冲压车间过程分层审核检查表.xlsx

冲压车间过程分层审核检查表.xlsx

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（1）

（1）QD080204-QD080204-225/05/0XXX有限公司车间/部门生产部冲压车间审核区域冲压生产区域审核人员：

工位：

审核日期：

No.No.审审核核内内容容标标准准审审核核人人员员审审核核频频次次检检查查结结果果SectionSection#1#1普普遍遍性性系系统统问问题题1操作工有没有正确穿戴个人防护用品？

员工必须按PPE的要求穿戴劳防用品，线长每天必须对员工进行检查，未穿戴劳防用品者不允许进入生产区域。

线长及以上每班次2操作工是否进行上岗培训以及上岗后是否按作业指导书规定操作？

操作工上岗前必须先经过职业能力培训,通过后方能上岗，上岗后必须严格按照作业指导书规定进行操作。

线长及以上每班次3操作工是否准时进行班前点检、工作区域有无漏油、漏水、漏气现象，及时保修并跟踪状态?

操作工每天做好班前点检，检查工作区域水管和气管有无渗漏，工位报修单由线长及时填写，并跟踪状态。

线长及以上每班次4是否做安全的检查？

操作工工作前检查设备的水、电、气及安全门钥匙和系统急停按钮是否完好，车间内禁止吸烟.生产区域发现有安全隐患需立即排除（或上报）。

线长及以上每班次5生产工具、辅料及工位器具是否按照要求摆放由线长长负责协调辅料及工位器具的生产放置情况，生产工具、辅料及工位器具需要按照要求定置摆放。

班组长及以上每班次8各料架、料箱上产品与看板内容是否相符所有料架、料箱上的材料须与看板内容对应班组长及以上每班次9各类看板是否完好、无破损，并按照要求粘帖内容冲压车间所有看板应完好且按要求粘帖内容模修组长班组长及以上每班次Section#2普遍性的工位问题1员工对产品的自检要求是否了解？

操作工熟练掌握冲压作业指导书的要求,并按冲压作业指导书要求对每一序产品都进行自检。

线长及以上每班次2工作时是否按要求填写表单？

操作工是否按要求填写设备点检表、生产记录表，由线长负责检查。

线长及以上每班次3是否每天检查工艺参数？

机长每天检查相关工位的工艺参数（能见的），实际工艺参数与现场参数清单是否一致。

线长及以上每班次4是否按要求做到送首检和巡检？

对生产出来的产品按要求进行送检。

首件必须看到实物和首检记录,巡检必须有巡检记录。

线长及以上每班次5装箱时是否一批一卡，卡随产品走？

对每一箱成品进行目检，确认一批一卡,对每箱的零件流转卡的内容进行确认。

线长及以上每班次6半成品材料顶层是否按照要求标识清楚（仅片料）检查材料顶层可见区域是否清晰标识出了料片高度、生产者、日期（仅片料）班组长及以上每班次7料架、料箱上产品标识卡是否按要求填写并放置料架、料箱上插有产品标识卡，并完整填写所有生产信息班组长及以上每班次8生产结束后员工是否进行工装夹具的保养及工作区域的清理？

工作台面、气垫平台上无垃圾、异物，无目视可见油污带。

根据将负责冲压区域进行清洁，员工知晓垃圾投放规范，工段区域保持整洁有序。

线长及以上每班次9对信息的记录，收集，上报是否及时？

及时收集各类表单，并在下班前交给指定人员班组长及以上每班次105S状态是否规范，零件与标识卡是否相符，空料箱放置位置是否规范，料箱是否清洁?

检查现场整理、整顿、清扫、清洁和素养情况。

零件、空料箱按定置定位标示放置，料箱需保持清洁。

标识卡上需写明日期、零件号、数量，物料放置的数量必须与标识卡上的数量一致。

线长及以上每班次11现场工艺文件是否完整？

操作工及线长每天检查现场工艺文件是否齐全，有无严重破损，对临时工艺文件在有效期内必须保证齐全，有效期过后从现场撤销线长及以上每班次Section#3高关注问题/工位特殊问题1对有特殊要求的零件是否按照要求进行自检？

对有特殊标识要求的零件是否按照要求检查、标识线长及以上每班次2休息期间是否按照要求保持流水线上零件状态清晰？

要求休息时期，流水线上无未标识的半成品零件，同时冲压机床内无半工序件，并要求上下模闭合，防止漏工序及不良件混入班组长及以上每班次3可疑品与报废件的处理是否规范？

放置可疑品、报废件的区域,必须有标识并与正常零件分开。

可疑品由检验员判断是否需要返修或报废，待处理箱内零件必须在48小时内进行处理，能返修的产品需在7天内修理完毕，每个返修零件必须装箱并有流转标识卡。

班组长返修组长及以上每班次4检查员工是否按SOS上的标准操作？

SOS顺序与操作顺序一致，必须从工位起始线开始操作。

班线长每日检查班组内SOS执行情况。

线长及以上每班次5班组是否按规定执行交接班记录？

班组交接班记录完整详细,签名齐全.班组长及以上每班次6针对客户对产品的抱怨是否有专门培训认知针对内外部客户抱怨问题部位有专门对策，并对相关人员进行培训认知班组长及以上每班次Section#4不符合标准/要求的项目序号问题发生区域不符合标准/要求项目的描述1、符合标准/要求的项目，在其“结果”栏中填入Y，反之填入N；不符合标准/要求的项目若当场就可更正则在标注的N后再填入C，即“NC”；2、若某一项在审核工位不适用，则填入“N/A”；