ISO9001内审检查表生产经营管理经管营销专业资料.docx

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ISO9001内审检查表生产经营管理经管营销专业资料

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内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

总经理、管代

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

5.5.1

权限与职责

5.4.1

质量目标

◆管理者代表是否清楚自己的职责权限？

◆公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样？

◆内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？

◆询问管理者代表，并查看相关体系文件，

◆管理手册是否包括管理体系的范围?

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节

与合理性?

◆询问管理者代表。

◆询问管理者代表，并查看文件。

◆查看内审员2-3个资格证书。

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

总经理、管理代表

受审人员

审核人员

罗华芬、朱燕楼

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

6.2.2

能力培训和意识

8.2.2

内部审核

8.4

数据分析

8.5.1

持续改进

◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？

◆内审时否按照计划进行？

审核安排是否符合程序的要求

◆内审活动是否有书面记录？

是否形成书面报告

◆内审中不符合项是否形成记录？

是否制定纠正（预防）措施并实施？

是否进行了跟踪验证？

措施是否有效？

◆内审报告是否提交了管理评审？

◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？

◆公司持续改进措施是否有效？

◆产看内审控制程序

◆查看2012年内审安排计划及实施情况如何？

◆查看书面记录和书面报告

◆查看历年的内审记录

◆询问

◆询问并查看

◆询问并查看相关记录

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

生产部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

5.5.1

权限与职责

5.4.1

质量目标

7.5.3

标识与可追溯

4.2.3

文件控制

7.5.1

生产和服务提供过程确认

◆部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限

◆部门是否制定了部门质量目标？

实施情况路怎样？

◆车间是否划分半成品、成品堆放区域？

堆放是否符合要求？

◆车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求？

◆生产过程是否形成文件？

有哪些控制内容？

◆生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？

图纸修改是否符合规定的要求？

◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1—2位员工是否了解自己的岗位职责

◆询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件。

◆现场查看。

◆询问并现场查看。

◆询问并查看文件。

◆了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书、工艺文件。

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

生产部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

7.5.1

生产和服务提供过程确认

6.3

基础设施

6.4

工作环境

7.5.5

产品防护

4.2.4

质量记录

◆操作工生产自检是否落实，并符合要求？

◆生产是否按计划进行？

计划安排能否满足交付日期？

◆设备管理有无具体规定？

台帐与档案是否齐全对应？

◆车间班组生产环境、文明程度是否适宜？

◆工人搬运、包装作业是否符合规定要求？

发生意外如何处理？

◆公司质量记录保管是否符合要求？

记录内容是否完成、清晰。

◆现场查看1—2个操作工作业情况。

◆查看1—2个产品生产计划实际的记录。

◆查看管理制度，与负责人交谈了解对设备的管理方法；抽查几台机器的日常点检记录。

◆与现场负责人交谈、了解工作环境对产品的影响；检查现场管理情况

◆交谈了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和储存是否符合要求。

◆询问记录保存情况；

检查使用的记录表格是否受控编号

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

生产部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

8.3

不合格品控制

8.5

持续改进

◆是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？

不合格品的标识和隔离是否符合要求？

◆是否接受过内部质量体系审核？

内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？

◆询问并现场查看并查看相关记录资料

◆1．询问并查看相关记录

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

资材部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

4.2.4

记录控制

5.4.1

质量目标

5.5.1

权限与职责

◆资材部质量记录是否便于存取？

记录是否完整、清晰？

◆是否制定了部门目标？

实施情况怎样？

◆资材部主管是否清楚自己的职责与权限？

是否参与管理评审？

◆仓管员是否清楚自己的职责与权限？

仓库储存是否建立相应管理制度？

◆仓库内帐、物、卡是否相符？

标识是否正确？

◆仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？

堆放情况是否符合要求？

◆仓管出入库，原材料发放是否符合规定要求？

◆查看部门质量记录清单。

询问负责人记录保存期限及销毁程序。

2.随机抽取3-5份记录，查看有无受控编号字迹是否清晰，易于识别和检索。

◆询问负责人？

询问部门质量目标文件，出示目标达成情况书面文件。

◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1-2位员工是否了解自己职责？

◆询问并查看相关文件。

◆询问并查看相关记录。

◆询问并现场查看。

◆询问并抽查某一时段后相关记录。

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

采购部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

一体化管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

ISO14001

条款

7.4.1采购过程

7.4.2

采购信息

7.4.3

采购产品的验证

◆原材料采购是否形成程序文件？

有无制定采购标准？

◆是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？

◆是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？

评价有无记录？

◆合格供方名单是否建立？

是否受控？

◆物资采购记录是否符合规定要求，有无审批？

◆物资采购是否在合格供方处落实？

◆是否执行对供方货源的验证过程？

若有是否形成记录？

◆询问负责人，查看1-2个原材料的采购标准。

◆询问负责人如何对新供方进行评价

◆询问负责人

◆索要合格供应商目录随机抽取2-3份《供应商评审表》看是否符合程序文件要求

◆随机抽取3-5份订单，查看采购要求并看其有无相关权限人审核批准

◆询问负责人

◆询问负责人，并查看相关记录

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

资材部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

5.5

产品防护

◆仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施？

◆资材部发运产品时如何采取防护措施？

在运输过程中出现意外如何处理？

◆询问并现场查看

◆询问并现场查看

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0-

受审部门

综合部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.5.1权限与职责

◆文件发表前是否得到批准；

◆确保使用处可获得有关版本适用文件；

◆确保外来文件得到识别。

并控制其分析

◆人事质量记录是否便于存取？

记录是否完整、清晰？

◆人事主管是否清楚自己的职责和权限？

是否参与管理评审？

◆询问文件收发变更流程，更改前与后如何识别控制。

◆.外来文件如何管理。

◆查看3-5份文件。

◆查看部门质量记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序；随机抽取3-5份记录查看是否有受控编号。

◆查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责。

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

综合部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

6.2.2

能力、培训、意识

◆员工培训是否形成程序文件？

有哪些规定？

◆培训考核是否按计划进行？

效果如何？

◆内审员、质检员等特殊人员是否取得上岗资格？

◆员工培训是否建立档案？

有无记录？

◆员工是否持证上岗？

◆索取（年度培训计划）询问负责人部门培训内容并查看培训记录。

◆查看3-5份培训效果评价表。

◆查看2-3份特殊人员上岗证

◆查看3-5份档案记录

◆查看2-3名上岗资格证

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

技术部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

一体化管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

4.2.3

文件控制

4.2.4

记录控制

5.5.1

权限职责

5.4.1

质量目标

◆文件和资料控制是否有程序规定？

◆技术部质量记录是否便于存取？

记录是否齐全、清晰？

◆技术部主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？

是否参与管理评审？

◆是否制定了部门质量目标？

实现情况怎样？

◆询问查看相关文件

◆查看记录保存情况，检查使用的记录表格有无编号

◆询问并查阅文件，并当初询问员工是否了解自己的岗位职责

◆向本部门质量、环境目标和达成情况，若有未完成项查纠正措施询问并查看3-5份作业指导书或工艺文件

内审检查表

记录编号：

版次：

A修订：

0

受审部门

生产部

受审人员

审核人员

审核日期/时间

审核组长

质量管理体系要求

检查要点

检查方法

检查记录

ISO9001条款

6.3基础设施

◆设备管理有无具体规定？

台帐与档案是否齐全对应？

◆是否制定设备检修计划？

检修是否按计划实施？

◆是否按要求进行设备的日常点检润滑保养？

◆设备状态标识是否齐全、正确、清晰？

◆设备管理文件是否齐全？

设备储存环境是否适宜？

设备标识与摆放是否符合要求？

◆查看管理制度，与负责人交谈了解对设备的管理方法2.查看设备台帐清单

◆