《安全生产标准化管理手册》SC版.docx

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《安全生产标准化管理手册》SC版

XXXXXXXXXXXXX公司

安全生产标准化

管理手册

编写：

审核：

批准：

发布日期：

2014年12月1日实施日期：

2014年12月1日

颁布令

公司依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和《评定标准》的要求，结合本公司安全生产实际情况，编制了《XXXXXXXXXXXXX公司安全生产标准化管理手册》（以下简称《手册》）。

《手册》阐述了公司组织机构与职责、生产过程中的安全健康管理要求及其相关记录，符合国家安全生产相关法律法规要求和公司现状。

经过多次讨论、修订，现予以批准发布，并自2014年12月1日起实施。

《手册》是公司安全生产标准化管理的规范性文件，是指导公司建立并实施安全生产管理的纲领和行动准则，全体员工应遵照执行。

总经理：

2014年12月1日

安全生产标准化管理手册修订记录

序号

修订文件

修订条款

修订内容

修订审批人

修订生效日期

备注

公司简介

XXXXXXXXXXXXX公司成立于2010年08月，位于xxx，公司占地面积xm2，总建筑面积xxm2。

厂区四周无污染源，水和大气环境良好。

厂区内按功能分为行政办公区、生产区和生产辅助区，各区相对独立并相互联系，人、物流各设专门通道，互不影响。

x年按新版GMP要求建成了口服固体制剂车间，并于x年x月取得药品生产许可证，许可范围是片剂和硬胶囊剂。

口服固体制剂车间面积为1500m2，按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行了合理布局，人流物流畅通。

主要功能间为称量、粉碎过筛、制粒干燥、总混、压片、胶囊填充、包衣、中间站、内包装等。

生产厂房主体结构为混凝土浇筑框架结构，内部装修为彩钢板结构，洁净区地面上铺PVC地板，洁净区墙面均采用彩钢板结构，结构内表面平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，不易积灰，墙角、地脚采用铝合金圆弧角，便于有效清洁和消毒。

每年对厂房的洁净环境进行验证，经验证证明：

我公司的口服固体制剂车间的洁净级别生产区域符合D级洁净度要求，具备生产条件。

1安全生产方针和目标

1.1安全生产方针

为了进一步落实《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例（2011年修订）》等有关规定，依据国家安全生产方针和公司安全文化理念，特制订公司安全生产方针为“安全第一、预防为主；遵规守法、持续改进”。

1.2安全生产工作目标

为了实现公司安全生产方针，公司特制订安全生产工作目标：

追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境；实现七个为零，三个达标。

七个为零：

1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零

2、重大火灾（爆炸）事故为零

3、重大设备事故为零

4、重大责任事故为零

5、重大环境污染事故为零

6、急性中毒事故为零

7、职工职业病发病率为零

三个达标：

1、员工安全生产教育培训率为100%

2、事故隐患整改率为100%

3、工作场所危害因素达标率为100%

为了实现安全生产工作目标，公司各部门应严格执行各项制度，履行职责，深入开展安全标准化工作，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全意识和安全技能；在公司各个层面建立完善的、体系化的安全生产长效管理机制。

1.3安全生产目标考核办法

安全生产目标考核办法

为全面落实安全生产工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进公司安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产工作目标，制定本考核办法。

一、考核内容

1、控制指标

控制指标有：

各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故，轻伤负伤率；火灾事故，交通事故以及职业病等。

2、工作指标

工作指标有：

安全生产例会，安全生产教育，重大事故隐患监控和安全专项整治，安全生产投入，事故报告和应急组织，安全档案管理，工作创新等情况，以及特种作业和特种设备作业人员持证上岗、安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。

二、考核方法

考核采取年终考核的方式进行。

三、考核分值计算

根据安全生产工作指标考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。

考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。

四、考核结果的档次划分

考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。

总分60分以下的定为“较差”；69—79分定为“一般”；80—89分定为“比较突出”；90分（含90分）以上的定为“突出”。

五、安全生产控制指标和工作目标的考核表

序号

考核

目标

评价要点

分数

（100）

标准要求和评价办法

备注

1

控制

目标

1．伤亡事故起数；

2.伤亡人数；

3．职业病。

40

不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。

年终

考核

2

安全生产责任制落实

1．将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间负责人亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；

2．每月召开一次安全生产管理委员会会议，部署安全生产工作；

3．各班组签订安全生产责任状；

4．奖惩制度落实。

5

召开安全生产管理委员会会议，达不到的扣2—4分；按要求召开安全生产管理委员会会议不扣分。

每少一次扣2分；

无会议记录，每少一次扣1分；

未分解责任状的扣3分；

奖惩制度未落实的扣2—4分。

年终

考核

3

安全生产教育培训

1．安全生产宣传教育工作情况；

2．“安全月”活动情况；

3．特种工持证情况。

5

未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分；

未组织或组织不力的，扣2—4分；

培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分；

特种工持证率低扣2—4分。

年终

考核

4

重大事故隐患监控和安全专项治理

1．对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；

2．安全检查和专项整治情况。

10

对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；

未制定整改方案的，发现一起扣5分；

未及时更改的，发现一起扣5分；

未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。

年终

考核

5

安全标志警示

1．安全标志牌；

2．安全警示牌。

5

安全标志牌不全，扣3—4分；

安全警示牌不全，扣3—4分；

安全警示牌不清洁，扣2—3分；

年终

考核

6

安全生产资金投入情况

1．安全生产的整改资金落实情况；

2．安全劳防资金落实情况；

3．安全教育培训专项资金落实情况。

10

未按规定落实劳防资金，扣5—6分；

未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分；

未按规定落实安全生产资金的投入，扣7—10分。

年终

考核

7

安全检查整改情况

1．安全检查制度执行情况；

2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；

3．检查记录的填写情况。

10

未定期展开日常，专项检查的扣2—4分；

未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；

无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。

年终

考核

8

生产安全事故报告处理情况

1．生产安全事故报告处理制度执行情况；

2。

事故应急预案修订情况；

3．指定专门救援人员情况；

4．重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。

5

未执行生产安全事故报告处理制度扣2—4分；

事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；

未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；

无演练发现一起扣2分。

年终

考核

9

报表和安全档案管理

1．及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；

2．有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；

3各类安全管理档案及台帐。

5

统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分；

未按规定传达办理的扣1—4分；

相关档案，台帐不健全的扣2—4分。

年终

考核

10

工作创新及评优情况

1．安全生产工作经验及方法在全区有借鉴意义；

2．安全生产工作经验及方法在全市有借鉴意义；

3．某项安全生产工作在全区获得表彰；

4．某项安全生产工作在全市获得表彰。

5

有一项得3分；

有一项得5分；

有一项得3分；

有一项得5分。

年终

考核

2安全管理组织机构和职责

2.1安全管理组织机构

公司实行总经理负责制，总经理是公司安全生产第一责任人。

公司成立安全生产管理委员会为本公司的安全生产管理机构，安全管理职能设立在XXXXXXXXXXXX部门，直接负责全公司的安全管理工作。

公司按规定配备了兼职安全员。

公司组织机构图见图1。

2.2安全生产管理委员会任命文件

公司关于成立安全生产管理委员会的通知

各部门、车间：

为了做好公司的安全管理工作，依据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例（2011年修订）》等有关规定，按照“谁主管、谁负责”、“一岗双责”和“管生产必须管安全”的原则，公司决定成立安全生产管理委员会，全面负责我公司的安全生产管理工作。

安全生产管理委员会组成人员：

XXXXXXXXXXXXX公司

2014年12月1日

2.3安全员任命文件

安全员任命书

为了做好公司的安全管理工作，依据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例（2011年修订）》等有关规定：

兹任命，xxxx为我单位兼职安全员。

以上人员均经过xxxxx监督管理局组织的安全资格培训，经考试合格，具备从事公司安全管理的资格。

任命期限：

xxxx

XXXXXXXXXXXXX公司

2014年12月1日

2.4应急救援组织机构及职责

2.4.1应急救援组织机构

本公司应急救援组织机构如图2所示：

图2公司应急救援组织机构图

2.4.2公司应急救援组织机构人员及职责

公司应急救援组织机构人员及职责

应急组织机构

职责

联系人和联系电话

组长

（总指挥）

负责组织制定事故应急救援预案；负责人员资源配置、批准本方案的启动与终止

副组长

（副总指挥）

负责灭火、疏散现场的总体指挥和事故信息的上报、事故现场的隔离、调查

应急抢救组

负责事故现场伤员的紧急救助和护送：

①发生事故后，第一时间组织小组成员止险、控制事故的蔓延。

②在保证人员安全的前提下抢救重要财产。

③对受伤人员进行简单的包扎和处理，联系救护车并护送到医院进行抢救。

应急疏散

引导组

负责事故现场人员的疏散引导及现场的警戒、隔离：

①保证疏散通道及安全出口畅通。

②疏导现场员工按序从安全出口有序疏散至安全区域。

③阻止无关车辆与人员进入事故现场，维持好秩序。

④负责迎接和引导救援车辆。

后勤保障组

①保障现场的供水、消防电源的安全；负责消防水泵（增压泵）的安装和正常运行；

②保证抢险救灾人员的装备，食品和生活用品的及时供应。

③落实抢险救灾及装置、设备抢修、恢复生产所需的物资。

④随时向总指挥报告后勤保障情况。

通讯联络组

①应急预案启动后，按照总指挥的命令，负责通知各应急组前往现场救援，报警，联系社会援救机构。

②记录事故信息相关内容，并上报地区及有关部门主管领导。

③在抢救过程中的联络、搜集各组进展情况，随时向总指挥如实报告情况。

④在抢救过程中，负责传达总指挥的最新命令。

⑤保证信息畅通。

3安全生产责任制

本公司各岗位安全生产职责内容详见SMP文件。

岗位职责目录

序号

文件名称

文件编码

1.

总经理岗位职责

2.

生产副总经理岗位职责

3.

质量副总经理岗位职责

4.

质量受权人岗位职责

5.

XXXXXXXXXXXX部门经理岗位职责

6.

人事主管岗位职责

7.

人事专员岗位职责

8.

XXXXXXXXXXXX部门职能

9.

行政主管岗位职责

10.

保安人员岗位职责

11.

司机岗位职责

12.

行政专员岗位职责

13.

厨师岗位职责

14.

保洁员岗位职责

15.

网管员岗位职责

16.

消防中控员岗位职责

17.

安全生产管理委员会岗位职责

18.

安全管理人员岗位职责

19.

质量管理部职能

20.

质量管理部经理岗位职责

21.

质量保证主管岗位职责

22.

车间质量监控员岗位职责

23.

仓库质量监控员岗位职责

24.

文件管理员岗位职责

25.

质量管理QA岗位职责

26.

质量控制主管岗位职责

27.

仪器分析员岗位职责

28.

微生物检验员、无菌检查员岗位职责

29.

理化分析员岗位职责

30.

留样管理员岗位职责

31.

质量保证室职能

32.

质量控制室职能

33.

生产部职能

4安全生产管理制度

4.1安全生产教育和培训制度

安全生产教育和培训制度

第一章总则

为提高员工安全技术水平和安全意识，确立安全培训教育的观念和全员培训的目标，对从事与生产相关的人员进行经常性安全培训教育，特制定本制度。

第二章适用范围

第一条本制度适用于公司范围内的各类员工的安全生产教育、培训管理。

第三章职责

第二条公司的主要负责人确保培训管理，并为人员能力的提高提供必要的培训条件。

第三条XXXXXXXXXXXX部门负责制定年度安全培训计划。

第四条安全管理人员负责安全培训计划的组织实施、考核。

第四章安全培训计划管理

第五条根据国家安全管理方针政策、公司生产经营发展及安全标准规范体系的要求，由XXXXXXXXXXXX部门每年负责汇总各职能部门的培训需求，根据岗位任职需求、法律法规要求和职工能力状况进行需求分析，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。

第六条制定培训计划后，由主要负责人负责培训教育所需的人员、资金和设施的落实。

第七条安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。

第五章安全培训教育记录表

第八条安全培训教育对象应包括对全体员工、转（复）岗员工、施工方、其他相关方、检维修人员等；培训记录的内容包括法律法规、危害告知、安全检查、应急救援、职业卫生等。

第九条在每次培训完成后，根据具体培训情况和培训考核情况填写《安全培训记录》并存入培训档案。

第六章安全培训效果管理

第十条按照培训计划进行培训过程中，培训老师负责组织调查培训效果，根据培训计划，对不同的培训项目可以进行签到确认、现场提问、答题考试等方法进行确认培训效果。

第七章教育培训

第十一条主要负责人和安全员培训

主要负责人和安全员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加定期再培训。

主要负责人、安全员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。

公司主要负责人培训内容包括：

1）国家安全生产方针、政策和安全生产法律、法规和标准；

2）安全生产技术和管理知识；

3）重大危险源管理、重大事故防范、应急救援组织，及事故调查处理的有关规定；

4）职业危害预防知识；

5）国内外安全管理先进经验；

6）典型事故案例。

安全员培训内容还包括：

1）伤亡事故统计、报告及职业危害调查处理方法；

2）应急管理、应急救援预案编制以及应急处置内容和要求；

第十二条从业人员培训

（一）一般从业人员培训

一般从业人员每年进行不定期培训教育，考核合格后方能继续上岗；培训内容包括：

法律法规、安全生产制度、安全操作规程、安全技术知识、典型事例及经验、消防知识、应急演练、隐患排查、职业卫生等。

（二）新从业人员培训

新进员工需经三级安全教育培训。

根据安监总局第3号令颁布的《生产经营单位安全培训规定》第15条规定：

生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

每年接受再培训的时间不得少于20学时。

1）一级培训应为公司级培训，考核合格者方能进行分配。

内容应当包括：

本单位安全生产情况及安全生产基本知识、本单位安全生产规章制度和劳动纪律、从业人员安全生产权利和义务、有关事故案例、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

2）二级培训应为车间级培训，考核合格者方能进行分配；培训内容应当包括：

工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项、以及其他需要培训的内容。

3）三级培训应为班组级培训，并进行上岗前操作技能考核。

合格方能上岗。

班组级岗前安全培训内容应当包括：

岗位安全操作规程、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项、有关事故案例、其他需要培训的内容。

接受三级培训后，填写《新从业人员三级安全教育培训（卡）台账》进行档案管理。

（三）五新教育培训

如果有新工艺、新设备、新技术、新方法、新材料投产，相关部门应组织相应人员进行安全操作规程等适应性培训，并填写相应的《安全教育培训记录表》,相关人员未接受专门培训并考核的，不能上岗操作。

换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。

第十三条其他人员培训

（一）从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

（二）公司应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，并依据培训情况填写《培训记录》。

经考核合格发放进入证，保存安全培训教育记录。

进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。

（三）外来参观、学习、检查人员由安全管理人员负责组织安全教育培训，经过培训合格才可进入现场。

第十四条日常教育培训

公司管理部门、班组应经常性的开展安全活动和安全教育培训。

4.2安全生产检查及事故隐患排查制度

安全生产检查及事故隐患排查制度

第一章总则

本制度旨在强化公司安全检查管理流程。

依据国家和地方法律、法规、标准规范及公司规章制度的要求，对公司可能存在重大安全隐患、作业现场存在的危险有害因素进行常规检查，保持它们始终处于受控状态，为公司安全生产管理工作的持续性改进提供依据。

第二章适用范围

第一条本制度适用于公司所有生产现场的安全生产日常监督检查活动。

第四章职责

第二条总经理

审核批准该制度，并监督该制度在公司内实施，并保证相应资金的投入。

第三条副总经理

负责审核管理规定，并保证该制度在公司内实施。

根据制度要求组织相关的安全检查和监测。

第四条安全主管

（一）负责制定本管理规定，如有必要进行定期修正。

（二）负责解释并向相关人员进行培训和沟通。

（三）负责确定和组织公司安全的检查和监测方案，并对各个部门的安全检查的执行情况进行监督。

（四）负责对作业环境、有毒有害岗位员工健康的监测和检查。

（五）负责公司重大事故、事件的调查、分析以及整改后风险评价跟踪。

（六）负责协助各部门特种设备的专业性的监测。

（七）定期组织安全一般性检查。

第五条部门经理主管

（一）确保本部门所有员工了解该制度管理规定，懂得各自岗位的职责。

（二）负责本部门及分管范围内事故隐患整改情况的监督与检查。

（三）对本部门职责范围内的目标及指标的实施情况等进行监测。

（四）负责本部门负责范围内各种设备设施及仪器仪表的监测及检验。

（五）负责建立安全相关的检查表，并由相关人员进行各类安全检查。

（六）及时将本部门各项检查中发现的问题跟踪解决，并进行分析、归类、综合考虑、持续改进。

第五章安全检查

第六条日常检查

（一）各部门操作人员应每天对工作现场的安全状况进行巡视检查，高风险或者中度风险设备或作业每周检查一次，检查应根据检查表进行，并将检查结果做相应的记录。

（二）各部门负责分管范围的工作和生产作业现场安全检查。

检查的区域要包括所负责的范围的所有区域。

（三）各部门根据情况制定检查表，检查表必须针对所检查的区域，突出安全控制关键点。

当该区域发生变化时，或者有事故发生时检查表必须进行重新制定。

第七条公司组织的各种针对性的安全检查

（一）节假日检查

在重要节假日前组织相关人员，对全公司进行安全大检查，重点是配电室、生产车间等危险区域。

（二）专项检查

公司各部门应积极配合上级部门安排的各专项安全检查,并及时整改发现的各类问题。

（三）季节性检查

在进入春夏季节或秋冬季节前，针对季节特点进行专项检查，见附件检查表。

第六章隐患整改

第八条各部门是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则，即：

定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。

第九条各部门能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。

在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施：

（1）工程技术措施；

（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。

第十条无法自行整改的重大隐患，应向上级领导报告，需要当地政府、安全监管等职能部门帮助的，要向政府职能部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

第十一条对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。

第十二条对发现的隐患，检查人员要尽快通知公司负责人，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。

对于重大隐患，公司负责人应将安监部门、消防部门及其他相关部门出具的《隐患整改通知书》向上级主管单位报告，及时处理。

第十三条排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。

第十四条隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。

第十五条公司安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪，定期向负责人反馈隐患治理情况。

整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可。

第七章安全检查频次

第十六条每季度由部门经理组织本部门安全隐患排查。

第十七条每年由总经理组织一次全公司安全生产事故隐患排查。

第十八条安全生产事故隐患排查表应使用相应的《安全检查表》进行排查。

第七章检查问