精密电子接插件智能化生产线建设项目可行性研究报告.docx
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精密电子接插件智能化生产线建设项目可行性研究报告
精密电子接插件智能化生产线建设项目
可行性研究报告
附表1：
固定资产投资估算表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
销售收入、销售税金及附加税估算表
附表4：
固定资产折旧和递延资产摊销估算表
附表5：
总成本费用估算表
附表6：
利润与利润分配表
附表7：
项目投资现金流量表
第一章总论
1.1项目名称、承建单位及法定代表人
项目名称：
精密电子接插件智能化生产线建设项目
建设性质：
新建
项目承建单位：
xx电子有限公司
企业类型：
有限责任公司
法定代表人：
注册资本：
5000万元
建设地点：
xx市xx县首山镇朝阳街5-32号
1.2承建单位基本情况
xx电子有限公司（以下简称公司）于2015年6月29日在xx县市场监督管理局注册，注册号：
xx。
注册资本5000万元，住所设在qq省xx市xx县xx镇朝阳街5-32号。
企业经营范围：
电子产品、塑胶制品、五金制品、铜制品。
公司成立后，积极筹集资金，拟在qq铜业集团有限公司（以下简称xx公司）院内，充分利用xx公司的铜板带材的原料优势及公用工程进行深加工，延长产业链，建设生产电子接插件智能化生产线。
公司将建设成为集高精度电子接插件产品开发、加工及销售于一体的综合性民营企业。
公司是首家成功研制AC一体式插头的生产厂家，将建设业界第一家全自动化插头生产线，实现了多个工艺自动化无人操作。
全系列产品目前正在申请国家专利，市场涉及中国，南非，印度，德国，法国，美国，土耳其等国家，产品直接供应给格兰仕、美的、格力、长虹、Apple等国内外知名企业，目前研制的一体式国标三插、一体式国标二插、一体式美规三插、一体式美规二插等系列产品，已成功帮助超过100家专业电源线插头客户打破传统连续铜片铆压后组装塑胶内模的生产方式，并为客户提供全自动化铆压机综合性的生产解决方案。
不仅直接节省了组装人工成本30%，生产效率提升50%，而且一体式注塑的模式还降低了客户端电源插头的生产品质隐患，大大提升了产出效益，为推动整个行业发展自动化奠定了坚实的基础，并深受客户的青睐与好评，公司也会秉承“不断创新、精益求精”的理念，始终以“一体式插头行业领导者、制造专家”为目标，努力为整个电源线插头行业的发展做出伟大的贡献！
1.3项目概要
本项目建设地点位于xx市xx县首山镇朝阳街5-32号，项目占地17000平方米，采用租赁xx公司的土地及厂房。
建设规模：
年产10亿件精密电子接插件智能化生产线。
产品方案：
主要生产计算机、手机、机器人等智能设备配套的电子接插件及适合各类电源标准的民用电器AC一体式插头、国标电源插头及转换器，有一体式国标三插、二插，一体式美规三插、二插等系列产品，市场涉及中国、南非、印度、德国、法国、美国、土耳其等国家，直接给格兰仕、美的、格力、长虹、Apple等国内外知名企业配套。
项目租赁厂房建筑面积为12000平方米，钢混结构。
本项目新建35立方米地下冷却水池1座，采用混凝土结构。
需新购置注塑机、定制车床、冲床等352台设备。
供水、供电、供暖均有xx公司提供。
项目总投资4957万元，其中固定资产投3000万元，流动资金1957万元。
项目所需投资全部由企业自筹解决。
项目建成后，正常年份可实现销售收入28000万元，实现利润总额996万元，总投资收益率20.10%，财务内部收益率24.54%（税前）、财务净现值3657万元（ic=10%，税前）投资回收期5.30年（税前，含建设期1年，为简化计算，建设期按1年计）。
建设周期：
为9个月，即2015年6月—2016年2月。
1.4编制依据及范围
1.4.1编制依据
1、国家计委等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
2、国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；
3、国家发展与改革委员会、建设部发《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；
4、《xx市总体规划》（2001-2020年）；
5、国家的有关法规和编制规定；
6、qq省及xx市的有关规定；
7、项目所在地有关资料；
8、建设单位提供的相关资料。
1.4.2编制原则
1、依据相关法规及规定，合理确定厂区总体规划，妥善处理好工厂的人流、物流，最大限度地扩大生产和经营规模，完善厂区功能，满足建设发展的需要。
2、立足高品位、高质量、多方位的服务宗旨，建立健全完善生产及销售服务体系，强化项目的综合性管理。
3、建设集生产、销售一体的企业，重视管理经营，建立现代市场经济条件下高效管理经营机制，增强市场竞争力。
4、本项目的设计要贯彻安全第一、预防为主的方针，立足符合环境保护、职业安全卫生、消防及节能减排的要求，保障职工和附近居民的安全和卫生，同时应注意环境保护及消防设施的配套建设。
1.4.3编制范围
根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定，本报告主要对下列内容进行分析论证：
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场分析及建设规模的确定；
3、工艺技术方案及工程建设方案的拟定；
4、公用配套设施；
5、能耗分析与节能措施；
6、环境保护、职业安全卫生、消防；
7、项目进度计划及招投标；
8、投资估算及融资方案；
9、财务评价及社会评价。
1.5主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1.1。
表1.1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
亿件/年
10
2
项目占地面积
m2
17000
3
建筑面积
m2
12000
4
购置设备
台
449
5
项目总投资
万元
4957
6
固定资产投资
万元
3000.00
6.1
工程费用
万元
2894.01
6.2
工程建设其它费用
万元
19.00
6.3
预备费用
万元
86.99
7
流动资金
万元
1957
8
营业收入
万元
28000
9
总成本费用
万元
25836
10
销售税金及附加
万元
1168
11
利润总额
万元
996
12
净利润
万元
747
13
总投资收益率
%
20.10%
14
税前财务内部收益率
%
24.54%
15
税后财务内部收益率
%
19.21%
16
税前财务净现值
万元
3657
17
税后财务净现值
万元
2247
18
税前投资回收期
年
5.30
含建设期1年
19
税后投资回收期
年
6.17
含建设期1年
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
“十二五”时期,是xx全面振兴老工业基地和全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期。
沈阳经济区上升为国家战略后，省委、省政府在xx市布局了5个新城、3个新市镇，大力度推进城镇化和工业化，充分体现了对xx市的殷切期望和高度重视。
首山新城是建设的5个新城之一。
开发建设首山中央公园新区，以大型隧道控掘设备为主打造装备制造产业；以xx集团高精度铜板带材为主，打造铜板带和铜电子材料特色产业基地。
建设具有良好宜居环境的中等城市，完成15平方公里向阳工业集中区基础设施建设。
到2015年，实现地区生产总值260亿元，年均增长28%；地方财政一般预算收入30亿元，年均增长45%；建成区面积15平方公里，聚集人口14万。
“十二五”以来，xx县紧紧围绕“首山新城”的发展目标，积极实施“工业立县、工业强县、富民兴县”三大战略，全县经济实现了由复苏到振兴的转变，社会各项事业迈上了新的台阶。
工业经济突出抓好新项目的建设，通过项目推进形成产业集聚群优势，装备制造产业通过吸收国外先进技术，填补了国内空白，打造了民族品牌；机械设备制造业通过改造升级，产业结构实现了历史性的飞跃。
xx公司座落在xx县首山镇，是我国北方最大的铜加工企业，国内最大的电子铜带出口企业，主导产品铜及铜合金带材、板材、异型材。
xx电子有限公司充分利用xx的铜材资源及富余的公用工程资源，拟在xx公司院内建设精密电子接插件智能化生产线。
该项目的建设有着得天独厚的资源优势，有利于xx企业的发展，有利于打造具有xx市优势和特色的产业集群，有利于xx工业的进一步发展。
2.2项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策
电子接插件是电子信息产业的重要组成部分，是电子信息产业的前端，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统发展的基础，对于电子信息产业技术创新和做大做强有着重要的支撑性作用。
国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，第一类鼓励类的第二十八项“信息产业”第22条，鼓励“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”。
本项目是xx电子有限公司精密电子接插件智能化生产线建设项目，项目的建设是促进现代化城市建设的进程和经济的发展，符合国家相关的产业政策。
2、项目建设符合国家及省“十二五”发展规划
国务院以国发〔2012〕28号印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，该《规划》的重点发展方向和主要任务是：
节能环保产业，新一代信息技术产业，生物产业，高端装备制造产业，新能源产业，新材料产业，新能源汽车产业。
其中，新一代信息技术产业第二条电子核心基础产业中提出：
发展片式化、微型化、绿色化的新型元器件。
qq省2013年11月发布了《qq省新兴产业发展“十二五”规划》，明确了产业发展重点，重点发展高端装备制造、新一代信息技术产业、新能源、新材料、生物产业、节能环保等六个新兴产业。
其中，积极推进新一代信息产业的第5条为基础电子，重点发展微小型、高性能、智能化、环保型的各种新型电子元器件、新型电子材料、电子专用设备及测量仪器。
由此可看出，本项目的建设即符合“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，也符合qq省新兴产业发展“十二五”规划。
3、促进相关产业发展，拉动经济增长
项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较高，市场前景广阔。
项目充分利用xx公司的铜材，具有资源优势，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有较好的经济和社会效益。
该项目的建设有利于xx集团的产业链的延伸，有利于打造具有xx优势和特色的产业集群，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，有助于当地经济的发展和当地人民的生活水平的提高。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，不仅可以延长xx地区铜加工产业链，还可促进相关产业发展，拉动经济增长，对提高xx经济地位和综合竞争能力、加速推进xx现代化进程具有重要的作用。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析及营销策略
3.1市场分析
3.3.1国内市场分析
电子接插件处于电子信息产业链上游，是通信、计算机及网络、数字音视频等发展的基础。
近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子产业强劲发展。
我国许多门类的电子接插件产量已稳居全球第一位，电子接插件行业在国际市场上占据很重要的地位。
我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、电源插头等电子元器件的世界生产基地。
电源插头的用途广泛，大大小小的行业都需要电源插头，和我们生活最贴近的就是家用电器上的电源插头了，计算机、电视机、电冰箱、电风扇、空调等等都需要使用而且必须使用电源插头。
平常我们的各种通讯领域也会使用到电源插头，如电话，电线接受塔，航空设备等等。
工厂里面使用的各种生产设备等等都需要电源插头，总之一句话“哪里需要电，哪里就有电源插头”，可见电源插头的用途以及遍及我们生活的各个角落。
插头是一种量大面广，结构相对简单而又十分重要的基础工业产品，在国内外有着广阔的市场，全国生产插头和转换器的厂有上千家，年产值几十亿元。
我国目前插头的行业状况是：
一般产品多，高档产品少；常用产品多，专用产品少。
虽然近些年来国家投入较大的力量进行市场检查，使市场情况有所好转，但由于产品本身特点，仍然还有不少假冒伪劣产品在市场上存在。
对比发达国家，我国插头和转换器产品整体生产水平无论从产品品质、外观造型以及多功能化等方面都有一定的差距。
我国插头企业生产存在着一些问题，如插头生产原材料使用不合格，导致插头产品不合格。
对于原材料主要是耐热性能和阻燃性能达不到标准的要求；对于导电材料，主要是用金属板材加工的插套弹性不足。
目前市场上使用的部分板材导电性能低，弹性欠佳，不适于做插套零件；有的板材厚度偏薄，这种插套难以对插销产生足够的夹紧力，无法满足标准对插拔力的要求。
插头和转换器产品涉及到人民生活及国民经济建设的各个领域，与人民生产财产安全息息相关，是安全性要求很高的产品。
而国民经济发展和居民生活都离不开用电，因此电源插头和转换器具有广阔的市场空间。
我国已经成为全球电子元器件产业的重要市场，但我国电源插头和转换器质量还有待提高。
欧美和日韩企业凭借着产品质量好、技术领先，在我国电子元器件市场中占据绝对优势地位，而我国电子元器件企业技术水平相对落后，优势产品种类相对单一，和国际一流电子元器件公司在市场上的竞争能力上有明显差距。
我国电子元器件行业属于国家重点鼓励行业，受到国家有关部门的大力扶持。
2009年国务院办公厅出台《电子信息产业调整和振兴规划》，要求加快电子元器件产品升级，提高片式元器件、新型电力电子器件等产品的研发生产能力，加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平。
2011年全国人大通过了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出依托于国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。
工业和信息化部印发了《产业关键共性技术发展指南（2011年）》，把能够在多个行业或领域广泛应用，对整个产业或多个产业产生影响和瓶颈制约的技术定义为产业关键共性技术，产业关键共性技术的研究开发是工业和通信业发展的基础，也是我国构建现代产业体系，加快转变发展方式，培育和发展战略性新兴产业，促进产业结构优化升级，增强自主创新能力和核心竞争力的关键环节。
在产业政策支持和国民经济发展的推动作用下，我国电子元器件行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大提升。
行业收益于国家政策的技术导向，依靠自身的技术积累和探索。
国家电子元器件产业政策的技术导向和扶持对行业经营形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争。
3.1.2目标市场分析
本项目生产的产品主要为插头和转换器，所生产的插头打破传统插头生产工艺，首创“一体式”插头内架，可为客户节约成本30%以上，直接效率提高50%。
生产的插头主要为格力、美的、格兰仕等各类知名电器配套插头，为国内苹果手机充电器配套插头。
目前市场：
主要为山东威海泓淋集团、临富万电业有限公司、良维科技股份有限公司、东莞维升电子有限公司配套插头。
3.2营销策略
实施该项目，总的营销策略是：
坚持质量第一，市场第一，信誉第一的方针。
坚持强化品牌培育，实施品牌战略，立足高端市场销售的方针，提高市场占有份额。
建立销售网络体系，对产品销售市场情况进行市场监测，及时收集市场信息，反馈到企业，以便企业改进销售策略、开发新产品。
第四章建设规模及场址建设条件
4.1建设规模
4.1.1建设规模
本项目建设规模为：
建设年产10亿件精密电子接插件智能化生产线。
4.1.2产品方案
主要生产计算机、手机、机器人等智能设备配套的电子接插件及适合各类电源标准的民用电器AC一体式插头、国标电源插头及转换器，有一体式国标三插、二插，一体式美规三插、二插等系列产品。
产品标准按照VDE0620，GB1002，BS1363，UL1659等规标准执行。
4.2场址选择
4.2.1选址原则
1、本项目的选址应选择在工程地质和水文地质较好、地势平坦、交通便捷的区域。
2、项目建设要符合城镇规划，推进城市互动，尽可能与城镇建设整体规划相适应。
同时，项目的建设必须坚持高起点、高标准、高质量，使之具有前瞻性。
3、整合各种资源，提高投资效益。
项目选址必须坚持经济性原则，最大限度地合理利用城镇现有的基础设施和规划条件，最大限度地减少投资规模，提高投资效益。
4.2.2选址分析
本项目厂址拟选择在xx县首山镇朝阳街5-32号（现xx公司院内），位于朝阳街南侧，西与辽鞍机械制造公司相临。
项目占地17000平方米，采用租赁xx公司的土地及厂房，年租赁费暂按20万元。
xx县地处鞍山、xx两大城市产业辐射带中，具有得天独厚的资源与区位优势，南距鞍钢5公里，东距xx石油化纤城4公里，西连沈大高速公路，交通十分便利。
项目建设区域位置见附图1。
4.3项目建设条件
4.3.1地形地貌
xx市地处辽东半岛和环渤海经济圈的中心，与qq省中部的各城市共享空港和出海口，与沈阳具有“同城效应”，是一座历史悠久的文化古城，也是新兴的现代石化轻纺工业基地。
全市总面积4744平方公里，人口186万人，辖5区1市1县。
xx地理位置优越，交通通讯方便，长大铁路、沈大高速公路贯穿南北，距大连港332公里，距营口鲅鱼圈港162公里，距沈阳桃仙国际机场45公里，全市公路网四通八达，通讯便捷。
xx县是辽东半岛中部城市群之中，隶属于qq省xx市，位于辽东半岛中部，总面积2511平方公里。
辖15个乡镇，341村，52个居民委员会。
xx县东临山城本溪、凤城，南界钢都鞍山、海城，西接辽中、台安，北连xx、灯塔。
xx县属千山山脉，有大小山峰126座，地势东高西低，东部为丘陵山区,西部为沿河平原，地势平坦，土质肥沃。
4.3.2气候
xx市居辽东半岛北部腹地，西南边陲距渤海岸70公里，东南边界距黄海岸100公里，宏观气候受海洋影响较大，属温带大陆性季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨热同季，年平均气温8.4℃，最高年平均气温为9.5℃，最低年平均气温为6.9℃，极端最高气温为38℃，极端最低气温为-33.7℃。
年平均降雨量为572mm，平均无霜期为154天，年平均日照时数为263.06小时，最大冻土深度为1.2米。
夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为西北风。
4.3.3水文地质
xx市境内共有流程5公里以上的大小河流86条，其中10公里以上的大小河流29条，这些河流组成了太子河、浑河两大水系。
太子河长413公里，境内流程143公里，流域面积约4000平方公里，约占全市总面积的85%。
境内河流多为太子河支流，其中流程10公里以上的支流多达24条。
从北、东、南三面汇入太子河，形成向心水系。
汤河是太子河在xx地区最大的支流，汤河上游分东西两大支流，在汤河水库汇流后，经安平、耿家屯、于小屯镇西双庙村汇入太子河，河长90.7公里，流域面积1466平方公里。
地质主要为第四系地层，冲积相地层主要分布于本区山前冲积扇地带，埋深70至150米，其岩石性质在扇顶部为砾卵石、砂砾石层，以石英砾石为主，次为花岗岩、变质岩等；砾径2至5毫米，大者15厘米以上，成次棱角状；扇顶部分砾石层和砾卵石层，厚度约占66-87%。
扇中一带向西，岩石性质变细为中粗砂，以砂层为主，沙层总厚度占40-60%，其中砾石变薄，厚度占10.35%，到扇缘部位又相变为细颗粒相的粘性土，大约占60%-90%。
独特的地质、地貌、气候特征以及地质构造决定xx地区属东北少有的优质水富成水地区。
地下水资源总量为14.73亿立方米。
4.3.4地震烈度
xx地区抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.01g。
该项目的各建筑物抗震设防标准均按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2013）执行。
4.3.5基础设施条件
本项目充分利用xx公司的现有公用工程设施，利用现有深水井供水，在现有变压器直接接引，利用xx公司的冷却水余热供暖，供水、供电、供暖均可满足项目需要。
4.3.6交通条件
项目建设场址地处xx市xx县，交通较为便利，已建的沈大高速公路、本辽辽高速公路、辽溪铁路以及规划建设的沈阳至xx的城际铁路、哈大高速铁路、沈阳至营口的通海产业大道等都与xx相连，交通非常便利。
尤其哈大高铁的开通，极大的提升了xx的交通条件。
哈大高速铁路是国家“十一五”规划的重点工程，是《中长期铁路网规划》“四纵四横”高速铁路网中京哈高铁的重要组成部分。
它纵贯东北三省，南起大连，经营口、鞍山、xx、沈阳、铁岭、四平、长春、松原，终至哈尔滨，线路全长904公里。
4.3.7社会经济条件
2014年地区生产总值实现265亿元，同比增长0.5%；固定资产投资完成166亿元，增长10%；规上工业增加值实现119亿元，增长2.9%；公共财政预算收入实现18.5亿元，增长3%；社会消费品零售总额实现49亿元，增长10.2%；城乡居民可支配收入实现13348元，增长13%；农村居民可支配收入实现12150元，增长13%。
第五章项目建设方案
5.1设计基本原则
1、遵循“先进、成熟、适用、经济”的原则，生产技术采用先进、环保、节能低耗的生产工艺流程，从而达到提高生产率、降低生产成本，获取较好的经济效益。
2、节能降耗是国家的一贯政策方针，也是保证产品具有竞争力的有效途径，设计中给予充分考虑。
3、设计中要充分考虑所处地理位置状况，合理考虑总图布置，使生产工艺流程合理顺畅，充分利用现有的设施。
4、设计遵循环保治理“三同时”原则，对环境保护、节能、职业安全卫生、消防等均严格按国家标准及有关规范执行。
5.2工艺技术方案
5.2.1技术方案的选择
本项目采用公司自主研发的“AC一体式插头”全自动化生产技术，实现了多个工艺自动化无人操作，目前正在申请国家专利。
目前研制的一体式国标三插、一体式国标二插、一体式美规三插、一体式美规二插等系列产品，已成功帮助超过100家专业电源线插头客户打破传统连续铜片铆压后组装塑胶内模的生产方式，并为客户提供全自动化铆压机综合性的生产解决方案，降低了客户端电源插头的生产品质隐患，大大提升了产出效益，为推动整个行业发展自动化奠定了坚实的基础。
该技术与传统作业方式相比具有如下特点：
1、注塑传统作业方式为一人一机手工操作，目前采用智能注塑机配套自动上料机械手的操作工艺，实现一人可操作10台机台，全自动化模式生产。
2、车床传统作业方式为人工上料一人一机操作，目前采用全自动上料，实现一人至少可操作机台20台，全自动化生产模式。
3、组装法国插头传统作业方式为手工装配，目前采用PLC控制系统-全自动装配机实现一人至少可操作机台6台以上
4、国标插头的铆口传统作业为手工台钻方式进行钻孔，且质量不稳定，目前采用全自动钻孔机，自动上料/钻孔，单人可操作10台机以上。
5、注塑中央供料系统可实现几百台注塑机同时自动供料，打破传统的人工单机加料方式。
以上智能设备的应用，不仅保障产品质量，主要在人工成本上至少节省了30%以上，工作效率可提升50%以上。
5.2.2工艺流程
本项目生产的产品主要为插头和转换器，采用先进的生产工艺，首创“一体式”插头内架，可为客户节约成本30%以上，直接效率提高50%。
生产的插头主要为格力、美的、格兰仕等各类知名电器配套插头，为国内苹果手机充电器配套插头。
工艺技术过程包括检验、车制/冲压、加工、表面处理、注塑成型、检验，合格后入库，具体工艺过程如下：
生产工艺流程见图5.1。
图5.1生产工艺流程图
5.3工艺设备方案
5.3.1设备选型的
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