年度总结与管理计划.docx
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年度总结与管理计划
中心（部门）
2017年总结与2018年管理规划
编写：
审查：
审批：
日期：
日期：
日期：
目录
一、2017年度战略目标和重点工作项目实现情况与分析3
1、2017年度战略目标及实现情况分析3
2、2017年度计划中重点工作项目的完成情况与分析6
二、存在的主要问题和解决措施及方案8
1、主要问题归纳及原因分析8
2、对主要问题拟定纠正预防措施及方案8
3、拟定解决主要问题的工作策略及关键行动策略8
三、2018年度的战略目标和重点工作项目设定、实现措施及风险分析9
1、2018年中心工作思路9
2、目标设定与分析（已明确的战略指标均应逐项设定与分析）9
3、目标分解10
四、团队建设及学习与成长10
1、组织架构图10
2、团队建设的目标与措施10
3、团队学习与成长10
五、2018年顾客/员工满意度提升工作计划（填写附件）11
六、需要的资源支持11
七、2018年度计划实施推进图12
一、2017年度战略目标实现情况与分析
表1-2主要针对年度战略目标中量化的指标进行分析。
总办、财务中心、人力行政中心、营销中心、生产制造中心、研发中心、供应链部、科技质量办、纳雷科技针对量化的关键指标逐项填写。
表3本表主要针对年度战略目标中非量化的指标进行分析。
分析的指标可以增加，原则上不得删减。
1、2017年度战略目标及实现情况分析
目标序号
1
2
……
目标名称
分析
Le
（列出目标值与实际完成值）
T
趋势分析
1.1本年度及前二年政府项目奖励趋势及分析、本年度及前二年专利受理、获批趋势及分析
1.2财务中心：
本年度前二年税前利润趋势及分析、本年度销售费用占毛利趋势及分析、本年度管理费用占毛利趋势及分析、本年度财务费用趋势及分析
1.3人力行政中心：
本年度人员效率指标分析、人员结构指标分析、招聘到岗率趋势及分析、本年度人员流失率趋势及分析
1.4研发中心：
本年度产品线开发项目情况及分析、本年度新产品项目立项申报趋势及分析
1.5生产制造中心：
本年度订单交付分析、生产定额成本年度趋势及分析、生产效率分析
1.6供应链部：
本年度前五十位重点物料的采购成本季度趋势及分析
1.7营销中心：
本年度销售合同签订及实施情况分析、本年度销售额和销售回款季度趋势及分析、本年度市场品牌策划和客户群维护趋势及分析
1.8科技质量办：
本年度质量管理体系及资质的维护及审核情况分析、客户满意度和产品质量管控趋势及分析
1．本年度趋势分析（按月度或季度）
·趋势图
·分析结论：
2．三年趋势分析（本年度及前二年）
·趋势图
·分析结论：
1．本年度趋势分析（按月度或季度）
·趋势图
·分析结论：
2．三年趋势分析（本年度及前二年）
·趋势图
·分析结论：
C
对比分析：
I
（改进/整合）
2、对2017年度计划中重点工作项目的完成情况与分析
序号
重点工作项目名称
完成情况
总结
后续措施
1
2
3
4
……
二、存在的主要问题和主要解决措施及方案
1、主要问题归纳及原因分析
A．对目标或重点工作项目完成及超额完成的原因分析
（影响因素及主要原因、经验：
按具体的指标、逐项、按重要程度列出影响最大的前四条因素并总结经验。
）
B．对目标或重点工作项目未完成的原因分析
（影响因素及主要原因：
按具体的指标、逐项、按重要程度列出影响最大的前三条自身原因和前三条外在原因。
）
C．对下一年度指标设置的思考和建议？
（是否适合、如何调整？
）
2、对主要问题拟定纠正预防措施及方案
3、拟定解决主要问题的工作策略及关键行动策略
三、2018年度经营目标和重点管理项目设定、实现措施及风险分析
1、2018年中心（部门）工作规划思路
2、目标设定与分析（已明确的战略指标均应逐项设定与分析）
目标序号
1
2
……
目标名称
措施
目标值
实现目标的关键因素
主要措施
可能的风险及应对措施
3、目标分解重点工作项目
目标分解可按产品分解、可按时间进程（如：
月度/季度）分解，也可按职责分解（如区域部门、下属部门等），目标分解表述的内容和格式由各部门/单位根据自身目标的特点决定。
四、团队建设及学习与成长
1、组织架构图
2、团队建设的目标与措施
3、团队学习与成长
五、2018年顾客/员工满意度提升工作计划（填写附件）
六、需要的支持
需要支持的具体事项
完成时间
验收标准
支持部门意见/签字
主要分歧点（无分歧不填）
总经办意见
七、年度计划推进图
附件：
2018年顾客/员工满意度提升工作计划
1、生命项
项目序号
1
2
……
措施
提升项目名称
客户不满意
原因分析
提升的
关键因素
提升措施
可能的风险
及应对措施
2、
核心王牌项
项目序号
1
2
……
措施
提升项目名称
客户不满意
原因分析
提升的
关键因素
提升措施
可能的风险
及应对措施
3、
容易提升项
项目序号
1
2
……
措施
提升项目名称
客户不满意
原因分析
提升的
关键因素
提升措施
可能的风险
及应对措施
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