唐山市路北区编委办.docx

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唐山市路北区编委办

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2017年部门决算公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门决算公开如下：

第一部分编委办概况

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责：

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：

促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。

审核或审批县委、县政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

强化社会管理和公共服务。

规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。

做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。

（二）内设机构：

编办机构规格正科级，行政编制7名，其中主任1名，副主任2名，股级职数1名，内设审批改革科；事业单位登记管理局机构规格副科级，事业编制8名，其中局长1名，副局长1名，其他股级职数1名，内设综合科；机构编制信息中心机构规格股级，事业编制5名。

二、部门决算单位构成

此次公开数据为路北区编委办2017年部门决算数据。

第二部分编委办2017年度部门决算报表

（详见《路北区编委办2017年度部门决算公开报表》）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分编委办2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2017年收入103.87万元，比2016年决算增加0.06万元，增长0.06%；支出96.59万元，比2016年减少5.52万元，下降5.41%。

主要原因是人员变动，人员工资减少。

二、收入决算情况说明

我部门2017年收入103.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入103.87万元，比2016年增长0.06万元，增长0.06%，主要原因是人员工资调整。

政府性基金财政拨款收入0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是无变化，与上年度持平。

三、支出决算情况说明

我部门2017年支出96.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出96.59万元，比2016年减少5.52万元，下降5.41%。

主要原因是人员变动，人员工资减少。

政府性基金财政拨款支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是无变化，与上年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2017年年初预算财政拨款收入为128.92万元，决算收入103.87万元，占年初预算的80.57%，主要原因是人员变动；2017年年初预算财政拨款支出为128.92万元，决算支出96.59万元，占年初预算的74.92%，主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2017年我部门“三公”经费支出2.43万元，占年初预算的90%，比2016年增加1.19万元，增长196.7%。

主要原因是车辆老旧，维修费高。

具体情况为：

1、公务用车运行维护费及购置。

共计支出2.43万元，占年初预算的90%，比2016年增加1.19万元，增长196.7%。

主要原因是车辆老旧，维修费高。

①公车运行维护经费支出2.43万元，占年初预算的90%，比2016年增加1.19万元，增长196.7%。

主要原因是车辆老旧，维修费高。

②公务用车购置支出0万元。

占年初预算的0%，比2016年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是无变化与上年持平。

2、公务接待费。

支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是无变化与上年持平。

3、因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是无变化与上年持平。

2017年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量1辆；因公出国（境）组团0个，共0人次；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。

6、绩效预算情况说明

xxx（单位名称）部门职责-工作活动列表

序号

部门编码

部门名称

职责编码

职责名称

职责描述

职责目标

活动编码

活动名称

活动描述

预算年度

绩效目标

绩效指标

指标描述

优

良

中

差

栏次

4

01

行政管理体制改革

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施。

建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。

健全政府职责体系，完善公共服务体系.

0101

行政单位管理体制和机构改革

拟定县委、县政府机构改革方案；审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全县各级各类人员编制总额；协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

2019

推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,乡镇行政体制改革,功能园区管理体制机制改革。

县政府机构改革，党群政法部门体制改革目标完成率

年度内已完成的行政审批目标数量占计划数量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

5

2019

乡镇行政体制改革目标完成率

年度内已完成的行政审批目标数量占计划数量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

6

2019

功能园区管理体制机制改革目标完成率

年度内已完成的行政审批目标数量占计划数量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

7

0102

事业单位管理体制和机构改革

做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。

2019

扎实推进事业单位分类改革；扎实推进事业单位去行政化改革；扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

事业单位分类改革目标完成率

事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

8

2019

事业单位去行政化改革目标完成率

事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

9

2019

事业单位法人治理结构试点工作目标完成率

事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

10

02

机构编制管理

审核或审批县委、县政府，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

审核或审批县委、县政府、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

0201

机构编制监管

开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

2019

全面推行实名制管理；编制使用核准；实名制平台使用推行。

实名制管理推行率

全县机构编制实名制的使用量占全县机构编制总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

11

2019

编制使用核准率

全县机构编制实名制的使用量占全县机构编制总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

12

2019

实名制平台使用推行率

全县机构编制实名制的使用量占全县机构编制总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

13

0202

机构编制标准化管理

完成全县2015年度机构编制统计上报工作。

2019

加强机构编制标准化管理，确保完成全县2015年度机构编制统计上报工作，。

统计上报工作完成率

年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全县总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

14

2019

统计上报工作准确率

年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全县总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

15

2019

统计上报工作及时率

年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全县总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

16

0203

事业单位法人登记管理

负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

2019

加强完善事业单位登记管理工作；事业单位管理工作；事业单位法人登统。

事业单位登记管理率

年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全县总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

17

2019

事业单位登记登记率

年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全县总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

18

2019

事业单位登记普及率

年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全县总量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

19

03

促进政府职能转变

强化社会管理和公共服务。

加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

强化社会管理和公共服务。

加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

0301

政府购买行业协会服务工作

按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录，及时完成2016年政府购买行业协会临时性服务工作。

2019

按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录,及时完成2016年政府购买行业协会临时性服务工作。

政府购买服务推广率

已完成的政府购买服务数量占计划量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

20

2019

政府购买服务完成率

已完成的政府购买服务数量占计划量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

21

2019

政府购买服务普及率

已完成的政府购买服务数量占计划量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

22

0302

行政审批改革

全面清理县内行政审批项目。

进一步优化行政审批流程。

加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。

2019

进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。

行政审批项目的标准化的完成化率

年度内已完成的省本级行政审批项目清理工作量占计划量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

23

2019

行政审批项目的规范化的完成化率

年度内已完成的省本级行政审批项目清理工作量占计划量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

24

2019

行政审批项目的标准化的完成化率

年度内已完成的省本级行政审批项目清理工作量占计划量的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

04

编办事务管理

做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

0401

综合事务管理

负责全县机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

2019

机构编制信息平台运行。

机构编制信息平台建设完成率

系统网络平台维护和有效运行情况占系统网络平台维护运行情况的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

机构编制信息平台建设使用率

系统网络平台维护和有效运行情况占系统网络平台维护运行情况的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

机构编制信息平台建设完整率

系统网络平台维护和有效运行情况占系统网络平台维护运行情况的比例

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

05

编办事务管理

做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

0402

综合事务管理

负责全县机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

2019

机构编制信息平台运行。

各项综合事务工作完成情况

综合事务工作完成情况

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

各项综合事务工作推广情况

综合事务工作完成情况

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

2019

各项综合事务工作普及情况

综合事务工作完成情况

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

七、其他需要说明的情况

1、机关运行经费决算支出情况说明

2017年我部门机关运行经费支出11.82万元，比2016年增加3.32万元，增长39%。

主要原因是车补。

2、政府采购决算情况说明

2017年我部门政府采购支出总额0万元。

其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、国有资本经营收支情况说明

2017年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。

5、其他需要说明的情况

无其他需要说明

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。