制造部关键业绩指标KPI.docx
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制造部关键业绩指标KPI
制造部关键业绩指标_KPI
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制造部关键业绩指标
制造部关键业绩指标1
部门指标2
总经理3
副总经理4
设计监理5
生产监理6
设计中心主任7
制造中心主任8
测试中心主任9
办公室主任10
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企管部报表
人力资源部统计
2
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
企业管理部统计
5
新产品样机试制
与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作;
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
上级直接评分;
范围:
0-100分
相关业务部门提出的设计要求
6
安全生产
保证安全,减少事故
统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
制造部统计
7
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企业管理部统计
8
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
9
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
11
服务质量
对各个服务对象的服务满意度
范围:
0-120分
根据调查,办公会打分
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企管部报表
人力资源部统计
2
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
企业管理部统计
5
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企业管理部统计
6
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
7
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
9
管理水平
对整个部门的管理效果
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
10
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企管部报表
人力资源部统计
2
制造标准化
工序、操作规范
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
企业管理部统计
5
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企业管理部统计
6
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
7
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
9
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
10
协调生产
协调各部门的生产需求和各种生产准备条件,保证生产的有序进行
上级直接评分;
范围:
0-100分
根据各部门调查
设计监理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
3
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
上级直接评分;
范围:
0-100分
技术资料
4
新基地建设
评分:
依据制造部提供的资料,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分
同上
制造部相关报告
5
新产品样机试制
与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作;
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
上级直接评分;
范围:
0-100分
相关业务部门提出的设计要求
生产监理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企管部报表
人力资源部统计
2
制造标准化
工序、操作规范
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
3
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企业管理部统计
4
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
5
安全生产
保证安全,减少事故
统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
制造部统计
设计中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
3
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
上级直接评分;
范围:
0-100分
技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
企业管理部统计
5
新产品样机试制
与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作;
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
上级直接评分;
范围:
0-100分
相关业务部门提出的设计要求
6
技术指导满意度
上级直接评分;
范围:
0-120分
7
设计变更
次数、严重性(所负责范围内)
同上
部门技术资料
8
设计中心费用
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
制造中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企管部报表
人力资源部统计
2
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
企业管理部统计
3
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企业管理部统计
4
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
5
安全生产
保证安全,减少事故
统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
制造部统计
6
工时定额有效性
保证工时定额的准确性和合理性
同上
部门技术资料
7
设备管理
上级直接评分;
范围:
0-100分
8
人员协调
同上
测试中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
测试环境有效性
测试环境与公司的产品、工程的适应性
上级直接评分;
范围:
0-120分
2
工期
按期完成测试;
评价:
比较实际与计划测试进度的差异
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
测试纪录
3
测试质量
上级直接评分;
范围:
0-120分
4
测试中心费用
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
设备完好性
上级直接评分;
范围:
0-100分
6
测试规范
同上
7
设备精度
同上
8
工作量
同上
办公室主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
质量体系建设
事业部总经理直接评分;
范围:
0-100分
企管部
2
服务满意度
同上
3
规范管理
通过各项制度的制定和实施,使管理规范化
同上
4
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
同上
部门相关纪录
5
办事效率
同上
6
考勤管理
同上
7
资产管理
同上
8
安全管理
同上
9
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表