08 质量管理操作规程.docx

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08质量管理操作规程

XXX有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2018年9月23日

2018-09-23

密级：

★高★版本：

1.0

K/3标准操作规程

——质量管理

文档控制

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2010年04月

1.0

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说明

质量管理系统，是在K/3系统财务会计、供应链管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO9000的先进质量管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供从来料检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。

旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。

质量管理系统以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。

其中检验业务主要有：

来料检验处理、产品检验处理、退货检验处理、发货检验处理、委外工序检验处理、工序检验处理等。

下面将针对质量管理系统的系统设置及功能操作作详细的介绍。

目录

1.质量管理系统操作规程6

1.1基础资料的设置6

1.1.1操作岗位6

1.1.2操作界面说明6

1.2来料检验业务的处理16

1.2.1操作岗位16

1.2.2操作界面说明17

1.3产品检验业务的处理31

1.3.1操作岗位31

1.3.2操作界面说明31

1.4发货检验的业务处理39

1.4.1操作岗位39

1.4.2操作界面说明39

1.5退货检验的业务处理48

1.5.1操作岗位48

1.5.2操作界面说明48

1.6工序检验57

1.6.1操作岗位57

1.6.2操作界面说明57

1.7委外工序检验62

1.7.1操作岗位62

1.7.2操作界面说明62

A.质量管理系统操作规程

1.1基础资料的设置

1.1.1操作岗位

由公司采购部门人员进行设置，维护。

1.1.2操作界面说明

运用质量管理模块时，需要维护一些基础资料，在录入检验单时，需要录入检验项目，因而需要在基础资料设置时，建立好检验项目。

设置好检验项目后，可以建立质量标准及质检方案，以便于在进行检验时，按照某种质量标准或者质检方案进行检验，以下内容是设置抽样标准、检验项目、质量标准、质检方案的方法。

1、抽样标准的设置：

1）进入界面：

2）新增界面：

抽样标准的建立：

操作说明：

数据项

说         明

必填项（是/否）

抽样标准代码

单据编号，根据基础资料中单据编号规则自动生成，是否可手工录入受系统参数“单据编号可手工录入”控制，不能重复。

是

抽样标准名称

抽样标准的名称,手工录入。

是

抽样方法类型

包括按自定义抽样表、公式计算、固定数据、按国标抽样（1987）、按国标抽样（2003），F7参照录入，也可手工录入代码。

是

检验水平

常用的有三个一般检验水平和四个特殊检验水平。

F7参照录入，也可手工录入代码。

对于按抽样表时是必录项，其他抽样方法类型不能选择。

对于按抽样表时是必录项，否则不能录入

严格度

包括正常检验、加严检验、放宽检验三种。

F7参照录入，也可手工录入代码。

对于按抽样表时是必录项。

其他抽样方法类型不能选择。

对于按抽样表时是必录项，否则不能录入

AQL

允收水准，是对物料平均不合格率规定的、认为满意的最大值。

F7参照录入，也可手工录入代码。

对于按抽样表时是必录项。

其他抽样方法类型不能选择。

对于按抽样表时是必录项，否则不能录入

行号

系统自动生成。

是

批量

待检物料的数量，1≤（上一个）批量＜（下一个）批量，对于固定数量锁定不能录入。

是

样本大小字码

当抽样方法类型为“按国标抽样”时显示该字段，其它类型不显示，字符型，当手工录入检验水平、严格度、AQL值后，系统自动带出样本大小字码，不支持手工录入。

否

样本数

表头的抽样方法选择“按自定义抽样表”、“固定数量”时，手工录入；选择“公式计算”时，根据公式编辑器来计算样本数；选择“按国标抽样”时，系统根据检验的严格度、样本大小字码CL和录入的合格质量水平AQL值把国标GB2828-1987/GB2828-2003一次抽样方案上的样本数自动带到抽样标准上的样本数字段。

0＜样本数≤批量

否

允收数

表头的抽样方法选择“按自定义抽样表”、“公式计算”、“固定数量”时，手工录入；选择“按国标抽样”时，系统根据检验的严格度、样本大小字码CL和录入的合格质量水平AQL值把国标GB2828-1987/GB2828-2003一次抽样方案上的允收数自动带到抽样标准上的允收数字段。

0≤允收数<拒收数≤样本数

是

拒收数

表头的抽样方法选择“按自定义抽样表”、“公式计算”、“固定数量”时，手工录入；选择“按国标抽样”时，系统根据检验的严格度、样本大小字码CL和录入的合格质量水平AQL值把国标GB2828-1987/GB2828-2003一次抽样方案上的拒收数自动带到抽样标准上的拒收数字段。

0≤允收数<拒收数≤样本数

否

3）操作界面

抽样标准的维护与审核：

2、检验项目的设置：

1）进入界面：

2）操作界面：

3）检验项目的新增界面：

操作说明：

数据项

说         明

必填项（是/否）

代码

检验项目代码，手工录入，不能重复。

是

名称

检验项目的描述。

是

分析方法

分定性分析和定量分析两种，F7参照录入或手工录入代码。

是

默认检验依据

F7参照录入或手工录入代码。

否

其他检验依据1

F7参照录入或手工录入代码。

否

其他检验依据2

F7参照录入或手工录入代码。

否

项目精度

数值型,0到10,新增缺省为2,当检验项目的分析方法为定量分析时，质量标准、质检方案、检验单、留样观察记录单据和序时薄中的目标值、规格下限、下公差、规格上限、上公差、检验值的小数精度根据检验项目中的“项目精度”来控制。

当分析方法为定性分析时，“项目精度”灰显，默认为0位。

是

检验方法

F7参照录入或手工录入代码。

否

检验仪器

检验项目所用仪器，F7参照录入或手工录入代码。

否

抽样标准

F7参数录入或手工录入定义好的抽样标准。

否

单位

手工录入

否

是否重点检查

是/否,默认为“是”

否

缺陷等级

F7参照录入或手工录入代码。

否

录入检验项目时，必须录入分析方法。

检验项目对应的分析方法有三种：

定量分析、定

性分析、其他分析方法。

默认检验依据：

可以选择在辅助资料里建立好的检验依据，设置之后会携带到检验单上，

若此处不设置相应的检验依据，可以在检验单录入时，再按F7选择检验依据。

是否重点检查：

是/否,默认为“是”，可以不选择。

若不设置重点检查，需要在检验单录

入时按F7进行选择，否则检验单不允许保存。

检验仪器：

检验项目所用仪器，F7参照录入或手工录入代码。

对于定性分析法的检验项目可以设置对应的检验值，在检验单录入时可以选择到检验值。

3、质量标准的设置

1）进入界面:

2）质量标准的新增：

操作说明:

数据项

说         明

必填项（是/否）

单据编号

单据编号，根据基础资料中单据编号规则自动生成，是否可手工录入受系统参数“单据编号可手工录入”控制，不能重复。

是

物料代码

物料代码，按F7参照录入，或手工录入代码。

是

物料名称

根据物料代码从物料资料中自动带出，不可修改。

规格型号

根据物料代码从物料资料中自动带出，不可修改。

辅助属性

录入辅助属性代码或者按选择录入，物料没有设置辅助属性则不能录入。

检验方案编号

按F7参照录入,选择有效期内的检验方案。

否

行号

系统自动生成。

是

检验项目

检验项目名称,F7参照录入或手工录入代码。

是

分析方法

分定性分析和定量分析两种，F7参照录入或手工录入代码。

是

默认检验依据

F7参照录入或手工录入代码。

检验时以默认检验标准进行检验

否

其他检验依据1

F7参照录入或手工录入代码。

参考标准。

否

其他检验依据2

F7参照录入或手工录入代码。

参考标准。

否

检验方法

F7参照录入或手工录入代码。

否

检验仪器

检验项目所用仪器，手工录入。

否

单位

检验项目的计算单位，手工录入。

否

目标值

检验项目的规格值或标准值。

由质量标准带出，可修改。

定量分析时为数值型，手工录入。

定性分析时F7选“目标值”录入，引出检验项目资料对应的检验值。

允许录入负数。

对于分析方法为定量分析的检验项目，手工录入目标值后，规格下限和规格上限自动默认为目标值，可手工修改。

同时下公差、上公差取消锁定，改为可录入修改状态。

录入目标值、规格下限、规格上限后，自动计算下公差、上公差，下公差=规格下限-目标值；上公差=规格上限-目标值，如果修改下公差、上公差，则重新计算规格下限、规格上限。

对于分析方法为定性分析的检验项目，F7选择资料录入目标值后，规格下限和规格上限自动默认为目标值，可手工修改。

手工修改规格下限、规格上限不影响目标值；如果修改了已录入的目标值，则规格下限、规格上限重新默认为已修改的目标值。

否

规格下限

检验项目的最小规格值，小于该值为不合格。

定性分析时为文本型，F7参照录入或手工录入检验值代码；定量分析时为数值型，手工录入。

允许录入负数。

否

下公差

定性分析时为空；定量分析时自动计算，下公差＝规格下限－目标值，不可修改。

允许录入负数。

否

规格上限

检验项目的最大规格值，大于该值为不合格。

定性分析时为文本型，F7参照录入或手工录入目标值代码；定量分析时为数值型，手工录入。

允许录入负数。

否

上公差

定性分析时为空；定量分析时自动计算，上公差＝规格上限－目标值，不可修改。

允许录入负数。

否

当检验项目的分析方法为“其它分析方法”时，目标值、规格上限、规格下限可以任意录入字符和数字；目标值、规格上限、规格下限同时还支持F7选检验值辅助资料。

上公差、下公差字段锁定，不支持录入。

4、质验方案的设置

1）进入界面：

2）质检方案的新建：

操作说明：

数据项

说         明

必填项（是/否）

编号

单据编号，根据基础资料中单据编号规则自动生成，是否可手工录入受系统参数“单据编号可手工录入”控制，不能重复。

是

方案名称

检验方案的名称。

手工录入

是

质量标准

物料的质量标准，F7参照选择录入或手工录入质量标准编号。

否

生效日期

质检方案的生效日期，系统自动取当前日期，可修改；在检验单控制不在有效期范围内的质检方案不能引用。

是

失效日期

默认为无限期9999-12-31，可修改。

生效日期≤失效日期；在检验单控制不在有效期范围内的质检方案不能引用。

是

单据状态

计划、审核两种状态，系统自动产生，不可修改。

是

行号

系统自动生成。

是

名称

由质量标准带出；否则F7参照录入或手工录入检验项目代码。

否

分析方法

由质量标准或检验项目带出，可修改。

是

默认检验依据

F7参照录入或手工录入代码。

检验时以默认检验标准进行检验。

否

其他检验依据1

F7参照录入或手工录入代码。

参考标准。

否

其他检验依据2

F7参照录入或手工录入代码。

参考标准。

否

检验方法

由质量标准或检验项目带出，可修改。

检验仪器

由质量标准或检验项目带出，可修改。

否

单位

由质量标准或检验项目带出，可修改。

否

重点检查

由质量标准带出，可修改。

否

目标值

检验项目的规格值或标准值。

由质量标准带出，可修改。

定量分析时为数值型，手工录入。

定性分析时F7选“目标值”录入，引出检验项目资料对应的检验值。

允许录入负数。

否

规格下限

检验项目的最小规格值，小于该值为不合格。

由质量标准带出，可修改。

定性分析时为文本型，F7参照录入或手工录入检验值代码；定量分析时为数值型，手工录入。

允许录入负数。

否

下公差

定性分析时为空；定量分析时自动计算，下公差＝规格下限－目标值，不可修改。

允许录入负数。

否

规格上限

检验项目的最大规格值，大于该值为不合格。

由质量标准带出，可修改。

定性分析时为文本型，F7参照录入或手工录入目标值代码；定量分析时为数值型，手工录入。

允许录入负数。

否

上公差

定性分析时为空；定量分析时自动计算，上公差＝规格上限－目标值，不可修改。

允许录入负数。

否

质检方案支持导出模版后导入的方式维护，也可以关联质量标准下推生成。

３）质检方案的维护：

操作说明：

在此界面可以根据需要对质检方案进行修改、删除和审核等操作

1.2来料检验业务的处理

1.2.1操作岗位

由采购部门提出来料检验的需求，采购人员维护需求单据后，质检部门人员根据检验需求进行检验的处理，检验合格后仓库人员进行外购入库或委外加工入库的处理。

1.2.2操作界面说明

1、来料检验申请单

1）进入界面：

2）来料检验申请的建立：

操作说明：

数据项

说         明

必填项（是/否）

表头字段：

编号

单据编号，根据基础资料中单据编号规则自动生成，是否可手工录入受系统参数“单据编号可手工录入”控制，不能重复。

是

业务类型

分为外购入库、订单委外两种。

如果由源单下推生成，由携带源单对应的业务类型。

是

供应商

是指提供原料供货单位名称。

是

采购方式

即采用哪种采购业务的处理方式，系统目前提供现购和赊购两种方式，用户根据需要选择。

关联单据时从关联单据携带。

否

收料仓库

指物料将要放置仓库类型为待检仓的仓库。

否

业务员

提出该笔业务的采购职员，默认取供应商资料中的业务员信息，可修改。

是

申请人

指提出该笔业务的职员，默认取仓库资料中的业务员信息，可修改。

是

主管

指该笔业务的主管人员。

是

部门

指该笔业务所处理的部门，可以取供应商资料中的部门信息。

是

表体字段：

源单单号

用户在表头选单后，将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上。

选单后自动携带

订单单号

用户在表头选单后，如果该源单为订单，则除了记录源单单号外，还需将订单单号单独携带到表体相应分录上的该字段。

选单后自动携带

行号

系统自动生成。

是

物料代码

指来料检验申请单上货物的物料代码。

如果关联订单生成，则自动取订单的物料。

否则手工录入。

是

物料名称

是所选物料的名称信息，从物料基础资料中自动取得，如果关联单据生成，则取关联单据的相应字段；用户不能修改。

否

规格型号

是所选物料的规格型号信息，从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。

如果关联单据生成，则取关联单据的相应字段；用户不能修改。

否

辅助属性

按F7选择录入或录入，对于不采用辅助属性管理的物料系统控制不能录入。

如果关联单据生成，则取关联单据的相应字段；用户不能修改。

批号

采购货物的批号。

物料批次管理时可录，否则不能录入。

否

生产采购日期

是指选择进行保质期管理的物料录入的数据，为日期型。

系统自动取当前系统日期，如果物料属性进行保质期管理，则不录入批号时，也可以录入生产/采购日期、保质期，自动计算“有效期至”。

否

保质期

即具体确定的保质期限，系统将物料在【基础资料】的保质期自动带入，用户也可以修改。

不进行保质期管理的物料该字不能录入。

否

有效期至

该字段的计算为：

有效期至＝生产/采购日期＋保质期，也可以手工录入，手工录入时更改“有效期至”需要重算生产/采购日期

仓库

仓库仅允许录入仓库属性为待检仓的仓库。

是

仓位

采用仓位管理的仓库，必须录入仓位，不采用仓位管理的仓库，该列锁定不能录入；如果没有录入仓库，该列也锁定不能录入。

否

单位

物料的计量单位。

如果关联采购订单生成，则默认采购订单物料的单位，否则默认物料的采购计量单位，可以修改。

是

数量

即当前物料按当前所选单位计量的收料送检数量。

如果根据采购订单生成，则默认为采购订单的数量减去累计送检数量。

如果累计送检数量超过订单数量，则默认为0，可以修改，必须大于0。

否则手工录入。

是

关联数量

通过关联数量控制上游检验申请生成下游检验单的请检数量不重复生成。

关联数量在单据体中只显示，由来料检验单保存时“检验数量”返写。

来料检验申请单下推生成来料检验单，来料检验单保存时“检验数量”返写来料检验申请单上的“关联数量”，单据可以多次关联，下次上述单据再次关联，自动带到目标单据上的数量是扣减了已关联单据后的剩余数量。

报检数量关联完成后，来料检验申请单不允许下推来料检验单。

比如：

报检数量为100个，第一次检验数量20个，检验单保存后检验数量返写申请单关联数量是20个，申请单第二次下推检验单时报检数量只为80个，若第二次检验数量为80个，检验单保存后返写申请单关联数量是80个，两次关联数量为100个，数量关联完成，检验申请单不允许再下推检验单。

来料检验单作废时自动扣减来料检验申请单的关联数量。

检验数量

指检验申请中实际检验数量，检验单审核时反写，不可手工修改。

一次报检可以分多次检验，检验数量≤数量

合格数量（仅序时簿有）

是指来料检验申请单被来料检验单关联、且检验单审核后自动返回检验申请单的合格数量，不能手工维护。

只有合格的物料才能传递到外购入库单。

 合格数量≤检验数量

不合格数量（仅序时簿有）

是指来料检验申请单被来料检验单关联、且检验单审核后自动返回检验申请单的不合格数量，不能手工维护。

无论是否合格的物料都能传递到退料通知单。

不合格数量=检验数量-合格数量－让步接收数。

否

让步接收数（仅序时簿有）

由不合格品处理单上的不良品处理为“让步接收”的不良数量返写，不能手工维护。

否

样本破坏数（仅序时簿有）

由来料检验单上的“样本破坏数”返写，不能手工维护。

否

备注

即该笔业务的参考信息。

 否

A.进行检验的物料，需要在物料属性里面设置质量资料页签的检验方式信息。

B.来料检验申请单上的仓库只能录入虚仓（待检仓）。

C.来料检验申请单可由采购订单或委外订单下推生成。

3）来料检验申请单的维护：

来料检验申请单的维护包含来料检验申请单的查看、修改、删除、作废、审核等。

2、来料检验单

1）进入界面：

2）来料检验单的建立：

操作说明：

数据项

说         明

必填项

表头字段：

编号

单据编号，根据基础资料中单据编号规则自动生成，是否可手工录入受系统参数“单据编号可手工录入”控制，不能重复。

是

业务类型

分为外购入库、订单委外两种。

如果由源单下推生成，由携带源单对应的业务类型。

检验次数

包括一次检验、二次检验，根据检验结果系统自动记录,由检验申请单关联生成自动记录为一次检验，由检验单关联生成时自动记录为二次检验，用户不可修改。

是

检验日期

受检物料的检验日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。

是

检验类型

采购入库检验，系统自动记录，用户不可修改。

是

来料检验申请单号

根据已审核、未关闭的来料检验申请单来生成来料检验单。

一张检验单一次只能关联一张检验申请单上的一个物料，但可以多次关联，系统会自动记录关联数量及检验数量，回填到检验申请单上。

手工录入或F7参照选择录入。

是

原来料检验单号

检验单一次检验结果为“保留”，二次检验的原检验单号。

否

检验方案

在质量系统设置的检验方案，优先取供应商供货信息中的检验方案，若供应商供货信息中未设置检验方案，则取物料基础数据的采购检验方案，否则为空，让用户自己选择。

可以不录入。

如果是二次检验，则默认为第一次检验的检验方案。

必须是有效期内的检验方案。

否

供应商

指提供原料供货、委外加工单位名称，如果该张单据是通过关联检验申请单或原检验单生成的，则供应商取自源单据供应商信息，用户不能修改。

否则手工录入供应商代码或F7参照选录入。

 是

检验序号

报检数量多次分批检验的顺序号。

默认为1，手工录入。

是

物料代码

即受检物料的物料代码，如果通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，不能修改。

一张检验单只能录入一条受检物料。

是

物料名称

根据物料代码从物料基础资料中自动取得，关联单据生成则从原单据带出，用户不能修改。

显示

规格型号

根据物料代码从物料基础资料中自动取得，关联单据生成则从原单据带出，用户不能修改。

显示

辅助属性

关联来料检验申请携带。

按F7选择录入或录入，对于不采用辅助属性管理的物料系统控制不能录入。

否

批号

物料批次管理时可录。

非批次管理物料该项监察院段锁定不可录入.

否

单位

如果关联检验申请单，默认检验申请单的计量单位；如果二次检验，默认原检验单的计量单位；无源单则默认物料的采购计量单位。

是

检验方式

如果二次检验，默认原检验单的检验方式；否则默认供应商供货信息的检验方式；其次默认物料的采购检验方式；可修改。

是

检验结果

该批受检物料合格与否，包括合格、不合格与保留。

全检时为空并不能修改。

默认合格。

用户选择保留可以进行二次检验。

二次检验单不允许选择保留。

检验方式为抽检时，根据系统参数：

“检验单中一个检验项目判断不合格，整张单据检验结果自动判断不合格”自动进行判断；该参数未选中时，在表头录入抽样不良数量，系统根据抽样不良数量、允收数量、拒收数量进行检验结果判断。

是

报检数量

即送检数量。

如果关联检验申请单生成的，则数量是自动关联单据上相关物料数量，不可修改。

如果二次检验，自动取原检验单的报检数量，不能修改。

否则手工录入。

是

检验数量

指报检中实际检验的数量，一次报检可以分多次进行部分检验。

SUM（检验数量）≤报检数量。

如果关联检验申请单，则默认为（报检数量-累计检验数量），用户根据实际检验数量调整。

如果二次检验，自动取原检验单的检验数量，不能修改。

否则手工录入。

二次检验数量不计入累计检验数量。

是

抽样数量

检验方式为“全检”，该字段锁定不可录入；检验方式为“抽检”，0≤抽样数量≤检验数量，抽样数量由检验员录入。

否

抽样标准

F7选择录入。

允收数

有抽样标准，根据抽样标准确定，不允许修改。

拒收数

根据抽样标准确定，不允许修改。

AQL

根据抽样标准确定，不允许修改。

抽样不良数量

指抽样数量中的不良数量，0≤抽样不良数量≤抽样数量。

全检时该字段锁定不可录入。

否

样本破坏数

0≤样本破坏数≤抽样数量。

检验方式为抽检时，如果检验结果不合格，样本破坏数=检验数量-不合格数；如果检验结果合格，样本破