制造过程审核.xls

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制制造造过过程程审审核核计计划划审审核核目目的的：

评价制造过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。

审审核核范范围围：

从产品的设计开发、进货检验开始到产品发运交付以及顾客关怀和服务的整个产品实现过程。

审审核核依依据据：

TS16949、ISO9001管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。

审审核核时时间间：

2012-11-20-2012-11-212012-11-20-2012-11-21审审核核陪陪同同：

生生产产、灯灯珠珠工工程程、品品管管、设设备备工工程程副副总总企企划划业业务务审审核核日日程程：

审审核核日日期期审审核核时时间间审审核核员员审审核核陪陪同同审审核核范范围围11月20日9:

00-9:

30首次会议11月20日9:

30-11;30唐明波何彦方波兰陈罗成样品制作11月20日13;10-15;30姚红琼何彦陈罗成万智慧顾客关怀和服务11月20日15;35-16;20陈罗成方波兰唐明波原材料仓库11月20日16;25-16;55姚红琼陈罗成方波兰IQC11月20日17;00-17;50陈罗成方波兰姚红琼唐明波固晶11月21日8:

00-10;30陈罗成方波兰姚红琼唐明波焊线11月21日10;30-11;50陈罗成方波兰姚红琼唐明波点胶11月21日13;10-14;00陈罗成方波兰姚红琼唐明波剥离11月21日14;00-15;00陈罗成方波兰姚红琼唐明波分光11月21日15;00-15;30陈罗成方波兰姚红琼唐明波编带11月21日15;30-16;30陈罗成方波兰姚红琼唐明波包装11月21日16;30-17;00姚红琼唐明波陈罗成方波兰FQC11月21日17;00-17;35陈罗成方波兰姚红琼唐慧成品仓库11月21日17;35-18;25姚红琼唐明波陈罗成方波兰OQC11月22日8:

00-10:

00审核小组会议11月22日10:

00-11:

15末次会议编制方波兰审核：

MR-QS-081过过程程审审核核报报告告审核目的：

评价制造过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。

审核范围：

从产品的设计开发、进货检验开始到产品发运交付以及顾客关怀和服务的整个产品实现过程。

审核日期：

.审核员：

00000000000000000000审核依据：

TS16949、ISO9001、管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。

各各工工序序符符合合率率工工序序审审核核时时间间满满分分得得分分得得分分百百分分比比通通过过百百分分比比结结论论顾客关怀和服务2012/11/1195959498.9%90.0%通过原材料仓库2012/11/1155555498.2%90.0%通过IQC2012/11/111001009696.0%90.0%通过固晶2012/11/1185858498.8%90.0%通过焊线2012/11/1275757498.7%90.0%通过点胶2012/11/1265656396.9%90.0%通过剥离2012/11/12505050100.0%90.0%通过分光2012/11/12656565100.0%90.0%通过编带2012/11/12808080100.0%90.0%通过包装2012/11/12606060100.0%90.0%通过FQC2012/11/1211511511499.1%90.0%通过成品仓库2012/11/12606060100.0%90.0%通过OQC2012/11/12454545100.0%90.0%通过合计95095093998.8%90.0%通过简简评评及及其其他他说说明明:

这次审核按照工序划分为13个工序，每个工序根据运要求设定规定的提问，工序通过审核的基准为90；13个工序得分均超过90，都达到了规定的要求，总体的得分为98.8，因此认为整个制程是有效的，有能力达到客户和公司的质量要求。

审核共提出问题8个，已将问题通报给各责任单位，各单位也都在规定的时间内完成了改善，详细的情况请查看附表。

编制：

方波兰审核：

批准：

核准:

顾客关怀和服务原材料仓库IQC固晶焊线点胶剥离分光编带包装FQC成品仓库OQC80%85%90%95%100%MR-QS-079生生产产过过程程审审核核不不符符合合项项一一览览表表工工序序名名称称序序号号审审核核发发现现问问题题点点原原因因分分析析纠纠正正措措施施完完成成日日期期责责任任人人改改善善效效果果验验证证顾客关怀和服务1抽查时,发现有一张客诉单没有按要求填写出货日期.业务员在写单时没有认真核对业助开出客诉单后要针对填写项目进行核对,核对后交给部门负责人审核通过后才可交至下一部门处理.即日万智慧已改善原材料仓库2仓库成品存放区有纸箱压住区域隔离线当时仓库成品存放区的产品太多,还没有来得及对产品进行归类合箱,导致现场检查时纸箱压到隔离线.随时对各区域成品进行归位清理,不定时检查摆放位置是否符合公司5S管理.即日已改善IQC3劳保用品属于免检物料,但没有明确的定义最初在编写文件时未考虑到需要将劳保物品进行规格文件化在物料免检流程中将劳保用品定义为免检产品.已改善固晶4SMD1号固晶机11月10日保养记录没有做固晶机11月10日待料,没有作业,操作员忘记对此台机进行保养.操作人员必须每天对设备进行保养,班级长要不定时抽查监督.即日已改善焊线5检查当日SMD固晶焊线车间,湿度超出理想范围40-60,实际有65,车间负责人没有采取相关的措施.车间开空调时把空调湿度调得太高,导致车间环境湿度超标.立即调整空调湿度,用石灰放在车间进行吸湿,待温度恢复后把石灰拆走,后继空调温湿度由生产班长负责调控,主管监督.即日已改善点胶6在现场审核中发现检验员同一个工作台面上同时检两个客户的产品因当时仓库将两批产品同时送来时,检验员发现两批产品完全相同,只是客户不同,因而将同一样品对两批产品进行比对.这样可以节省出时间,导致同一台面上同时检两批产品后继不管有几批相同批次的产品都不允许同时检验,不允许同时出现在一个台面上,避免混料情况.即日已改善审核:

制表:

方波兰MR-QS-078生生产产过过程程审审核核表表审审核核时时间间：

2012-11-20（9:

30-11;30）样品制做序序号号检检查查项项目目满满分分得得分分检检查查记记录录1是否有接到样品需求申请单?

55552确定是否有打样所需原物料？

55553是否有根据样品申请单制作样品？

55554检验样品是否符合顾客要求，进行各项性能测试？

55555是否做样品制作记录表？

55556确认客户使用结果？

5555合合计计3030审核:

制表:

方波兰MR-QS-080生生产产过过程程审审核核表表审核时间20128/11/20（13;10-15;30）顾客关怀和服务序序号号检检查查项项目目满满分分得得分分检检查查记记录录1当市场部接到客户投诉后,是否从客户处获得了投诉产品的详细信息，并将此信息记录于客诉客退单中，交给QA工程师？

55552当品管部接到客户的投诉后,是否立即通知了仓库发货部，对客户投诉同批号产品及对在运输中的同批号产品实行召回与隔离？

是否将客户投诉不良的信息传达给同批号其他发货客户？

55553是否在24小时内与投诉客户的人员取得联系，详细了解投诉不良状况，同客户协商处理意见？

55554确认的内容是否覆盖了客诉客退单所要求的内容？

5544抽查时,发现有一张客诉单没有按要求填写出货日期.5如果投诉的不良品不是公司的产品或不良责任不属于公司的情况，是否同客户沟通并取得了客户的认可？

55556客户投诉调查结束后，是否召集了开发、生产、设备等相关人员组成客户投诉问题处理小组来处理该客户投诉？

55557是否会依据客户投诉时所提供的资料以及客诉客退单所查证的内容进行初步原因分析，检讨并确认责任部门/责任人以及必要的临时处理对策？

55558是否有确定仓库在库品、运输在库品、退回品等相关不合格品的处置措施？

55559是否有确定问题的具体责任人/小组，要求其负责根本原因分析、措施制订、实施与验证？

并确定各责任人/小组需要提交的问题处理记录或报告？

555510当客户要求在提交永久对策前先提交临时处理对策时，是否有在MRB会议结束后由QA/QC工程师整理出临时处理对策，并以8D报告的形式或客户要求的格式提交给客户？

555511在原因和措施完成后，由QA/QC工程师对各责任人的报告内容进行整合，完成客诉客退单的各项内容并提交给客户？

并必要时由QA跟进客户的满意程度？

555512客诉客退单是否在5个工作日内或者客户要求的期限内提交给客户？

如不能如期回复，是否取得了客户同意？

555513是否会将客户投诉的不良图片、内容、时间、产品的基本信息在责任部门或车间进行公开张贴，增强员工的质量意识，必要时实施教育训练？

555514对于有效的客诉，QA工程师是否有根据问题的实际情况决定是否向责任人/部门发出CAR，要求责任人应根据纠正措施程序如期完成CAR要求的各项内容？

555515客户投诉所有做出的改善措施/工艺变更/培训是否由责任人传达到相关的作业现场？

555516客诉客退单提交客户且客户无异议后，QA/QC工程师是否有对客户投诉处理报告中的临时对策与永久对策的完成情况进行跟进并将跟进情况填写在客诉客退单中？

555517QA/QC工程师是否有对后续出货给该客户产品质量进行追踪（连续3批出货或在一个月内头3批出货），将追踪结果记录在客诉客退单中？

555518每次客户投诉处理完毕后由QA/QC工程师负责更新客户投诉一览表，并保存好该客户投诉处理的各项记录？

555519是否有每月统计有效客诉率和市场不良率（即部品不良率）5555合合计计9594审核:

制表:

方波兰MR-QS-080生生产产过过程程审审核核表表审核时间：

2011-11-20（15;35-16;20）原材料仓库序序号号检检查查项项目目满满分分得得分分检检查查记记录录1是否有仓库作业的管理文件，规定了物料入库、出库的流程，以及在库保管的方法？

55552仓库的布置是否符合物料的储存的要求（环境温湿度、防潮等）？

55553是否按照物料摆放的要求对仓库进行了合理的区域划分？

物料是否按照区域放置？

5544仓库成品存放区有纸箱压住区域隔离线4物料的检验状态是否清晰？

是否设立了待检区域、合格品区域、不合格品区域？

55555是否有仓库的安全、消防的管理措施（门禁、消防设施的配备等），措施是否执行?

55556原材料是否有安排IQC检验，是否只有经IQC检验合格产品才办理入库？

55557物料的标识是否清楚？

物料的标签是否覆盖了物料相关信息（品名、规格、批号、数量、有效期等）？

55558在库产品的帐、物、卡是否一致？

55559物料出入库的帐目是否清楚？

555510是否有控制物料先入先出的管理办法？

是否实行了颜色管理？

555511是否有危险化学品的储存和管理方法，是否得到落实？

555512是否有过期和呆滞产品的管理办法，是否得到落实？

5555合合计计5554审核:

制表:

方波兰MR-QS-080生生产产过过程程审审核核表表审核时间：

2012-11-20（16;25-16;55）IQC序序号号检检查查项项目目满满分分得得分分检检查查记记录录1是否有IQC检查的程序，明确了IQC检查的流程和流程的责任者？

55552IQC的实验室是否具备进行检验试验？

55553是否每种物料都有IQC检验的作业指导书，明确了抽样方案、检查方法和判定准则？

55554是否每种IQC的检测仪器是否有作业指导书？

明确了检测仪器的操作和维护保养的办法？

55555文件是否为最新版本的受控文件？

在作业场所是否可方便的得