QW02T产品审核管理办法A00823.docx

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QW02T产品审核管理办法A00823

广东XXXX科技股份有限公司

GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.

工作文件

产品审核管理办法

文件编号:

QW02T

版次:

A/0

页数:

共11页

编制:

审核:

批准:

2017-08-23发布2017-08-25实施

广东XXXX科技股份有限公司发布

版次

页次

修改内容

相关单号

修订者

修订日期

A/0

全部

初发

DCN-20170823001

17.08.23

1.目的:

验证产品在经过一定时间的生产后,产品质量是否仍然符合要求,以便及时采取纠正措施,确保产品质量的稳定。

2.适用范围:

产品审核适用于公司所生产汽车产品的质量检测。

3.定义:

3.1产品审核:

审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。

4.职责:

4.1品质管理中心每年初负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息,并进行统计分析,以及根据产品一次交验合格率低的质量问题,编制年度“产品审核计划表”。

4.2品质管理中心根据产品审核计划,组织实施产品审核工作,并记录、评审,发放“产品审核结果报告”或“不符合项报告”到各相关责任部门。

4.3各部门负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析,制定纠正预防措施,并按措施计划组织实施,将制定的改进措施在要求完成时间内报品质管理中心。

4.4品质管理中心负责对责任部门上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。

验证结果不合格时,责任部门必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。

4.5品质管理中心可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示,临时组织实施产品审核。

5.工作规定和内容:

5.1产品审核事项的规定:

5.1.1功能:

根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。

5.1.2外观:

产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等）

5.1.3包装:

包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。

5.1.4尺寸:

根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。

5.2审核的策划:

5.2.1品质管理中心于年初编制内部审核计划时,应制定产品质量审核计划,经管理者代表批准后,由品质管理中心组织实施。

5.2.2产品质量审核每年进行一次,当出现严重的质量问题或市场退货时,可追加审核,可以采取集中审核、或滚动审核的方式进行。

5.2.3对于顾客有特殊要求的产品（每批需做日常产品质量审核的）,则不编制审核计划。

5.2.4产品质量审核计划,应明确:

1）审核的日期；

2）审核的方式；

3）审核的人员；

4）抽样的范围；

5.3审核的人员:

5.3.1实施产品质量审核的人员,由经任命的有资质的内审员担任。

5.3.2品质管理中心质量检验人员负责协助对产品进行检验。

5.4审核所需资料:

5.4.1项目小组在新产品开发时,应确定产品的特殊特性,并对特性进行分类,确定重要性。

5.4.2审核前,审核员应准备以下资料:

1）《控制计划》

2）《顾客要求一览表》

3）《特殊特性清单》

4）《检查基准书》

5）产品的试验大纲或检验试验计划。

5.5审核准备:

5.5.1审核小组根据产品特殊特性以及检验要求,编制《产品审核检验规程》和《产品审核缺陷分级规定》,明确规定检验的特性、检验的方式和工具,并对各特性的缺陷等级进行分类。

5.5.2检验的内容,一般包括以下方面,当顾客有要求时,按顾客要求进行:

1）产品/材料的化学成分；

2）产品/材料的机械性能；

3）产品结构的几何尺寸；

4）产品的功能；

5）产品的外观；

6）产品的包装；

7）产品外包装的标识/标签；

8）产品的可靠性。

5.6抽样地点:

产品质量审核用的产品,于成品仓库中随机抽取。

5.7抽样样本容量:

5.7.1年度产品质量审核的样本容量按以下规定抽取,当:

被审核产品的库存批量

样本容量

N≤100

n=3

100＜N≤1000

n=5

N＞1000

n=8

5.7.2日常产品质量审核的样本容量,按《C=0抽样作业指导书》的要求抽取,一般抽取5个；顾客要求时,按顾客要求执行。

5.8抽样方法:

5.8.1按《产品质量审核计划》,确实被审核产品的品种总数；

5.8.2按5.7规定,确定被审核的每一品种产品的样本容量；

5.8.3按照样本容量,从成品仓库中随机抽取相同的产品箱数；

5.8.4从每一箱中随机抽取产品1个,组成被审核的样本。

5.9产品质量缺陷严重性分级标准和缺陷加权值:

5.9.1产品质量缺陷可分为三个等级:

类别

缺陷类别

加权系数分值

A类

关键/致命

10

B类

主要/重要

5

C类

次要/一般

1

5.9.2在检查项目中出现的缺陷,应在“产品质量审核记录表”中按不同的扣分值填报打分。

5.10审核记录:

5.10.1在进行产品质量审核时,审核员按《产品审核检验规程》和《产品审核缺陷分级规定》,对抽取的样品进行逐项检查。

5.10.2审核员将发现的缺陷记入“产品质量审核记录”中,并指明缺陷内容,分类及分级。

5.11审核结果计算:

公式:

QKZ=100-FPZ/N

式中:

FPZ=质量缺陷数×缺陷加权；

N为抽样的样本数。

5.12编制审核报告:

审核人员依据审核结果编制“产品质量审核报告”,报审核组长审核。

当产品质量审核发现有缺陷时,应填写“内审不符合项报告”由相关部门确认并采取纠正及预防措施。

5.13采取纠正措施:

5.13.1当审核中发现60＜QKZ≤80时,审核员应将发现的缺陷填写“内审不符合项报告”,责任部门针对审核中发现的问题,应根据分析结果及时采取纠正措施及改进方案,整改完成后交审核员验证。

5.13.2在审核中发现QKZ≤60时,审核人员应及时向品质管理中心汇报,由品质管理中心召集相关部门、人员进行质量分析,分析质量问题产生的原因,商定应采取的措施,以防止不合格的产品出厂；同时采取开出“内审不符合项报告”,责任部门整改完成后交审核员验证。

5.13.3当QKZ＞80时不必采取纠正措施。

5.14报告审核结果:

5.14.1审核人员应及时将审核结果、产品的质量状况进行整理,由审核组长编制“产品审核综合评价报告”,报管理者代表批准。

5.14.2对于产品质量审核报告,由管理者代表提交管理评审会议进行评审,按《管理评审控制程序》执行。

。

5.15资料管理:

产品审核相关记录的归档保存,由品质管理中心按《记录控制程序》执行。

6.相关文件:

6.1记录控制程序（QP02）

6.2管理评审控制程序（MRP04）

6.3C=0抽样作业指导书（QW01T）

6.4控制计划

6.5检验规范

7.相关记录:

7.1顾客要求一览表

7.2特殊特性清单

7.3产品质量审核计划

7.4产品质量审核记录

7.5产品质量审核报告

7.6内审不符合项报告

7.7产品审核综合评价报告

附件一:

产品审核检验规程

序号

检验项目

检验内容

1

抽样检验产品

随机抽样,从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中抽取。

2

包装物质检验

与该产品的技术规范（如包装样本）相符。

按技术规范进行标识。

防止产品损伤。

具有给顾客的检验证书。

3

外观检验

准备:

给抽取的样品进行统一编号。

检验:

外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。

4

审核结果

计算缺陷点数（FP）:

发现的缺陷数×系数；

计算质量特性值（QKZ）

计算项次合格率

附件二:

产品审核缺陷分级规定

缺陷

级别

缺陷

程度

产品审核缺陷分级

功能

外观

包装

尺寸

A级

严重缺陷

产品使用性能失效,顾客会提出退货或索赔。

顾客因外观质量会拒收或提出申诉。

错漏装产品,因运输不当造成产品损坏的。

无法完成装配,产品不能安装的,顾客退货或索赔的。

B级

主要缺陷

不易装配或装配后影响产品功能的。

顾客可能会发现外观缺陷,并可能会提出申诉。

包装物质量达不到技术要求。

不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。

C级

次要缺陷

有缺陷但不影响装配和产品功能的。

顾客不会因产品外观质量提出申诉。

标识不清、错箱、合格证漏放或有误。

尺寸超差不大,但在装配时不是很方便；但经安装后,对产品功能没有影响的。

产品质量审核计划

惠伦晶体

品质管理中心

产品名称

审核项目

□包装

□功能

□外观

□精度

产品图号

生产单位

特性顺序号

检验

项目

检验特性描述

检验

量具

缺陷分级

备注

严重特性

（A类）

重要特性

（B类）

一般特性

（C类）

100

产品

抽样

审核时从成品库或生产现场包装完成后随机抽样

目测

210

包装

质量

产品包装符合包装样本规定

目测

220

包装物质量符合技术要求

目测

230

文字标识符合要求,有产品合格证

目测

310

产品

外观

产品外观符合检验标准要求

320

401

功能

设置

402

403

404

405

406

407

408

501

精度

要求

502

503

504

表单编号:

QR997A

产品审核记录表

顾客名称

产品名称

生产部门

顾客图号

产品图号

生产日期

检验

顺序号

检验特性额定值

检测量具

n

实际测量结果

FP

QKZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

审核员

审核日期

缺陷等级

缺陷加权数

ΣEP

QKZ

审核项次数

不合格项次数

项次合格率

A=严重缺陷

B=主要缺陷

C=次要缺陷

A=系数10

B=系数5

C=系数1

表单编号:

QR998A

产品质量审核报告

惠伦晶体

品质管理中心

审核报告编号

审核记录编号

产品名称

抽样日期

抽样地点

产品图号

生产日期

顾客名称

顾客图号

检验顺序

检验项目

抽取

数量n

A级

缺陷数量

B级

缺陷数量

C级

缺陷数量

总

缺陷数量

缺陷

点数

100

标识

200

包装

300

外观

400

尺寸

500

性能

900

结果

Σ

FP=

QKZ=

决定

□放行□报废□挑选□返工（修）

总结:

（缺陷描述）

需要进一步采取措施:

□Yes（详见:

不符合项报告）

□No

审核员:

审批:

审核日期:

表单编号:

QR999A