采购和供应商管理程序9.docx

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采购和供应商管理程序9

中山市峻国电器有限公司

程序文件

采购和供应商管理程序

文件编号:

JG-QP-09

制定:

版本：

F

审核:

生效日期：

2017/3/15

核准:

受控状态

1.目的:

选择合格之供应商和外包厂商，以确保其供货能力及品质水准符合本公司要求；加强采购业务、外包作业管理，以适时供应生产所需之材料。

2.范围:

适用于本公司原材料采购作业、外包加工作业及供应商（包括关键元器件和原材料供应商）、外包厂的选择、评价及日常管理。

3.权责:

3.1物资中心：

供应商、外包商之寻找、选择、评估、稽核、定期评价;

供应商、外包商质量问题改善追踪；

原材料之采购与外包作业;

采购、外包作业文件与资料管理。

3.2制造部：

参与供应商、外包商的选择与评价。

3.3总经理:

合格供应商、外包厂的批准；

《合格供应商名录》批准。

3.4工程部、品质保障部：

参与供应商、外包厂的选择与评价。

3.5物资中心:

<订购单>核准;

<采购计划>审核。

4、作业内容

4.1.供应商管理

4.1.1.供方选择时机

4.1.1.1因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线时。

4.1.1.2因本公司调整配套体系，需对在供产品增加新的供方时。

4.1.1.3原有供方因出现产品供应发生困难或存在潜在危机时。

4.1.1.4发生重大产品质量事故;

4.1.1.5连续多次不能及时交付产品;

4.1.1.6生产能力已无法满足本公司的要货计划；

4.1.1.6已有的工艺手段已不能满足本公司工艺文件所规定的规范;

4.1.1.7.其供货价格已明显失去竞争优势。

4.1.1.8因本公司内部自制加工能力受限，需委外工艺协作或采购时。

4.1.2合格供应商承认

4.1.2.1物资中心在新供应商索要样品之前必须执行：

4.1.2.1.1发出《供应商调查表》对供应商进行调查；

4.1.2.1.2发出峻国的环保技术标准要求提供环保控制能力的调查；

4.1.2.1.3品质保证能力的调查；

4.1.2.1.4《环保协约》的签定。

4.1.2.1.5《品质合约》的签定

4.1.2.1.6除顾客规定的其它方式,主材料供应商须提供ISO9001:

2008的证书.

4.1.3新供应商开发评核

4.1.3.1由物资中心开发，并要求其填写《供应商调查表》，提供营业执照等法律法规性证件。

4.1.3.2请其送样作零件承认，如零件承认合格、基本情况符合我司要求、且为珠三角等地临近公司，则采购员与供应商协商具体时间，实施实地评审。

4.1.3.2.1采购员先将《供应商实地评鉴报告》发给供应商自评，实地评审前收回自评表。

4.1.3.2.2由物资中心、工程部、品质保障部人员组成评鉴小组对供应商进行实地评审，物资中心负责评鉴其交期控制系统，工程部负责评鉴其工程技术能力，品质保障负责评鉴其品质系统及环保系统。

4.1.3.2.3评鉴完成后由品质保障部总结评鉴结果，填写《供应商实地评鉴报告》，并将供应商需改善项目汇总成《供应商评鉴改善要求表》，

4.1.3.2.4得分为90%-100%时，为可接受，采购员可进入4.1.3.2.7阶段，但供应商需依评鉴改善要求表要求五个工作日内回复品保改善状况，品质保障部对其改善效果进行书面确认。

4.1.3.2.5得分为70%-89%时，为有条件的接受，供应商需于五个工作日内提出原因分析及改善对策，品质保障部将于一个月内对改善效果做书面确认，改善合格后方可进入以下4.1.3.2.7阶段；

4.1.3.2.6得分在70%以下时，要求其于五个工作日内提出原因分析及改善对策，并于一个月内整改完毕，品质保障部将于一个月之后对改善效果做实地确认，改善合格后方可进入4.1.3.2.7阶段。

4.1.3.2.7评鉴合格后,采购员需对该供应商进行三个批次的试购，然后由采购员开出《供应商评鉴表》，交由各部门评鉴，物资中心负责评鉴基本采购状况：

如价格、供应商配合度、服务态度及与我司合作之意愿；工程部负责对其样品承认状况、相关资料提供状况进行评鉴；品质保障部负责对其原材料品质及环保状况评鉴；最后经总经理签核最终决议是否将其列入《合格供应商名录》。

4.1.3.2.8如认为合格，则由物资中心将其登录至《合格供应商名录》,如决议为不合格，则不可列入《合格供应商名录》。

4.1.3.3如主材供应商基本情况符合我司要求，但公司地理位置较远不适合实地评鉴时，要求其自评《供应商实地评鉴报告》，自评结果符合我司要求,即可进入试购、内部评鉴阶段，后续同4.1.3.2.7。

4.1.3.4模具供应商则需自评《供应商实地评鉴报告》，自评结果符合我司要求，即可进入试购、内部评鉴阶段。

4.1.4每月评核

4.1.4.1IQC每月5日前提供上月各供应商品质及与品质环境相关的服务的考核成绩。

4.1.4.2采购员在每月5日前提供上月各供应商交期及与采购相关的服务的考核成绩。

4.1.4.3月度评核实施办法

4.1.4.3.1各评分项目分值:

品质评分：

60分

交期评分：

25分

服务评分：

15分

具体评分细则及计分方式见《月度供应商考核表》。

4.1.4.3.2环保实行一票否决制,即该供应商材料之有害物质含量在第三方检测机构被检测出有害物质超出我司之管理标准,则品质、交期、服务三项均不做评价，直接得分为零。

按以下4.1.4.5.4项执行。

4.1.4.3.3若因供应商的问题引起额外运费，除依《不合格品管理程序》处理外，在相应的问题项和服务项扣分。

4.1.4.3.4在对供应商进行考核时，应将品质（包括造成外部退货）、交期（包括造成顾客生产中断）、服务（包括配合度、样件开发周期、额外运费）进行评价，并作好记录。

4.4.3.5总评等级

得分

90分以上

80-89分

60-79分

60分以下

等级

A级

B级

C级

D级

4.1.4.4品质部将根据《月度供应商评价表》之考评成绩作成《供应商月度考核表》，于每月8日前将以传真、邮件等各种方式向各位供应商传达其上月交货成绩，使各供应商均能明确知晓其每月交货状况及改善方向.主材供应商则必须签署其对我司之评价意见后回传至我司.

4.1.4.5奖惩规定

4.1.4.5.1A级为环保合格供应商，对本公司所有材料采购有优先承制机会。

4.1.4.5.2B级为环保合格供应商，对本公司所有材料采购有一般承制机会。

4.1.4.5.3C级为观察使用供应商，品质保障部将向该供应商签发《供应商评鉴改善要求表》，要求其限期改善；并视情况决定是否需对其进行实地辅导，实地辅导供应商时,应针对主要存在的问题现场找出产生的原因,并指出改善方法,责成供应商在限定的时间内改善；如该供应商无配合改善之意愿或经改善后仍不能达到峻国要求，将由品质保障部提出取消该供应商资格申请，经总经理批准后执行。

4.1.4.5.4D级为不合格供应商，由品质保障部提出取消该供应商资格申请，经总经理批准后执行。

如该供应商仍有意愿成为我司之供应商,需自行改善后向我司提出恢复供应资格申请,我司将重新启用供应商开发流程。

4.1.5季度评核

4.1.5.1IQC每季度第一个月的8日前提供上季度各供应商品质及与品质环境相关的服务的考核成绩。

4.1.5.2采购员每季度第一个月的8日前提供上季度各供应商交期、与采购有关之服务、价格、样品成功达成率的考核成绩。

4.1.5.3季度评核实施办法

4.1.5.3.1各评分项目分值:

品质评分：

40分

交期评分：

20分

服务评分：

15分

价格评分:

15分

样品成功达成率:

10分

具体评分细则及计分方式见《季度供应商考核表》。

4.1.5.4评分等级及奖惩规定同月度考核.

4.1.6年度评核:

4.1.6.1IQC于每年的元月10日前提供上年度各供应商品质及与品质环境相关的服务的考核成绩。

4.1.6.2采购员于每年的元月10日前提供上年度各供应商交期、与采购有关之服务、价格、样品成功达成率评核成绩.

4.1.6.3季度评核实施办法

4.1.6.3.1各评分项目分值:

品质评分：

40分

交期评分：

20分

服务评分：

15分

价格评分:

15分

样品成功达成率:

10分

具体评分细则及计分方式见《年度供应商考核表》。

4.1.6.4评分等级及奖惩规定同月度考核.

4.1.7所有供应商（包括原材料、物料类供应商）除每月、季度、年度考核外，还应每年至少进行一次系统审核,由采购于每年元月排定本年度的《年度供应商审核计划》及《年度供应商审核行程》,如遇重大变故或出现重大品质异常时再行决定是否安排实地审核。

4.1.8供方质量管理体系开发

要求供方建立以ISO9001:

2008为基本的质量管理体系,并以最终通过ISO/TS16949：

2002认证为目标。

对于未通过第三方认证的供方，则由我公司内有资格的审核员对其质保能力的符合性进行验证。

对于通过第三方认证的供方，我公司不可免于对其进行过程评审。

计划采购中心对供方应制定质量体系开发计划。

4.1.9顾客批准的货源

当合同规定时（如顾客工程图纸、规范），本公司必须从顾客批准的供应商处采购产品、材料和服务。

其它货源供应商只有经顾客批准后方可选用。

顾客指定的供应商，直接列入《合格供应商名录》，本公司不再进行评价和选择。

采用顾客指定的货源，包括工装/量具供应商，并不免除本公司保证采购产品质量的责任。

4.1.10资料及记录管理

4.1.10.1每年对供应商的系统审核完成后，采购员应将审核结果列入《合格供应商名录》，更新《合格供应商名录》中的供应商等级。

4.1.10.2供应商基本资料调查表及相关营业、税务执照由计划采购中心进行保存及更新；

4.1.10.3供应商测试报告、《品质合约》、《环保协约》由品管保障部负责保存及更新；

4.1.10.4供应商品质记录保存依《记录管理程序》。

4.2.外包商管理：

本公司外包商管理程序比照供应商管理程序，供方管理流程图如下。

流程图

责任单位/人

要求说明

输出

选择供方

物资中心

根据实际情况适时选择供方

调查供方

物资中心

索样前调查

《供应商调查表》《环保协约》《品质合约》《供应商基本资料》

索要样品

YES

物资中心

根据工程标准索样

《样品材料需求单》

YES

工程部

根据相关标准检验

《零件承认书》

实地评审

供应商评价小组

采购负责交期控制系统，工程负责工程技术能力，品质负责品质系统及环保系统

《供应商实地评鉴报告》

整改

YES

供应商评价小组

根据得分情况进行评判

《供应商评鉴要求改善表》

试购

采购人员

进行小批量试购

按正常来料办理相关手续

不合格则不可登录名录

YES

NG

物资中心、工程部、品质保障部

采购评鉴价格、服务，工程评鉴样品及资料提供状况，品质评鉴品质及环保状况

《供应商评鉴表》

登录名录

物资中心

合格供应商登录

《合格供应商名录》

月度考核

采购员IQC

IQC负责品质及环保服务考核，采购负责交期、服务考核

《月度供应商考核表》《供应商月度考核表》

《供应商评鉴要求改善表》

季度考核

采购员IQC

IQC负责品质及环保服务考核，采购负责交期、服务、价格考核

《季度供应商考核表》《供应商评鉴要求改善表》

年度考核、评审

采购员IQC

IQC负责品质及环保服务考核，采购负责交期、服务、价格考核

《年度供应商考核表》、《年度供应商审核计划》、《年度供应商审核行程》、《供应商评鉴要求改善表》

记录保存

采购员IQC

依《记录管理程序》保存管理

以上所有记录

供方管理流程图

4.3采购、外包作业管理

4.3.1物资中心：

计划根据仓库物料库存情况及订单物料需求情况编制“采购计划”提出采购需求。

4.3.2“订购单”的制订：

物资中心依据“采购计划”开出“订购单”，注明所购物料之品名、规格、采购数量等內容。

“订购单”经物资中心部长核准后，方可传真给合格供应商。

“订购单”一式四联，采购、财务、品质、仓库各一份。

采购对物料交期进行跟催。

4.3.3需发外加工时由物资中心在ERP系统中开具“委外加工单”，仓库填写“出仓单”，由物资中心部长签核后连同物料一起送合格外包厂。

4.3.4采购、外包管制

4.3.4.1交期管理：

采购根据“订购单”、“委外加工单”上注明之交货日期以电话方式或到供方或外包厂现场跟进交货。

4.3.4.2“订购单”变动：

采购与供应商、外包厂确定交期后，若供应商、外包厂因其它因素导致无法按期交货时，采购须与供应商、外包厂共同协商因应对策，重新议定交期并确保交货准时。

“订购单”内容需修订时采购部应重新开具“订购单”，并取消原“订购单”。

4.3.5采购产品和外包作业品质的验证:

4.3.5.1本公司品质保障部IQC对供应商、外包厂所交物料、零部件进行检验与验证，保留“IQC检验报告”。

4.3.5.2若本公司客户或其代表要在本公司及供应商处检查、验证供应商所交物料是否符合规定要求，采购部在“订购单”中注明。

5.相关文件和记录

5.1.《供应商调查表》

5.2.《供应商季度考核表》

5.3.《合格供应商名录》

5.4.《供应商年度考核表》

5.5.《供应商实地评鉴报告》

5.6.《供应商月度考核表》

5.7.《环保协约》

5.8.《品质合约》

5.9.《供应商评鉴表》

5.10.《年度供应商审核计划》

5.11.《年度供应商审核行程》

5.12.《进料检验标准》

5.13.《订购单》

5.14.《出仓单》

5.15.《IQC检验报告》

5.16.《委外加工单》