深圳ISO14001手册.docx

资源描述

深圳ISO14001手册.docx

《深圳ISO14001手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳ISO14001手册.docx（72页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

深圳ISO14001手册.docx

深圳ISO14001手册

观澜湖高尔夫球会管理标准

文件类型：

管理手册文件编号：

MH/SZ/EMS/A

版本号：

2011-A修订状态：

文件名称：

环境管理手册

部门名称：

深圳观澜湖高尔夫球会有限公司

编制：

王大力

审核：

叶锦传

批准：

朱绿珍

生效日期：

2012年3月30日

文件名称

文件编号

MH/SZ/EMS/00

文件类型

环境管理手册

版本号

2011-A

修订号

相关部门

公司各部门

文件编号

文件名称

页码

MH/SZ/EMS/A

批准页---------------------------------------

MH/SZ/EMS/A00

目录-----------------------------------------

MH/SZ/EMS/A01

环境管理者代表任命书-------------------------

MH/SZ/EMS/A02

环境管理手册发放清单-------------------------

MH/SZ/EMS/A03

环境管理手册的控制---------------------------

MH/SZ/EMS/A04

公司概况-------------------------------------

MH/SZ/EMS/A05

基本要求-------------------------------------

MH/SZ/EMS/A06

术语定义-------------------------------------

MH/SZ/EMS/A07

4.1总要求------------------------------------

MH/SZ/EMS/A08

4.2环境方针----------------------------------

MH/SZ/EMS/A09

4.3.1环境因素--------------------------------

MH/SZ/EMS/A10

4.3.2法律法规及其它要求----------------------

MH/SZ/EMS/A11

4.3.3目标、指针和方案-------------------------

MH/SZ/EMS/A12

4.4.1资源、作用、职责与权限--------------------

MH/SZ/EMS/A13

4.4.2能力、意识与培训-------------------------

MH/SZ/EMS/A14

4.4.3信息交流--------------------------------

MH/SZ/EMS/A15

4.4.4文件------------------------------------

MH/SZ/EMS/A16

4.4.5文件管理--------------------------------

MH/SZ/EMS/A17

4.4.6运行控制--------------------------------

MH/SZ/EMS/A18

4.4.7应急准备和响应--------------------------

MH/SZ/EMS/A19

4.5.1监测和测量------------------------------

MH/SZ/EMS/A20

4.5.2合规性评价------------------------------

文件名称

文件编号

MH/SZ/EMS/A/00

文件类型

环境管理手册

版本号

2011-A

修订号

相关部门

公司各部门

文件编号

文件名称

页码

MH/SZ/EMS/A21

4.5.3不符合，纠正与预防措---------------------

MH/SZ/EMS/A22

4.5.4记录------------------------------------

MH/SZ/EMS/A23

4.5.5内部审核--------------------------------

MH/SZ/EMS/A24

4.6管理评审----------------------------------

附录一

环境管理委员会任命书-------------------------

附录三

环境因素清单---------------------------------

附录三

重大环境因素清单-----------------------------

附录四

法律法规与其它要求清单-----------------------

附录五

年度环境目标指标和管理方案-----------------------

附录六

环境手册修改页-----------------------------------

附录七

程序文件清单-------------------------------------

文件名称

环境管理者代表任命书

文件编号

MH/SZ/EMS/A/01

文件类型

环境管理手册

版本号

2011-A

修订号

相关部门

公司各部门

任命书

为了确保本公司按照ISO14001国际标准建立、实施完善环境管理体系，并将ISO14001环境管理体系纳入本公司经营管理体系的组成部分，实现环境管理与效益相结合的持续发展目标，兹任命

执行董事兼总经理叶锦传先生

为本公司ISO14001环境管理体系的管理者代表，直接向环境最高管理者朱绿珍小姐汇报，

并在体系推进中行使以下职责：

1、全面负责公司按照ISO14001国际标准建立、实施环境管理体系，并确保体系持续有效运行；

2、在职责范围内保障建立、实施环境体系所必要的资源配置（包括人力、财力、物力等），并向最高管理者汇报体系运行绩效，为持续改进提供依据；

3、全面负责处理环境体系中内部、外部环境信息传递与沟通，并负责处理重大环境事故。

本任命书自即日起生效。

特此任命!

任命人:

___________________________

ISO最高管理者---朱绿珍小姐深圳观澜湖高尔夫球会有限公司骏豪酒店有限公司二O一二年三月三十日

文件名称

环境管理手册发放清单

文件编号

MH/SZ/EMS/A/02

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

环境手册发放清单

分发号

部门

持有人

发放日期

备注

集团主席

2012年3月10日

业主代表

2012年3月10日

集团董事

2012年3月10日

ISO体系最高管理者

2012年3月10日

ISO体系管理者代表

2012年3月10日

工程部

2012年3月10日

人力资源部

2012年3月10日

财务部

2012年3月10日

高球运作部

2012年3月10日

球场维护部

2012年3月10日

高尔夫及酒店市场销售部

2012年3月10日

会员嘉宾事务部

2012年3月10日

会籍销售部

2012年3月10日

事务传讯部

2012年3月10日

管家部

2012年3月10日

保卫部

2012年3月10日

餐饮部

2012年3月10日

前厅部

2012年3月10日

预订部

2012年3月10日

采购部

2012年3月10日

资讯科技部

2012年3月10日

行政部

2012年3月10日

仓管部

2012年3月10日

运输部

2012年3月10日

高球设备部

2012年3月10日

高尔夫学院

2012年3月10日

商贸部

2012年3月10日

康体部

2012年3月10日

网球学院

2012年3月10日

文件名称

环境管理手册的控制

文件编号

MH/SZ/EMS/A/03

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

1.0职责

1.1环境管理委员会负责环境手册的编制，管理者代表审核，最高管理者批准；

1.2ISO办公室负责组织环境手册的编号、修改、发放、保存及销毁控制。

2.0环境手册的版本

2.1环境手册的版本号在手册的封面给出，手册的版本号按阿拉伯数字1、2、3......表示第一版、第二版、第三版、......依次改变；

2.2每一版本没经修改的手册修改号为0，手册每经过一次修改都要给其修改状态一个编号，修改状态编号按自然数顺序依次改变；

2.3环境手册经过10次修改后一般应重新再版，如遇特殊情况经最高管理者批准可提前重新再版。

3.0环境手册的修改及销毁

3.1当手册需要修改时，由提出人以书面形式提出修改申请，明确修改内容，环境管理者代表同意后组织修改、审核后交最高管理者批准；

3.2公司ISO办公室负责将修改后的文件发放给受控手册持有人，并收回旧的文件作废；

3.3ISO办公室在失效的旧版本之正本上加盖“作废”章予以保存以作追溯，其余收回的失效旧版本全部销毁。

4.0环境手册发放的控制

4.1环境手册分“受控”与“非受控”两种方式。

受控手册在封面加盖受控印章，有编号，受更改控制，编号统一由公司ISO办公室负责控制；非受控手册编号，不受更改控制；

4.2所有版本的正本为受控手册正本，由ISO办公室保存；

4.3发放到各部门的手册为受控手册副本，受控副本不允许向外单位发放，除非是认证机构；

4.4如有客户需要，经管理者代表同意后可向其发放非受控手册副本。

5.0支持文件

5.1《文件管理程序》

文件名称

公司概括

文件编号

MH/SZ/EMS/A/04

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

公司概况

1.1基本状况

本公司地处深圳宝安区观澜镇和东莞塘厦镇交界处，是一个集体育、旅游、渡假、商贸、

房地产为一体的大型多元化经营企业。

公司成立于1992年12月，中外合作投资双方分别为深圳宝安区观澜镇经济发展总公司和（英属维京群岛）骏豪高尔夫球俱乐部有限公司。

高达3亿美元的总投资额充分体现了大型跨国公司的雄厚实力。

球会现有十二个18洞球场，成为世界第一大的高尔夫球会，堪称中国高球之乡。

2.1地理状况

公司整个观澜湖小区的蓝线绿化控制面积占地达13000多亩，红线建设范围用地达6000余亩，区域边界长达39公里，幅源辽阔，周围分布着观澜镇牛湖、桂花、松元、新田、黎光村及东莞塘厦镇的平山管理区共六个自然村，相邻自然村人口近万人。

观澜镇高尔夫大道将整个观澜湖小区范围分为南北两个相互联系又功能各异的区域。

北区为观澜湖高尔夫球会是以高尔夫球场为主体，是目前中国唯一获得美国职业高协（PGA）及国际高尔夫巡回赛（TPC）指定的国际比赛场地，并配备供球会会员娱乐休闲的会所和由球会投资的二级法人公司---骏豪酒店有限公司，该酒店拥有五星级豪华客房228间。

南区为观澜湖体育实业股份有限公司，拥有51片国际标准网球场，大型网球俱乐部会所和64球道高尔夫球练习场。

球会整体运作中心贴近自然，球会聘请有多年高球运作经验的管理专家精心策划，处处细微。

观澜湖高尔夫球会于1999年12月成为中国首家通过ISO14001环境体系认证的高尔夫球会，2001年9月通过ISO9001质量管理体系认证。

3.1机构概况

本公司共有员工1800余人，包括20余个职能部门，进行高尔夫球场和网球场的建设、维护和经营以及旅业、餐饮、康体、房地产等附属项目的开发和经营。

文件名称

公司概括

文件编号

MH/SZ/EMS/A/04

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

4.1环境管理体系实施范围

本公司实施ISO14001环境管理体系的覆盖范围包括深圳观澜湖高尔夫球会有限公司、骏豪酒店有限公司及此范围内与公司运作有关的工作及办公场所，以下简称公司。

5.1环境状况

本公司地处观澜河二级水源保护区，自公司成立以来，一贯非常重视环境保护工作，致力于环境保护设施的规划和兴建。

早在一九九二年和一九九四年，就曾邀请深圳市环境科学研究所针高尔夫球场和网球场项目进行了环境评估，并在供水、供电、环保设施的建设中充分考虑了环境评估报告的要求，目前公司与环保相关的重要设施包括配电房、污水处理站、人工蓄水湖、地下排水管网等。

本公司电力主要来自深圳市的市政供电。

饮用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球场内人工湖。

北区的生活污水经过污水处理站处理后由地下管网排入人工蓄水湖用于灌溉，整个高尔夫球场的地表水保持内部循环使用，仅有一个排水口经沉沙池后通往观澜河，除大暴雨外，基本不外排。

南区乡村俱乐部生活污水和灌溉余水则排往观澜镇市政污水管网。

本公司主要危险品和有毒有害物品包括煤气、汽油、柴油及农药、化肥、清洁剂、洗涤用品等。

6.1相关文件

《社区简图》

文件名称

社区简图

文件编号

MH/SZ/EMS/A/04-R1

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

文件名称

基本要求

文件编号

MH/SZ/EMS/A/05

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

1.1目的

环境管理手册是体现公司在活动、产品和服务中，防止环境污染，实施环境保护和污染预防并持续改进的基本原则和要求；是公司建立符合ISO14001:

2004标准要求的环境管理体系的基础。

2.1适用范围

适用于全公司范围内活动、产品和服务的全过程。

3.1引用标准

GB/T24001---2004/ISO14001:

2004

GB/T24004---2004/ISO14004:

2004

GB/T24010---2004/ISO14010:

2004

GB/T24011---2004/ISO14011:

2004

GB/T24012---2004/ISO14012:

2004

文件名称

术语定义

文件编号

MH/SZ/EMS/A/06

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

3.2审核员

有能力实施审核的人员。

3.3持续改进

不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。

注：

该过程不必同时发生于活动的所有方面。

3.4纠正措施

为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。

3.5文件

信息及其承载媒体。

注：

媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。

3.6环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注：

从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。

3.7环境因素

一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

注：

重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.8环境影响

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.9环境管理体系

组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。

注1：

管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列的相互关联的要素的集合

注2：

管理体系包括组织结构、规划活动、职责、贯例、程序、过程和资源等。

环境管理体系的英文简写为EMS。

文件名称

术语定义

文件编号

MH/SZ/EMS/A/06

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

3.10环境目标

组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。

3.11环境绩效

组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

注：

在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其它环境绩效要求对结果进行测量。

3.12环境方针

由最高管理者就组织的环境绩效正式表达的总体意图和方向。

注：

环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。

3.13环境指标

由环境目标产生，为实现环境目的所须规定并满足具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。

3.14相关方

关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

3.15内部审核

客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

注：

在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。

3.16不符合

未满足要求。

3.17组织

具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。

注：

对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。

文件名称

术语定义

文件编号

MH/SZ/EMS/A/06

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

3.18预防措施

为消除潜在不符合原因所采取的措施。

3.19污染预防

为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

注：

污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改、资源的有限利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。

3.20程序

为进行每项活动或过程所规定的途径。

注在；程序可以形成文件，也可以不形成文件。

3.21记录

阐明所取得的结果或提供从事活动的证据的文件。

3.22MSDS（MaterialSafetyDataSheet）

物质安全数据卡

文件名称

环境管理体系总要求

文件编号

MH/SZ/EMS/A/07

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

4.6管理评审

规划

4.2环境方针

4.3.1环境因素

4.3.2法律与其它要求

4.3.3目标和指标

4.3.4环境管理方案

4.1总要求

4.1.1概述

公司从自身的实际情况出发，按照ISO14001：

2004标准的要求建立起结构化的环境管理体系，并编制系统化的、配套的环境管理体系文件。

本体系将在运行过程中不断补充和完善，通过环境管理体系的运行和持续改进来达到总体环境行为的持续改进。

体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径以下章节中给予明确。

评审

ACTION

4.1.2环境管理体系运行模式:

实施与运行

4.4.1机构和职责

4.4.2培训、意识和能力

4.4.3信息交流

4.4.4环境管理体系文件编制

4.4.5文件管理

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

检查和纠正措施

4.5.1监测和测量

4.5.2合规性评价

4.5.3不符合、纠正措施与预防措施

4.5.4记录控制

4.5.5内部审核

PLAN

规划

实施

CHECK

验证

文件名称

环境方针

文件编号

MH/SZ/EMS/A/08

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

4.2环境方针

4.2.1概述

环境方针是公司最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守法律、法规的承诺，是公司总的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。

4.2.2控制要求

1）环境方针由最高管理者制定和颁布；

2）环境方针的内容要求

制定环境方针时应考虑以下方面：

a公司对法律、法规和其它要求的承诺；

b对持续改进和污染预防的承诺；

c体现企业的价值观和经营管理思想；

d为建立、评审环境目标和指标提供框架，方针中的目标应真实可信，体现公司的实际要求和能力；

e应体现公司的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响；

f相关方的要求；

g应是提纲性的文件，文字上要简洁明了，易于理解。

3）环境方针传达及实施

环境方针可通过各种途径（如培训、信息交流、广告、广播、板报、小册子等方式），传达到全体员工，并通过目标、指标和环境管理方案以及运行控制使其得到贯彻实施。

4）环境方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。

5）环境方针的评审

当出现以下情况时，应对环境方针进行评审

a管理评审；

b公司的活产品或服务发生变化；

c法律、法规及有关标准发生变化；

d相关方提出新要求。

6）环境方针的修订

环境方针由最高管理者进行修订和发布。

文件名称

环境方针

文件编号

MH/SZ/EMS/A/08

文件类型

环境管理手册

版本号

2012-A

修订号

相关部门

公司各部门

MissionHills环境方针

观澜湖高尔夫球会以协调企业活动与地球环境为宗旨，在为客人提供高尔夫球消遣娱乐、客房服务、餐饮服务和康体娱乐设施等高水准服务的同时，努力谋求企业与环境保护的共同持续发展，使我们的环境不断得到更好的改善。

为此，我们郑重承诺如下：

1.遵守相关的国家及地方环境法律法规与其它要求；

2.建立、实施环境管理体系，不断减少并预防各类污染的产生，保障环境行为的持续改进；

3.合理利用资源和能源，加强废弃物管理和材料的综合利用，减少废弃物的产生量，努力寻求使用的有毒有害物质的替代，尽可能采用环保产品；

4.加强员工环境意识教育，积极参与环保活动

展开阅读全文