平房区城市管理监督指挥中心度部门预算说明.docx

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平房区城市管理监督指挥中心度部门预算说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度部门预算说明

第一部分部门概况....................................................................1

一、基本情况........................................................................1

（一）机构设置情况..................................................................1

（二）基本职能......................................................................1

二、人员构成情况....................................................................2

第二部分预算编报范围................................................................2

第三部分预算说明....................................................................2

一、关于《部门预算收支总表》（附表1）的说明........................................2

（一）收入总计......................................................................2

（二）支出总计.....................................................................3

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明.............................................3

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明..............................................3

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明..........................................4

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明....................................4

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明.................................4

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明.............................5

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明...............................5

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附表6）的说明...................................5

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明............................................5

十一、机关运行经费支出情况说明.......................................................7

十二、国有资产情况说明...............................................................7

十三、政府采购情况说明...............................................................7

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................7

第四部分名词解释...................................................................7

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

平房区城市管理监督指挥中心内设科级机构为综合管理指挥监督科和信息科。

（二）基本职能

1.利用视频、网络、电子地图、微波车巡查等数字化手段对城区范围内城市管理部件、事件进行全天候监控，并通过指挥平台实施协同管理。

2.通过音频、网络和其他手段受理和解决群众诉求。

3.通过协同办公系统，完成数字化城市管理范围内的案件受理、督办管理、立案结案、案件反馈、突发应急管理、案件查询统计、监督评价和其他事务处理工作。

4.经主管部门批准，负责为相关部门和单位综合利用数字信息、数码档案提供必要支持。

5.负责数字化城市管理工作的调查、研究、开发、利用等技术性工作，分析城市管理形式和动态，对存在的问题提出整改意见并上报区城管委。

6.完成上级领导交办的其他临时性工作。

二、人员构成情况

本部分共有事业编制6人。

其中：

正科级2人，科员4人。

第二部分预算编报范围

2019年财务预算编制范围包括：

一级预算单位1个。

2019年全部收入及支出。

第三部分预算说明

一、关于《部门预算收支总表》（附表1）的说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度收入、支出总计180.7万元，与上年相比，收、支总计各增加5.05万元，上升5.9%。

主要原因是：

一、2018年6月新增一名工作人员，其工资、养老等社会保障费进入2019年预算；二、养老保险进入预算。

其中：

（一）收入总计90.35万元。

包括：

1．经费拨款收入90.35万元，为部门当年取得的经费拨款。

与上年相比增加5.05万元，上升5.9%。

主要原因是：

一、2018年6月新增一名工作人员，其工资、养老等社会保障费进入2019年预算；二、养老保险进入预算。

2．市区匹配项目收:

0万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

3．业务经费收入0万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

4．财政专户拨款收入0万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

（二）支出总计90.35万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，主要用于……。

与上年相比相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

。

主要原因是：

……。

2．公共安全（类）支:

0万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

3.医疗卫生与计划生育支出3.09万元，主要用于支付医疗保险。

与上年相比增加0.67万元，增长27.68%。

主要原因是：

一、缴费基数调整；二、2018年6月新增一名工作人员、需缴纳的医疗保险在2019年进入预算。

4.城乡社区支出70.3万元，主要用于支付工资、办公费等。

与上年相减少5.34万元，下降7.05&。

主要原因是：

清理乱贴乱画人员和材料费减少。

5.住房保障支出8.7万元，主要用于支付住房公积金。

与上年相比增加1.47万元，增长20.17%，主要原因是新增一名工作人员。

6.社会保障和就业支出8.26万元，主要用于养老保险。

此项支出从2019开始进入预算。

主要原因是：

2018年上线参保，2019年进入预算。

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明

平房区城市管理监督指挥中心本年收入合计90.35万元，其中：

经费拨款收入90.35万元，占100%；市区匹配项目收入0万元，占%；业余经费收入0万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%；……

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明

平房区城市管理监督指挥中心本年支出合计90.35万元，其中：

基本支出87.27万元，占96.59%；项目支出3.08万元，占3.41%；

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度财政拨款收、支总额180.7万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.05万元，上升5.9%。

主要原因是：

一、2018年6月新增一名工作人员，其工资、养老等社会保障费进入2019年预算；二、养老保险进入预算。

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明

一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。

平房区城市管理监督指挥中心2019年一般公共预算财政拨款支出90.35万元，与上年相比，增加5.05万元，上升5.9%。

主要原因是：

一、2018年6月新增一名工作人员，其工资、养老等社会保障费进入2019年预算；二、养老保险进入预算。

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.27万元，其中：

（一）人员经费82.93万元。

主要包括：

基本工资18.11万元、津贴补贴18万元、奖金2.89万元、伙食补助费6.67万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.26万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.09万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保险缴费0万元、住房公积金4.39万元、医疗费0万元、其他工资福利支出21.34万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元、……

（二）公用经费4.34万元。

主要包括：

办公费0.73万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.18万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.69万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费0万元、……

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度政府一般公共预算经济分类支出0万元，主要用于……。

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元，主要用于……。

九、关于《部门政府性基金经济分类支出表》（附表9）的说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度政府性基金经济分类支出0万元，主要用于……。

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因为……；全年安排的出国（境）团组个，累计人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因为……。

本年度购置公务用车辆辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因为为车辆老化，维修保养费用高。

公务用车运行维护费主要用于车辆加油、各项保险。

2019年运行维护费的公务用车保有量辆1辆。

3．公务接待费0万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

外事接待支出主要为接待……等，2018年外事接待批次0次，人次0次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

国内公务接待主要为接待……等，2018年国内公务接待批次0次，人次0次。

主要为接待……。

平房区城市管理监督指挥中心2018年度会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

2018年度全年召开会议0个，参加会议人次0次。

主要为召开……。

平房区城市管理监督指挥中心2018年度培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

2018年度全年组织培训0个，组织培训人次0次。

主要为培训……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

主要原因是：

……。

十二、国有资产情况说明

平房区城市管理监督指挥中心2019年度固定资产总额122万元，共有车辆1辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是应急指挥，日常巡视；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额1.68万元，其中：

政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十四、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

十九、政府采购：

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。