武宣禄新镇文化体育和广播电视站部门决算.docx
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武宣禄新镇文化体育和广播电视站部门决算
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年部门决算
目录
第一部分：
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站概况....1
一、主要职能......................................1
二、部门决算单位构成..............................1
三、2017年度主要工作任务........................1
第二部分：
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年部
门决算报表.......................................2
表一：
收入支出决算总表............................2
表二：
收入决算表..................................3
表三：
支出决算表..................................4
表四：
财政拨款收入支出决算总表....................5
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表..............6
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........7
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表...............................................8
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......9
第三部分：
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年度
部门决算情况说明.................................10
一、2017年度收入支出决算总体情况................10
二、2017年度一般公共预算支出决算情况............12
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13
四、2017年度政府性基金支出决算情况..............13
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..........................................14
六、其他重要事项情况说明.........................15
第四部分：
名词解释...............................16
第一部分：
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
禄新镇文化体育和广播电视站是财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。
1、在镇政府及县文体局的双重领导下，组织实施辖区内的文化体育管理服务工作。
2、发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传当的路线、方针、政策和健康的文艺节目。
3、根据镇党委、政府安排，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;举办专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作。
4、做好公共文化开放事项，认真做好图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作;
5、维护辖区内文化市场，营造健康向上的精神文化氛围。
6、完成镇党委、政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站，人员编制总数为3人，其中事业编制3人。
实有财政供养人数3人，其中事业在职3人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。
三、2017年度主要工作任务
负责2017年度全镇科普教育活动和群众性的文化体育活动，做好节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作。
管理公共文化开放各功能室。
第二部分：
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
25.86
一、一般公共服务支出
0.00
二、事业收入
0
二、外交支出
0.00
三、事业单位经营收入
0
三、国防支出
0.00
四、其他收入
0
四、公共安全支出
0.00
五、上级补助收入
28.76
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
55.14
八、社会保障和就业支出
4.25
九、医疗卫生与计划生育支出
1.06
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
1.63
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
54.64
本年支出合计
62.07
用事业基金弥补收支差额
7.46
结余分配
0
上年结转
年末结转与结余
0
收入总计
62.07
支出总计
62.07
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
54.62
25.86
28.76
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
47.68
18.92
28.76
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
47.68
18.92
28.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
47.68
18.92
28.76
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
4.25
4.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
4.25
4.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
3.19
3.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1.63
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1.63
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1.63
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
62.07
35.07
27.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
55.14
28.14
27.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
55.14
28.14
27.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
55.14
28.14
27.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
4.25
4.25
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
4.25
4.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
3.19
3.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1.63
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1.63
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1.63
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
25.86
一、一般公共服务支出
18
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
19
0.00
0.00
0.00
3
三、教育支出
20
0.00
0.00
0.00
4
四、科学技术支出
21
0.00
0.00
0.00
5
五、文化体育与传媒支出
22
18.92
18.92
0.00
6
六、社会保障和就业支出
23
4.25
4.25
0.00
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
1.06
1.06
0.00
8
八、住房保障支出
25
1.63
1.63
0.00
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
25.86
本年支出合计
29
25.86
年初财政拨款结转和结余
13
0.00
年末结转和结余
30
0.00
一般公共预算财政拨款
14
0.00
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
16
33
合计
17
25.86
合计
34
25.86
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
25.86
25.86
0.00
207
文化体育与传媒支出
18.92
18.92
0.00
20701
文化
18.92
18.92
0.00
2070199
其他文化支出
18.92
18.92
0.00
208
社会保障和就业支出
4.25
4.25
0.00
20805
行政事业单位离退休
4.25
4.25
0.00
2080502
事业单位离退休
3.19
3.19
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.06
1.06
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.06
1.06
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
2101102
事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
221
住房保障支出
1.63
1.63
0.00
22102
住房改革支出
1.63
1.63
0.00
2210201
住房公积金
1.63
1.63
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
16.84
302
商品和服务支出
2.33
30101
基本工资
8.20
30201
办公费
0.27
30102
津贴补贴
1.83
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
1.24
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
4.52
30206
电费
0.09
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1.06
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
6.69
30211
差旅费
1.76
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
2.35
30213
维修（护）费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.84
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
1.87
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
1.63
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.20
人员经费合计
23.53
公用经费合计
2.33
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.12
0.12
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入62.07万元，其中本年收入54.64万元,较2016年度决算数增加25.16万元，增长68.17%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入25.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加4.27万元，增长19.78%，主要原因是。
2.上级补助收入28.76万元。
较2016年决算数增加13.44万元，增长87.73%，主要是上级部门文体广电局转入的工作经费。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
6.用事业基金弥补收支差额7.46万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加7.46万元，增长746%。
7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
（二）本部门2017年度总支出62.07万元，其中本年支出62.07万元,较2016年度决算数增加25.16万元，增长68.17%。
支出具体情况如下：
1.文化体育与传媒支出（类）55.14万元，主要用于武宣县禄新镇文化体育和广播电视站本级按国家规定发放的在职人员工资、开展文体活动等经费支出。
较2016年决算数增加33.26万元，增长152%。
主要是事业单位人员按规定调资增长，工作经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）4.25万元，主要用于武宣县禄新镇文化体育和广播电视站本级单位基本养老保险缴费。
较2016年决算数减少1.44万元，减少25.3%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.06万元，主要用于按规定缴纳职工的医疗保险的支出。
较2016年决算数增加0.33万元，增长45.2%，主要按国家统一的政策计算缴费基数增加，及人员增加。
4.住房保障支出（类）1.63万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年决算数增加0.49万元，增长43%，主要是执行国家统一规范的补贴政策，公积金计缴基数增加。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出25.86万元，较2016年度决算数增加4.27万元，增长19.78%。
其中：
基本支出25.86万元，项目支出0万元。
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出年初预算为27.03万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的95.67%。
文化体育与传媒支出（类）年初预算为18.56万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的297%。
主要用于武宣县禄新镇文化体育和广播电视站本级按国家规定发放的在职人员工资、开展文体活动等经费支出。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为5.64万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的75.35%。
主要用于武宣县禄新镇文化体育和广播电视站本级单位基本养老保险缴费。
。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）1.06万元，年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的1100%。
主要用于按规定缴纳职工的医疗保险的支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为1.77万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的92%。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（五）结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
（六）年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.86万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出16.84万元，年初预算为16.04万元，完成年初预算的105%。
主要是人员增资、社保基数调高。
（二）商品和服务支出2.33万元，年初预算为3.57万元完成年初预算的65.27%。
主要是办公经费开支比较少。
（三）对个人和家庭的补助6.69万元，年初预算为7.42万元，完成年初预算的90.16%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：
基本支出0万元，项目
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