质量标准化检查评分表.docx
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质量标准化检查评分表
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
一
安全
管理
机构
和人
员资
质
（21
）
1．建立健全安全生产管理机构，配足安全
管理人员
5
检查机构
设置及人
数
安全管理机构不健全该项不得
分，安全机构人员不足，每缺 1
人扣 1 分
2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电
副矿长、安全副矿长、总工程师（技术
负责人）取得安全资格证
6
检查资格
证书
法定代表人、矿长、生产副矿
长、机电副矿长、安全副矿长、
总工程师（技术负责人）每发现 1
人无证上岗本项不得分
3．特种作业人员（瓦斯检查员、安全员、
爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机
车司机、把钩工、电钳工、监测工等）
必须取得操作资格证
6
检查证件
瓦斯检查员、安全员、爆破工、
绞车司机、采掘机司机、电机车
司机、电钳工、监测工每发现 1
人无证上岗的该项不得分，其他
特种作业人员每发现 1 人未持证
上岗扣 1 分
4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教
育培训符合要求，相关资料妥善存档管
理
2
查看计划、
培训档案
等
无培训计划扣 1 分，井下作业
人员未按规定培训发现 1 人扣 1
分，培训考核不存档扣 1 分
5．按规定成立工会组织，设立安全群众监
督站，配备人员。
2
查看资料
未成立工会组织，不得分，人
员配备不足，扣 1 分
二
安全
制度
及落
实情
况
（６
）
煤矿应制定和落实下列制度：
1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生
产责任制；
2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班
制度；
3．事故隐患排查、治理、报告制度；
4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监
测监控联合值守制度；
5．安全办公会议制度；
6．安全目标管理及奖惩制度；
7．安全技术审批制度；
8．安全教育培训制度；
9．设备器材检查维修管理制度；
10．爆破器材使用管理制度；
11．入井检身和出入井人员清点制度
６
逐项检查
各种制度
及落实情
况
1、2、3 条有缺项或未落实到
位，本项不得分，4-11 条每缺 1
项或未落实到位扣 2 分
三
图纸
资料
管理
（5）
煤矿应有下列图纸：
1．矿井地质和水文地质图；
2．井上、下对照图；
3．采掘工程平面图；
4．通风系统图和网络图；
5．井下避灾路线图；
6．井上、下供配电系统图和井下电器设备
布置图；
7．井下运输系统图；
8．瓦斯抽采系统图；
9．安全监测装备布置图；
10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填
等管路系统图；
11．井下通讯系统图；
12．主要巷道布置图
5
查看图纸
资料
《井上下对照图》、《采掘工程
平面图》、《通风系统图》三种图
纸每缺 1 种或发现图纸与实际不
符的本项不得分，内容不全或填
绘不及时 1 处扣 1 分；其他图纸
每缺 1 种或与实际不符扣 1 分
安全管理质量标准化标准及考核评级办法（100 分）
一安全管理
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
四
操作
规程
和作
业规
程
（5）
各工种操作规程齐全。
采掘工作面均有
符合《规程》规定的作业规程，且符合工
作地点实际情况，并经总工程师（技术负
责人）审批。
作业规程内容符合相关法规
和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、
整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻
手续完备，有考核和签名。
施工及地质条
件变化时有补充措施。
维修作业点有符合
要求的安全技术措施
5
逐项检查
作业规程缺少 1 种该项不得分，
主要工种的操作规程每少 1 种扣
1 分，内容不符合要求 1 处扣 1
分，其他工种操作规程每缺少 1
种扣 0．5 分，维修措施缺 1 项或
内容不符合要求扣 1 分
五
矿用
产品
和安
全规
划、
安全
费用
（9）
1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产
品；需检测检验的矿用产品按要求送有资
质单位进行检测检验
3
按规定检
查标志和
检测检验
情况
发现一台（件）设备无煤矿矿
用安全标志或使用国家明令淘汰
禁止使用产品，该项不得分。
发
现 1 样使用产品未按要求送有资
质单位检测检验合格的，扣 1 分
2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确
2
抽查
发现一处不规范扣 1 分
3．按规定提取和使用安全费用、安全风
险抵押金、维简费
2
查台帐及
有关资料
未提取该项不得分；提取不足
或未按规定管理和使用的扣 1 分
4．年度灾害预防和处理计划、生产建设
长远发展规划、年度生产建设计划、安全
技术发展规划、安全技术措施计划等的编
制和贯彻落实情况
2
逐项检查
未编制该项不得分，编制内容
不全扣 1 分；未落实一项扣 1 分
六
上级
检查
落实
情况
、
技术
资料
建档
管理
（6）
1．对上级的有关文件和指示精神、上级
现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
4
查阅有关
文件和资
料管理，
现场检查
未贯彻落实指示精神，1 次扣
2 分，对上级检查提出的隐患和
问题未整改完善 1 次不得分
2．技术资料需建档管理，档案明确清晰
2
查阅有关
技术资料
不合格 1 处扣 0.5 分
七
停
产
整
顿
及
复
工
情
况
（8）
1．停产整顿情况。
3
检查资料
年度内被停产整顿 1 次该项不
得分。
2．开工和复工的方案、措施和上级验收
批准情况
3
检查资料
年度内违反 1 次该项不得分
3．“三违”情况的检查
2
根据记录
和现场检
查
存在如下现象之一的，该项不
得分：
1、瓦斯超限作业的；2、
无风或微分作业的；3、未消除水
患作业的；4、有突出预兆作业的；
5、存在其他重大安全隐患作业的
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
八
监
测
监
控
系
统
管
理
（12
）
1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显
示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥
与安全监测监控联合值守制度
3
现场检查
安全监测监控系统主机或显示
终端未设置在矿调度室内，该项
不得分。
未实现联合值守的扣 1
分
2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护
机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）
：
设计能力 30 万吨/年及以下的矿井，系
统维护人员不得低于 3 人；设计能力 30 万
吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于 5
人。
系统维护人员应熟悉“一通三防”、电
器控制、安全监控系统运行基本知识和电
脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安
全培训机构取得资格证书
3
检查资料
及人数。
未设置机构该项不得分；
安全监测监控系统维护人员每
缺一人扣 1 分；安全监测监控系
统维护人员未取得培训资格证上
岗，发现一人扣 1 分
3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双
机或多机备份，24h 不间断运行并有人值
班。
当工作主机发生故障时，备份主机能
在 5min 内投入正常运行。
安全监测监控系
统中心站应保证双回路供电并配备不小于
2h 在线式不间断电源。
中心站设备应有可
靠的防雷电接地装置。
安全监测监控系统
发生故障时必须立即处理
3
检查监测
监控中心，
系统维护
人员现场
操作演示。
无备份主机或备份主机不能正
常运行，该项不得分；主机与备
份主机相互转换时间超过 5min，
扣 1 分。
未实现双回路供电扣 1
分；无大于 2 小时在线式电源扣
1 分。
无防雷电接地装置扣 1 分。
防雷电接地装置不可靠，扣 1 分
4、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、
区、特区）安全监测监控系统联网
3
现场检查
并操作。
未实现联网该项不得分；实现
了联网，但检查时不能正常运行，
扣 1 分
九
监
测
监
控
传
感
器
设
置
（12
）
1、安全监测监控传感器的种类、数量、
安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等
应符合规定。
传感器示值准确
6
按照
《煤矿安
全规程》、
《AQ1029
—2007》
对照检查.
缺少一类传感器扣 2 分;缺少一
台传感器扣 1 分；每发现一台传
感器安装位置不正确，扣 0.5 分；
每发现一处电缆的敷设不符合要
求，扣 0.5 分；每发现一台示值
超差的，扣 0.5 分
2、采掘作业规程，必须对安全监测监控
设备的种类、数量和位置，信号电缆和电
源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，
并绘制布置图和断电控制图。
井下有采掘
机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或
悬挂便携式甲烷报警仪
6
依照
《煤矿安
全规程》、
《AQ1029
—2007》，
抽查《采
掘作业规
采掘作业规程未对传感器种类、
数量、位置进行明确的，该项不
得分；规程中缺传感器布置图，
扣 1 分，缺断电控制图，扣 1 分。
采掘机未设置机载式甲烷断电仪
或未悬挂便携式甲烷报警仪该项
不得分。
机栽式甲烷断电仪或便
携式甲烷报警仪不能正常显示，
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
程》。
发现一台扣 1 分
十
便携
式甲
烷检
测
（3）
按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便
携式甲烷检测报警仪示值准确。
有发放记
录
3
井下现场
检查。
每发现一人（次）未携带和使
用便携式甲烷检测报警仪，该项
不得分；无发放记录及记录不全
扣 1 分；无维修调校制度扣 1 分；
每发现一台示值超差的，扣 1 分
十一
监
测
监
控
系
统
维
护
（13
）
1、建立安全监测监控设备的定期调试校
正制度，所有调校及测试均应建立记录，
报分管领导审阅；安全监测监控设备每月
至少进行 1 次调试、校正；每 7 天必须使
用校准气样和空气样调校 1 次，每 7 天必
须对甲烷超限断电功能进行测试
5
检查调试、
校正记录。
未建立制度的，扣 2 分；未定
期调试、校正的，该项不得分；
有记录，但记录不完整，每发现
一处扣 1 分；记录未经分管领导
长审阅签字，每发现一处扣 1 分
2、地面监测监控中心应建立以下台账和
记录：
（1）安全监测监控设备台账；
（2）安
全监测监控设备故障登记表；（3）检修记录；
（4） 传感器调校记录；（5） 中心站运行日
志；（6） 安全监测监控日报；（7） 甲烷超
限断电闭锁功能测试记录； （8）安全监测
监控设备使用情况月报等；（9）日报必须
有矿长和总工程师审阅签字
4
检查地面
监测监控
中心。
每缺一处扣 1 分；台账、登记、
记录、报表、日志内容不完整，
发现一处扣 1 分。
日报无矿长和
总工程师审阅签字的，每发现一
处，扣 1 分
3、安全监测监控系统的分站、传感器等
装置在井下连续运行 6 个月～12 个月，必
须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传
感器应定期送有资质的机构进行检测检验
4
检查检修
记录。
未按时升井检修及检修无记录，
该项不得分。
便携式甲烷检测仪
和甲烷传感器未定期送检的，发
现 1 台扣 1 分
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
一
基
础
资
料
管
理
（10）
1．建立支护质量和顶板动态监测分析、处
理制度，有记录资料。
分层开采必须有方案论证
2
检查资料
一项无扣0.5分
分层开采未进行论证的该项不得
分
2．采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规
程贯彻落实和安全隐患整改工作，每旬
组织工程质量检查
2．5
检查资料
一项无扣0.5分
3．矿地测部门开展工作面地质及水文地质
预报工作，每月至少有一次预报，预报
必须经矿总工程师（矿技术负责人）签
字认可并向相关部门报告
1
检查资料
资料不全不得分
4．有作业规程和管理制度
（1）作业规程必须符合规程规定和技
术规范要求，并能结合实际，指导现场工
作。
（2）从编制、审批、贯彻、实施有健
全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术
负责人）每月至少组织一次复审，并有复
审意见。
（3）工作面支护设计根据类似工作面
矿压观测、地质资料进行科学计算。
（4）工作面有初次放顶、收尾、过地
质构造带、过老巷、采面安装、回收的专
项措施
2
检查资料
缺少一项扣 0.5 分
5．支护材料有基础台帐（规格、型号、数
量及合格证等），有检修记录
1
检查资料
一项无扣0.25分
6．定时（每小班三次）检查乳化液泵站压
力（压力≥18MPa）、乳化液浓度（不低
于 2﹪）、水质清洁、有检查处理记录
1．5
现场检查
压力不够不得分
浓度不够扣 0.5 分
水质不符扣 0.5 分
无记录扣 0.5 分
二
工
作
面
管
理
（60）
1．三直：
煤壁、溜子、单体柱均成一条直
线。
单体柱柱、排距偏差均不大于±100㎜。
炮道宽度不大于作业规程规定 200mm，不
小于 100mm
6
现场检查
一处不符扣 1 分
2．一平：
顶板平整
不出现台阶下沉。
铰接顶梁接顶严实，炮道梁端至煤壁顶
板空顶高度不大于 200mm
4
现场检查
一处不符扣 1 分
3．采面支护
单体柱完好，不漏液、不卸载、无外观
缺损，活柱不低于 200mm。
支柱迎山有力，不出现连续 3 根以上迎
山角过大或退山。
单体柱初撑力 Ф80㎜
≥60KN，Ф100㎜≥90KN。
单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有
防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液口方
向保持一致。
底板松软时，单体柱要穿柱
鞋（钻底量≯100㎜）。
15
现场检查
一处不符扣 1 分
铁木混支的该项不得分
炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分 100 分）
二采煤
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合作
业规程规定。
铰接顶梁完好，铰接率＞90％，严禁出
现单梁单柱、铁木混支。
炮道内顶梁水平楔数量齐全,与铰接顶
梁联挂。
及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂
梁到位，端面距≤300㎜。
在同一采煤工作面不得使用不同类型和
不同性能的支柱。
必须使用时，必须制定
安全措施并经矿总工程师（矿技术负责人）
批准
4．回柱放顶
切顶排支柱数量齐全，挡矸有效。
特殊
支护符合作业规程要求。
采空区出现局部
悬顶达 10㎡，必须加强支护，悬顶过大要
采取措施进行强制放顶。
放顶时按组配足
水平楔
6
现场检查
一处不符扣 1 分
5．采高
采高控制在作业规程规定的范围内。
保
持活柱不低于 200mm
2
现场检查
一处不符扣 1 分
6．爆破
放炮地点、警戒点有明显警示标志。
安
检员、放炮员、瓦检员必须专职且持证上
岗。
坚持“一炮三检查”和“三人联锁放
炮”制，一次装药一次起爆，雷管、炸药
必须分开存放。
必须使用水炮泥
2
现场检查
一处不符扣 1 分
一次装药分段起爆的该项不得分
7．防滑
倾角≥25°时，刮板输送机有防滑装置，
有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。
4
现场检查
一处不符扣 1 分
8．端头支护
端头支护符合作业规程规定。
工作面上
下机头、机尾处正确使用 4 对 8 根长钢梁
支护
8
现场检查
一处不符扣 1 分
9．超前支护
上、下出口超前支护距煤壁 10m 范围内
打双排柱，10～20m 范围内打单排柱，并
符合作业规程规定。
超前 20m 范围内支护
完整,高度≮1.6m，人行道宽≮0.7m。
巷道
整洁。
单体柱三用阀、注液口方向应平行
巷帮，并保持一致。
有可靠的防倒措施。
铰接顶梁铰接率达到 100％
8
现场检查
一处不符扣 1 分
10．控顶距
控顶距符合作业规程要求。
进、回风巷
与工作面放顶线放齐
5
现场检查
一处不符扣 1 分
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
三
假
顶
和
煤
炭
回
收
（10）
上、中分层假顶工作面：
1．分层开采工作面铺设人工假顶符合作业
规程要求，及时灌浆洒水
4
现场检查
一处不符不得分
2．分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况
3
及假顶上冒落大块岩石（＞2.0m ）记
载在（1：
500）图上
2
现场检查
一处不符扣0.5分
3．分层采高按作业规程规定不得超过
±100mm
2
现场检查
一处不符扣0.5分
4．不任意丢顶煤和留煤柱
2
现场检查
一处不符不得分
一次采全高和底分层工作面：
1．回收率达到要求
4
现场检查
一处不符扣1分
2．不丢顶、底煤。
（必须留时要有专项批
准的措施）
2
现场检查
一处不符扣1分
3．浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在
2
2.0m 内浮煤平均厚度不超过 30mm）
2
现场检查
一处不符扣0.5分
4．不任意留煤柱
2
现场检查
一处不符不得分
四
其
他
要
求
（20）
1．进回风巷断面不小于设计断面的
2／3，同时必须满足通风、运输、行人、
设备安装、检修的需要，支护完好
3
现场检查
一处不符扣 1 分
2．进回风巷安全设施齐全完好，其数量及
位置符合作业规程规定
3
现场检查
一处不符扣 1 分
3．进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。
设
备、材料、工器具、堆放整齐，挂牌管
理。
电缆、管线吊挂规范。
临时水沟畅
通
4
现场检查
一处不符扣 1 分
4．各种图牌板（设备布置图、工作面支护
示意图、正规作业循环图表、避灾路线
图等）清晰、规范
3
现场检查
一处不符扣 1 分
5．备用支护材料的数量、规格符合作业规
程规定
2
现场检查
一处不符扣 1 分
6．电气设备完好，不失爆，按规定上架，
挂牌管理
1
现场检查
一处不符扣 1 分
7．胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，
不跑偏，并使用综合保护。
转载点喷雾
装置齐全可靠
2
现场检查
一处不符扣 1 分
8．行人跨越输送机的地点有过桥。
胶带输
送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口
必须有防护装置
2
现场检查
一处不符扣 1 分
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得
分
扣分原因
一
基
础
资
料
管
理
（10
）
1．建立支护质量和顶板动态监测分析、
处理制度，有记录资料
分层开采必须有方案论证
2
检查资料
一项无扣0.5分
分层开采未进行论证的该项不
得分
2．采煤区队坚持开展工作面顶板管理、
规程贯彻落实和安全隐患整改工作，
每旬组织工程质量检查
2．5
检查资料
一项无扣0.5分
3．矿地测部门开展工作面地质及水文地
质预报工作，每月至少有一次预报，
预报必须经矿总工程师（矿技术负责
人）签字认可并有材料向相关部门报
告
1
检查资料
资料不全不得分
4．有作业规程和管理制度
（1）作业规程必须符合规程规定和技
术规范要求，并能结合实际，指导现场
工作。
有突出危险的工作面严禁采用放
顶煤工艺。
（2）从编制、审批、贯彻、实施有健
全的管理制度，并由矿总工程师（矿技
术负责人）每月至少组织一次复审，并
有复审意见。
（3）工作面支护设计根据类似工作面
矿压观测、地质资料进行科学计算。
（4）工作面有初次放顶、收尾、过地
质构造带、过老巷、采面安装、回收的
专项措施
2
检查资料
缺少一项扣 0.5 分
未消突采用放顶煤的本大项不
得分
5．支护材料有基础台帐（规格、型号、
数量、合格证等），有检修记录
1
检查资料
一项无扣0.25分
6．定时（每小班三次）检查乳化液泵站
压力（压力≥18MPa）、乳化液浓度
（不低于 2％）、水质清洁、有检查
处理记录
1．5
现场检查
压力不够不得分
浓度不够扣 0.5 分
水质不符扣 0.5 分
无记录扣 0.5 分
二
工
作
面
管
理
（60
）
1．三直：
煤壁、溜子、单体柱均成一条
直线。
单体柱柱、排距偏差均不大于
±100㎜。
机道宽度不大于作业规程规定
200mm，不小于 100mm
6
现场检查
一处不符扣 1 分
2．一平：
顶板平整
不出现台阶下沉。
铰接顶梁接顶严实，
机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于
200mm
4
现场检查
一处不符扣 1 分
3．采面支护
单体柱完好，不漏液、不卸载、无外
观缺损，活柱不低于 200mm。
支柱迎山有力，不出现连续 3 根以上
迎山角过大或退山。
单体柱初撑力
Ф80㎜≥60KN，Ф100㎜≥90KN。
单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须
有防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液
口方向保持一致。
底板松软时，单体柱
15
现场检查
一处不符扣 1 分
铁木混支的该项不得分
高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分 100 分）
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得
分
扣分原因
要穿柱鞋（钻底量≯100㎜）。
贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合
作业规程规定。
铰接顶梁完好，铰接率＞90％，严禁
出现单梁单柱、铁木混支。
机道内顶梁水平楔数量齐全,与铰接
顶梁联挂。
及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬
臂梁到位，端面距≤300㎜。
挂梁不得滞
后机组 10m（停机要及时跟上）,不得在无
柱悬臂梁上再挂悬臂梁。
在同一采煤工作面不得使用不同类型
和不同性能的支柱。
必须使用时，必须
制定安全措施并经矿总工程师（矿技术
负责人）批准
4．回柱放顶
切顶排支柱数量齐全，挡矸有效。
特
殊支护符合作业规程要求。
采空区出现局部悬顶达 10㎡，必须
加强支护，悬顶过大要采取措施进行强
制放顶。
放顶时按组配足水平楔
6
现场检查
一处不符扣 1
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