国企标准工具管理制度.doc

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第B版（06.9.1发布）职责范围与规章制度采供-3A-14-002

国企标准工具管理制度

1标准工具管理范围

1.1标准工具系指有标准规定的外购工具（含进口工具），如：

量具、刃具、磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。

1.2标准工具需求计划由使用部门申请生产管理部门审核下达，采供部门下设标准工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负责报废审批管理。

1.3标准工具（如量具、仪器、仪表）由公司计量部门负责入库鉴定、周期鉴定、使用中的临时鉴定，以及按标准规定出具鉴定证。

1.4标准工具的使用单位根据生产计划，向标准工具总库申请领用标准工具，并负责对领用的标准工具管理、报废申请等工作。

2标准工具的外购计划

2.1外购标准工具，应根据国家政策、国家标准、品种、规格等级进行比价采购，并根据公司生产的需要，保证数量、质量和限期供货。

2.2外购标准工具计划的编制：

生产部门根据公司各使用单位的申请计划，下达给采供部门负责采购；联营协作单位需采购标准工具，直接向采供部门提出采购申请。

其中关于进口工装（刀具）的采购程序如下:

2.2.1需求部门填写《进口工装（刀具）采购申请表》。

2.2.2报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门征询采购周期并审批。

2.2.3报生产副总审批后，由生产管理部门录入局域网管理流程并启动流程：

执行采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等环节。

2.2.4局域网管理流程自动归档。

采供部门或国际贸易部门负责采购。

2.2.5零星进口刀具（或生产急件所需刀具）采购，经财务价格审定后即可外购。

2.2.6未定型进口工装（刀具）经工艺部门验证转为定型进口工装（刀具）,工艺部门应及时编制进口工装（刀具）清单等书面通知有关分厂（部门）。

2.3外购标准工具计划的实施：

采供部门按需要的计划日期要求，向专业制造厂或工具供应商办理订购事宜，并督促执行情况，保证按时供应。

3标准工具的采购要求

3.1采购部门按订货清单中品种、型号、规格、数量、精度等级、产地等用户要求进行采购。

进口刀具采购部门须按工艺文件指定的型号、规格和生产制造厂等实施采购：

属同品牌质量、不同经销商的，可不经工艺验证；属不同生产制造厂的，须经工艺部门验证批准后采购（按谁提出更改谁向工艺处提出申请的原则进行前期工作）。

进口工装（刀具）采购,一般周期为3个月，各使用单位对需求量预测要设置一定的提前期。

3.2采购的原则应认真贯彻国家方针、政策，按照市场规则，择优比价采购。

3.3采购的标准工具，必须符合本公司生产的需要，并达到符合国家标准的要求。

3.4对签定合同的工具，必须写明工具的价格、型号规格、精度等级、交货日期、价格运输方式、到站地点，以及双方遵守的有关其他条款。

3.5采供部门应适时派员参加工具订货会，及时掌握工具供应情况，以及市场的货源情况，保证标准工具按需供应。

采购部门需提供常规进口刀具批量采购的优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。

4标准工具的入库

4.1采购员工作程序

4.1.1标准工具到货时，首先由采购员进行外观质量及数量的验收，遇有型号规格、数量、质量不符以及不合格情况时，应办理退货、拒付款手续。

4.1.2标准量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检定。

计量部门接到送检工具，应在3－5日内作出结论，以便办理入库、退货、拒付款手续。

4.1.3经初检符合质量要求的标准工具，由采购员填写公司“外购物资入库单”，与收发保管员交接办理入库手续。

4.1.4标准工具入库后，采购部门须及时到财务部门办理报帐手续。

4.1.5标准电动工具到货后，由采购员检查验收，通知领用部门，由专职电器人员对安全性能复检，认可合格后，在电动工具上编号，方可办理入库、领用手续。

4.1.6无合格证的标准工具，一律不准入库。

4.1.7标准工具的对外销售，由采购员开“工具调拨通知单”，经分管领导批准后，按公司规定办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取货。

4.2保管员工作程序

4.2.1标准工具库的收发保管员，接收到“外购物资入库单”后，认真核对外购标准工具的名称、型号规格、材质、合格证书、数量、单价等，经确认无误后方可办理入库手续。

4.2.2外购的量检具、仪器仪表，必须经过计量部门鉴定合格后，方可办理入库手续。

4.2.3已办完入库手续的外购标准工具、量具，收发保管员立即将“外购物资入库单”交记帐员进入电脑储存管理。

4.2.4外购标准工具入库上架时，应对号入座，及时登记记载卡片。

4.2.5外购标准工具一经出库，不准退回。

未曾使用的量检具，需退库或换规格的必须经过计量部门检定合格方可办理退换手续。

4.2.6外购标准工具入库前，发现问题，由采购员负责处理，验收入库后发现问题，由采购员、收发保管员共同负责处理。

5标准工具的保管

5.1库内建立统一区、架、层、位记载卡，卡片上注明工具名称、型号、规格、最高最低储备量、存放地点及日期、收入、支出、结存栏目。

5.2库内保管存放的工位器具、架子及格子，都要进行统一编号、划分，每个架子、柜子、格子都要规定保管一定品种、一定规格的工具，每种工具存放都要有固定的位置，按区、分类、规格、顺序、堆摆放整齐。

5.3精密和贵重的计量器具、钻石、金刚石制品，必须妥善地存放在保险柜里，并有专人负责保管发放。

5.4对易锈蚀的金属工具要涂上防锈油，在涂油前必须将工具仔细擦洗干净，不允许带锈涂油。

刀具、量具涂油后，用油纸包好，方可存放。

5.5对保管时间较长的易锈蚀工具，要定期检查、保养，发现问题及时处理。

5.6库内应做到“四清洁、一整齐”（即库房整洁、货架清洁、物资清洁、地面清洁，物资堆放整齐）。

库房内不准堆放与本库内工具不符的物料及其他杂物。

5.7标准工具，每年要清点一次。

清点时要轻拿轻放，不许磕碰，如在年末清点（盘点）时，发现盘盈、盘亏或锈蚀等问题，要立即查明原因，找出责任者，及时处理。

5.8清点（盘点）标准工具后，填写标准工具清点（盘点）报表，办理标准工具丢失、损坏报告，经分管领导审定后，报分管副总批示，并送财务部门，以便调整帐面（电脑储存）。

5.9收发保管员，要与计划采购员保持密切联系，发现库存储备定额超、缺时，由收发保管员发出超缺信息单，及时反馈给计划采购员，以保证供应生产所需的工具，防止多购富余工具，造成标准工具的积压。

5.10工具库房贵重物品存放点需设报警、监视装置，库内应有防火消防器材，并指定专人负责。

库房管理人员下班须切断电源，仓库大门上锁，提高警惕做好四防工作，防止国家财产遭受破坏和损失。

6标准工具的发放

6.1各使用单位需持公司“工具限额领用单”（一式四联）、材料领用单、销售发票提货单到标准工具库办理取货手续。

6.2正常报废的标准工具，每月报废、领用一次，按规定日期进行，由有关部门持“工具限额领用单”（一式四联），并经计量室和工具分厂技术员鉴定及废品库人员清点盖章后，方可报废、领用。

进口刀具（含硬质合金刀具）报废后分厂（车间）应分类建帐，实物送工具分厂分类造册、分析利用（如修磨、改变原用途等）。

6.3对损坏、遗失的标准工具，由各分厂工具房办理“遗失损坏赔偿单”，经工具部门领导审批签字，办理赔偿手续。

6.4向公司外销售标准工具时，必须按规定手续，证据完善，才能照单发放。

6.5收发保管员在发放工具时，应在“工具限额领用单”上盖章，并填清实际发出工具的数量。

6.6办完发放手续后，收发保管员应及时将“工具限额领用单”、材料领用单、销售发票提货单交记帐员进行库存内部计划价格的核算。

6.7对精密、贵重、稀有工具的发放，需经有关部门分管领导批准后方能发放。

6.8对量检具的发放，须附有当期鉴定合格证书，并由本公司计量部门统一编号。

7标准工具库主要职责

7.1标准工具库是标准工具的重要仓管中心，负责全公司标准工具的采购入库、保管、发放工作。

7.2标准工具库月底汇总领用、入库单据，并制报表交财务部门。

制订部门:

采供处审核:

章子侃管理处审定:

宣建清

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