后有1处及以上窝边
直尺测量
30元/卷
5
碰伤
钢卷端面出现碰伤，深度大于2mm，对脱脂胶辊会造成一定损坏
目视
50元/处
7.4、轧制冷硬产品向精整转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
（元/吨）
轧制市场主体
精整市场主体
1
窝边
钢卷头尾多处窝边，在钢卷进入头尾２吨后有一处深度不大于2mm
直尺测量
30元/卷
2
板形
浪形高于30mm，对精整卷取质量及生产速率造成影响
直尺测量
20元/卷
3
溢出边塔形
溢出边、塔形大于40mm，需要降低速度生产，且影响卷取质量
直尺测量
20元/卷
4
碰伤
钢卷端面出现碰伤，深度大于2mm，对胶辊会造成一定损坏
目视
50元/处
5
扁卷
轻扁卷，下工序上卷有一定困难，且生产过程中溢出塔形，需要下道工序降低速度生产
目视
100元/卷
7.5、轧制冷硬产品向平整转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
（元/吨）
轧制市场主体
平整市场主体
1
板形
浪形高于30mm，对精整卷取质量及生产速率造成影响。
直尺测量
-5.00
2
辊印
轻微手感或长条状虽无手感但印痕明显，平整正常生产过程中调整轧制力和毛化度后可以消除。
目视
-5.00
3
硌印
硌印轻手感，需毛化辊平整，平后仍有色差。
目视
-5.00
4
划伤、划痕
1／4卷以上板面明显划伤，轻手感；或１／2卷以上轻划伤，微手感。
目视
-5.00
5
擦伤
1／4卷以上板面明显擦伤，轻手感；或１／2卷以上轻擦伤，微手感。
目视
-5.00
6
碰伤
钢卷端面出现碰伤，深度大于2mm，对胶辊会造成一定损坏
目视
50元/处
7
塔卷
平整生产过程中拉出塔形，需要下道工序降低速度生产
目视
50元/卷
7.6、退火产品向平整转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
（元/吨）
退火市场主体
平整市场主体
1
对流盘压印、窝边
单处压折厚度大于1cm，圈数大于8圈，开卷后轻微撕裂，后工序需切边
目视
-5.00
2
边粘、边损
边粘大于1/4卷，头尾边损部位大于5mm，后续需切除
目视
-10.00
3
脱碳
外圈正光可见明显发白，外卷出现脱皮现象
目视
-15.00
4
碰伤
碰伤部位深度大于2mm
目视
50元/处
5
塔形
经脱脂钢卷平整生产时拉出塔形
目视
50元/卷
6
溢出边塔形
经脱脂钢卷溢出边、塔形大于40mm，需要平整降低速度生产，且影响卷取质量
直尺测量
20元/卷
7.7、退火产品向轧机转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
（元/吨）
退火市场主体
轧制市场主体
1
对流盘压印、窝边
单处压折厚度大于1cm，圈数大于8圈，开卷后轻微撕裂，后工序需切边
目视
-5.00
2
边粘、边损
边粘大于1/4卷，头尾边损部位大于5mm，后续需切除
目视
-10.00
3
脱碳
外圈正光可见明显发白，外卷出现脱皮现象
目视
-15.00
4
碰伤
碰伤部位深度大于2mm
目视
50元/处
5
塔形
平整生产时拉出塔形
目视
50元/卷
7.8、平整产品向精整转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
平整市场主体
精整市场主体
1
碰伤
碰伤部位深度大于1mm
目视
50元/处
2
折叠
头尾折叠不大于1吨
目视
-5.00
3
浪形
厚度小于0.7mm的，浪形大于7mm；厚度为0.7mm-1.2mm的，浪形高于5mm；厚度大于1.2mm的，浪形高于5mm
直尺测量
-5.00
4
窝边
钢卷溢出窝边
目视
-5.00
5
单层溢出
钢卷除头尾外出现单层或几层溢出
目视
-5.00
6
溢出边塔形
卷心或卷尾溢出边大于30mm
直尺测量
-5.00
7.9、平整产品向精整转序质量标准
输出市
场主体
输入市
场主体
序号
质检项目
质量标准
质检方法
减价标准
（元/吨）
精整市场主体
包装市场主体
1
塔形
塔形小于20mm
直尺测量
-5.00
2
窝边
钢卷窝边小于3cm，窝边深度小于5mm
直尺测量
-5.00
3
碰伤
碰伤部位深度大于1mm
目视
50元/处
4
单层溢出
单层溢出不大于5mm
直尺测量
-5.00
5
溢出边塔形
卷心或卷尾溢出边大于10mm
直尺测量
-5.00
7.10.维修服务减价标准
序号
项目
减价标准
减价金额
记录人
1
计划检修
检修延时：
延时按照每分钟6元，在供方服务费中扣除。
因需方备件不到位或临时增加检修项目造成的检修延时不列入考核。
6.00
调度长
质量返修：
检修后的设备在24小时生产运转时间内设备出现故障，按照每分钟6元，在供方服务费中扣除。
需方必须严格按照电气、仪表、自动化、机械、液压设备维护人员要求，及时向供方提供维修需要的备件、材料等，不得以任何理由拒绝提供，因需方不及时提供备件材料造成的质量返修，由需方自行承担。
6.00
调度长
2
设备抢修
1.维修人员在无其他维修任务的情况下，接指令后10分钟未到故障现场，每迟到1分钟在服务费中按6元扣除。
2.如果同时有几个故障发生，由当班调度长决定维修的先后（重要）顺序，不得列入考核。
6.00
调度长
3
供电
1.由于外部原因造成的供电中断，有外部责任方承担。
2.由于不可抗力（自然灾害）造成的供电中断，不列入索赔。
3.因需方操作维护不当，造成设备损坏（如CＰC、EPC光源发射器，测厚仪，称重装置等现场设备），需方应制定相应防范措施，否则供方有权利向设备科申请进行考核，本次故障按维修工时费5倍收取维修费用。
4.电气维护人员在维修过程中因供方操作不当造成备件损坏的，由供方承担备件损失（因备件质量问题除外）。
5.对于因通讯故障和保护性动作造成的停机，如：
断路器过电流跳闸、快速熔断器熔断等，供方需配合需方分析原因并制定防范措施，此类停机，不作为电气故障停机。
6.因点检发现隐患需需方协调时间和提供备件处理的;需方未协调处理，而造成的故障停机，不列入电气故障停机。
7.对于需方向生产科汇报的停机情况不真实出现的乱报、谎报电气故障时间，供方有权向仲裁小组提出申诉并要求需方向供方按相应时间5倍的工时赔偿，有异议的故障有设备科和生产科共同判定。
7.11能源介质减价标准
压缩空气供用能质量标准
输出机组
输入机组
序号
供用能问题点
质量标准
对机组生产造成一定影响，影响效率或成本，对产品质量产生一定的影响
备注
供用能问题点描述
降价标准（元/m³）
空压站
1-4#950轧制机组、1-2#1700轧制机组、950酸洗、酸再生机组、1700酸洗、脱脂机组、950平整机组、1700平整机组、950精整机组、1700精整、拉矫机组
1
用能单位压力
压力＜0.35MPa
-0.0003
压力表由供用能双方认可，压力低时由调度室现场调度、供能方、用能方、工艺监督四方确认，该班次压缩空气按标准进行降价处理。
供能方定期对用能方能源使用进行监督检查，发现问题按冷轧部相关管理制度执行索赔。
脱盐水供用能质量标准
输出机组
输入机组
序号
供用能问题点
质量标准
对机组生产造成一定影响，影响效率或成本，对产品质量产生一定的影响
备注
供用能问题点描述
降价标准（元/m³）
脱盐水站
1-4#950轧制机组、1-2#1700轧制机组、950酸洗、酸再生机组、1700酸洗、脱脂机组、950平整机组、1700平整机组
1
脱盐水出口总管电导率
出口总管电导率>10µs/cm
-0.8
该数据由化验室数据为准，降价到化验室化验合格为止。
供能方定期对用能方能源使用进行监督检查，发现问题按冷轧部相关管理制度执行索赔。
循环水供用能质量标准
输出机组
输入机组
序号
供用能问题点
质量标准
对机组生产造成一定影响，影响效率或成本，对产品质量产生一定的影响
供用能问题点描述
降价标准（元/m³）
备注
950（或1700）循环水泵房
1-4#950轧制机组、1-2#1700轧制机组、950酸洗、1700酸洗、脱脂机组、950平整机组、1700平整机组、950精整机组、1700精整、拉矫机组、950退火、1700退火、制氢站、空压站、装磨班
1
氯离子
出口循环水氯离子>300mg/L
-0.0025（950机组），-0.007（1700机组）
该数据由化验室数据为准，降价到化验室化验合格为止。
2
总硬度
出口循环水总硬度>9mmol/L
蒸汽供用能质量标准
输出机组
输入机组
序号
供用能问题点
质量标准
对机组生产造成一定影响，影响效率或成本，对产品质量产生一定的影响
备注
供用能问题点描述
降价标准（元/t）
能介班
1-2#1700轧制机组、950酸洗、酸再生机组、1700酸洗、脱脂机组、制氢站
1
入口总管压力
总管压力夏季﹤0.40MPa，冬季﹤0.35MPa
-0.1
压力表由供用能双方认可，压力低时由调度室现场调度、供能方、用能方、工艺监督四方确认，该班次压缩空气按标准进行降价处理。
供能方定期对用能方能源使用进行监督检查，发现问题按冷轧部相关管理制度执行索赔。
转焦混合煤气供用能质量标准
输出机组
输入机组
序号
供用能问题点
质量标准
对机组生产造成一定影响，影响效率或成本，对产品质量产生一定的影响
备注
供用能问题点描述
降价标准（元/m³）
煤气加压站
酸再生机组、950退火、1700退火
1
混合煤气压力
混合煤气压力﹤8kPa
-0.0009
热值以煤气加压站热值仪数据为准，压力以入厂南门压力为准，压力低时由调度室现场调度、供能方、用能方、工艺监督四方确认，该班次混合煤气按标准进行降价处理。
2
混合煤气热值
混合煤气热值﹤2150kcal
-0.0004
供能方定期对用能方能源使用进行监督检查，发现问题按冷轧部相关管理制度执行索赔。
含酸（碱）、含油废水供用能质量标准
输入机组
输出机组
序号
供用能问题点
质量标准
对机组生产造成一定影响，影响效率或成本，对产品质量产生一定的影响
备注
供用能问题点描述
降价标准
废水处理站
1-4#950轧制机组、1-2#1700轧制机组、950酸洗、酸再生机组、1700酸洗、脱脂机组、950平整机组、1700平整机组
含酸碱废水指标
含酸废水氯离子>30mg/L
每升高1mg加价1元/m3
该数据由化验室数据为准，该班次废水按加减后价格结算。
供能方定期对用能方能源使用进行监督检查，发现问题按冷轧部相关管理制度执行索赔。
7.12、装配质量减价标准
序号
项目
减价标准
减价金额
一
轴承座本体
表面无油污、灰尘、结构完整无损伤
每一项不符合减价30元
二
润滑装置
润滑通道畅通、无油污、无铁屑、无棉絮，各快速接头、润滑配管安装齐全、连接牢固规范
每一项不符合减价30元
三
密封材料
骨架油封、○型圈结构完整、安装规范，无破损、无老化，收口弹簧完整，收口量符合要求
每一项不符合减价30元
四
装配间隙
轴承装配符合装配要求，间隙调整符合规范，轴承座滑板尺寸符合图纸要求
每一项不符合减价30元
五
紧固件、连接件
轴承座装配完成后转动灵活无卡涩，压盖、透盖、密封垫、调整垫装配齐全，无损伤、无缺口、无裂纹，各连接螺栓紧固无松动、无缺失
每一项不符合减价30元
六
辊轮装置
轴承座滚轮、键条、卡环、挂钩等装配齐全无缺失，连接紧固、转动灵活无卡涩、无松动
每一项不符合减价30元
冷轧部
2014-11-7
升级会员 