企业安全生产标准化考评检查表.docx
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企业安全生产标准化考评检查表
朝阳区工业企业安全生产标准化活动考评检查表主要内容
第一部分:
安全管理
1.1安全生产方针与目标(101表)
序号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
安全生产方针
(1)有最高管理者签发的文件化的安全生产方针
(2)安全生产方针传达到全体员工,张贴在显著位置
(3)定期评审安全生产方针的适宜性,至少每年一次
(4)安全生产方针要有针对性,易于理解
结合相关项目考评,一项不合格扣2分
10
2
安全生产目标
(1)每年都设立文件化的安全生产目标与指标
(2)安全生产目标与指标要进行层层分解
(3)安全生产目标与安全生产方针保持一致性
(4)安全生产目标与指标要保证完成
结合相关项目考评,一项不合格扣2分
10
1.2安全生产责任制(102表)
序号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
主要负责人
安全生产职责
(1)建立、健全并督促落实安全生产责任制
(2)组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程
(3)保证安全生产投入的有效实施
(4)设立安全管理机构或人员
(5)召开安全会议,研究安全生产的重大问题
(6)督促、检查安全生产工作,及时消除事故隐患
(7)组织制定并实施事故应急救援预案
(8)及时、如实报告事故和职业病病例
结合相关项目考评,一项不合格扣1分
5
2
有关职能部门安全生产职责
(1)设备、动力部门
(2)技术、工艺、设计部门
(3)生产、调度部门
(4)人事、劳资、教育部门
(5)计划、财务部门
(6)供应、储运和销售部门
(7)消防、保卫部门
查文本及履行情况,少一个部门或一处不合格扣1分
8
3
各级各类人员安全生产职责
(1)分管负责人
(2)安全管理机构负责人
(3)专职/兼职安全管理人员
(4)车间主任(分厂厂长)/有关职能部门负责人
(2)班组长(工段长)
(3)各岗位员工
查文本及履行情况,少一级或一处不合格扣2分
12
1.3安全生产规章制度(103表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
安全生产规章制度
应制订以下安全生产规章制度,并有效执行
(1)安全生产教育和培训制度
(2)安全生产会议制度
(3)安全生产检查及事故隐患整改制度
(4)较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制度
(5)危险作业审批管理制度
(6)劳动防护用品配备和管理制度
(7)安全生产奖励和惩罚制度
(8)伤亡事故和职业病报告和管理制度
(9)安全生产“三同时”管理制度
(10)相关方安全管理制度
(11)危险源管理制度
(12)女工劳动保护规定
(13)特种设备安全管理制度
查文本,少一种扣1分;结合现场查证,一种执行不力扣1分
15
1.4安全管理机构与人员(104表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
安全生产管理网络
(1)企业建有统一协调安全的安全管理网络。
(2)各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责。
(3)企业、车间、班组三级工会履行监督职能。
主要考评三级管理网络的建立情况。
查文件设置及网络图,无安全管理网络不得分,执行不力扣3分
7
2
安全管理机构
(1)矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位,以及从业人员超过300人的生产经营单位,应设置安全生产管理机构
(2)安全生产管理机构应有机构编制,能独立履行安全管理职能,有相对独立的考核权
查机构设置文件,没有机构不得分,机构执行不力扣3分
7
3
安全生产管理人员
(1)管理人员年龄、文化程度、业务能力符合需要
(2)各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全员
查人员任命文件,人员不足扣2分;人员老化、不符合业务需要扣2分
6
1.5安全生产教育和培训(105表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
安全教育培训的内容
(1)安全生产法律、法规和管理制度
(2)安全技术操作规程和岗位安全技术要求
(3)安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求
(4)劳动保护用品的穿戴要求
(5)事故防范意识、技能、应急措施,以及自救互救知识
(6)工伤事故和职业病案例
少一种内容全扣
6
2
安全教育培训学时要求
(1)生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时
(2)从业人员接受安全教育每年不少于8学时
(3)安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时
(4)新职工,包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时
(5)转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时
(6)从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时
发现一处不合格全扣
5
3
特种作业人员
安全培训要求
(1)必须接受当地政府组织的专业安全技术培训,取得特种作业资格证后,方可上岗作业
(2)每两年参加当地政府组织的特种作业复训
(3)企业应定期组织厂内特种作业人员安全教育培训
一人不符合扣2分
4
4
转工种、复工人员安全培训要求
(1)转换工种,或离岗超过一年以上重新上岗人员上岗前应接受安全教育
(2)转换工种、复工人员应进行车间、班组安全教育
一人不符合全扣
3
5
“四新”人员
安全培训要求
(1)凡接触新技术、新工艺、新设备和新材料的作业人员,上岗前应接受安全教育
(2)“四新”人员的安全教育应有针对性地进行
(3)教育效果应有测试成绩
一人不符合全扣
3
6
全员安全教育要求
每年应组织一线员工参加安全教育活动
全员教育效果应有测试成绩
一人不符合全扣
3
7
其它形式的
安全教育要求
(1)企业根据安全工作的需要,还应开展以下形式的安全教育:
1)中层及中层以上干部安全教育
2)班组长安全教育
3)违章及事故人员安全教育
4)有毒有害作业人员职业健康教育
5)应急救援人员培训与演练
6)外来相关方人员安全教育
(2)应有教育计划、教育内容、教育记录中要有受教育人和教育人签字
(3)教育应覆盖全部教育对象,不得有遗漏
一人不符合扣2分
4
1.6工伤事故与职业病处理(106表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
参加工伤社会保险
所有从业人员都应参加工伤社会保险
少一人扣1分
3
2
工伤事故目标管理
(1)应确定工伤事故控制指标,并进行分解
(2)对工伤事故控制指标的完成情况应进行考核、评比,对有关单位应进行奖励和处罚
发生死亡事故或重伤事故超标全扣
2
3
按“四不放过”处理工伤事故和职业病
(1)不查清工伤事故和职业病原因不放过
(2)不查明工伤事故和职业病性质和责任不放过
(3)不处理事故责任者不放过
(4)不采取防范措施不放过
查事故处理报告,少一个不放过扣2分
3
4
原始档案
工伤事故和职业病处理应建立档案。
查档案资料,少一种或不完善扣1分
2
1.7“三同时”安全管理(107)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
管理范围
(1)新建、扩建、改建等建设项目
(2)大型技术改造项目
(3)采用新材料、新技术、新工艺、新设备
少一项全扣
2
2
设计阶段
(1)在编制初步设计、施工设计文件时,应同时编写《劳动安全卫生专篇》
(2)《劳动安全卫生专篇》的内容应确保安全生产和职业健康效果
查文本,有一处不合格扣2分
3
3
施工阶段
(1)严格按设计要求和施工图纸施工,确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工
(2)建设项目在试运行时,应同时调试职业安全健康设施,并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等
查施工记录,有一处不合格全扣
1
4
验收阶段
(1)需要经过安全性预评价的建设项目,在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价,对提出问题应按期整改
(2)对一般建设项目,应依据《劳动安全卫生专篇》进行验收,验收情况应记录在案。
(3)生产、储存危险物品的建设项目,应进行安全条件认证和安全评价
查验收报告,有一项不合格扣2分
4
1.8安全投入(108表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
安全措施费用投入范围
安全措施费用应专项用于下列安全生产事项:
(1)安全技术措施工程建设
(2)安全设备、设施的购置、更新和维护
(3)安全生产宣传、教育和培训
(4)劳动防护用品配备
(5)其它保障安全生产的项目
查项目清单,一处不符合全扣
2
2
计划的编制
安全健康技术措施项目编制内容,应符合安全健康的实际需要
现场查证,一处不合格全扣
1
3
安全健康技术措施资金提取
(1)应有明确的资金来源的文件。
(2)有确定的提取比例和方法。
(3)按规定比例提取安措费用。
提取不足或不能说明情况全扣
3
4
安全健康技术措施的完成情况
(1)每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况
(2)项目完成后应有验收手续和运行情况评价
一项未按期完成扣2分
4
1.9危险源管理(109表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
危险源识别
危险源识别应以工作岗位为单元进行,至少每年组织一次。
遗漏一处扣1分
3
2
危险源管理与控制来自中国最大的资料库下载
(1)应制订危险源管理制度,包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容
(2)对危险源采取分级管理
(3)对危险源定期进行检测、评估、监控,采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施
(4)岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项
一处不合格扣1分
2
3
重大危险源管理
(1)重大危险源的识别依据:
按照GB18218《重大危险源辩识》识别重大危险源
(2)生产经营单位对重大危险源应当登记建档(3)重大危险源必须制订应急救援预案
(4)对重大危险源进行公示:
凡存在重大危险源的设备设施或场所,应挂牌公示,注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施
(5)重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施
(6)生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案
少一处或少一个救援预案全扣
4
4
危险源更新与调整
(1)应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化,及时对危险源进行更新和调整。
(2)新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施,纳入危险源管理范畴。
一处不合格全扣
1
1.10特种设备安全管理(110表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
特种设备管理范围
(1)应将以下设备列入特种设备管理:
锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆及其它危险性较大的设备
(2)应建立特种设备登记台帐,登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等
遗漏一种全扣;资料少一种扣1分
2
2
特种设备采购
(1)新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件
(2)新增特种设备应执行注册登记制度,使用前应到当地特种设备安监部门注册登记,取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用
一处不合格扣1分
2
3
特种设备管理档案
(1)应有特种设备定期检验和自行检查记录
(2)特种设备日常使用状况记录
(3)特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录
(4)特种设备运行故障和事故记录
(5)上述资料应真实准确,分类存放,妥善保管
一处不合格全扣
2
4
特种设备定期检验
(1)使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验
(2)特种设备的安全技术检验周期为:
1)锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次2)起重机械每两年进行一次
(3)检验合格后要有法定检验机构的检验报告,及时更换安全检验合格标志后才可使用
遗漏一台全扣
6
5
现场检查特种设备检验情况
现场检查特种设备检验情况,不得有未经检验或超过检验周期使用的特种设备
发现一台不合格全扣
4
1.11相关方安全管理(111表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
相关方管理范围
(1)生产经营单位有以下经营方式的,应当与承包单位、租赁单位签订安全生产管理协议
1)将生产经营项目、场所、设备发包或者出租
2)外来施工单位进入单位内部施工
3)聘用短期合同工、临时工、农民工
4)实习、代培、临时进厂作业
5)进厂送货、取货的物流公司
遗漏一种全扣
4
2
安全协议书要求
安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容
查文本,一处不合格全扣
4
3
外来施工、劳务单位的安全审查
(1)发包单位应对施工单位的资质情况进行审查
(2)审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度,及安全保障措施等(3)施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为
一个项目没有或不合格扣2分
2
4
生产经营项目、场所、设备发包或者出租的安全管理
(1)承包或租赁单位必须具备基本安全生产条件
(2)安全生产协议与承包或租赁协议一同签署,且有效期一致(3)应定期对承包或租赁单位进行安全教育、安全检查,且有记录和隐患整改反馈
一处不符合扣2分
2
1.12安全技术操作规程(112表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
安全技术操作规程文本要求
(1)安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点,通过规范职工的作业行为,达到保证职工安全健康的目的
(2)文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等
(3)文本内容应符合相关的安全技术标准
查文本,发现一处不符扣2分
4
2
安全技术操作规程覆盖率
安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符,不得有遗漏
结合现场查证,少一个工种扣2分
4
3
安全技术操作规程的修改与更新
(1)在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前,应制订安全技术操作规程或安全操作规范
(2)安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更,及时进行修改或更新
少一种全扣
2
1.13班组安全活动(113表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
班组安全员
班组应有专人负责安全生产管理工作
没有全扣
2
2
班组安全会
(1)班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项
(2)安全内容要有记录
查记录,不合格全扣
4
3
班组安全文化
(1)对新职工、包括实习、代培人员进行班组安全教育
(2)教育内容符合要求,并有教育记录
(3)每月至少一次开展班组安全活动或班组安全检查,做到时间、内容、人员三落实
查记录,少一人全扣
6
1.14劳动保护用品(114表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
劳动保护用品的配备原则
(1)生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品
(2)危险作业(如高空、高压、带电)和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品
查文本,一处不合格扣2分
4
2
劳动保护用品的管理
(1)应有劳动保护用品的管理制度和发放标准
(2)有负责采购的机构,有发放帐目,有储存专用场地
(3)有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录
查发放记录,一处不合格扣2分
6
1.15职业卫生管理(115表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
有毒有害作业点
登记和上报
(1)企业应对有毒有害作业点进行登记
(2)应按政府有关部门要求将有毒有害作业点进行上报
不符合全扣
2
2
有毒有害作业点
告知
(1)企业应对有毒有害作业人员进行岗前告知
(2)告知内容包括职业危害因素、可能导致的职业伤害,操作中应注意的问题,必要的防护装置,以及必须配备的防护用品等
一项不符合全扣
2
3
有毒有害作业人员劳动防护
企业必须为有毒有害作业人员配备必要的个人防护用品
发现一人不符合全扣
4
4
职业健康档案
(1)凡从事有毒有害作业人员,都应按照接触毒害因素类别分别建立人员名册,不得有遗漏
(2)建立有毒有害作业人员健康档案,有毒有害作业人员体检报告应保存完整
发现一人不符合扣1分
2
5
有毒有害作业人员健康监护
(1)生产经营单位应每年组织有毒有害作业人员进行体检,并在上岗前、离岗后进行体检
(2)有毒有害作业人员体检率应达到100%
(3)应委托专门从事职业健康检查的医疗卫生机构进行体检,有毒有害作业人员体检项目必须是有针对性的特异性检查
(4)确诊为职业病者,必须按卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法》的规定,两个月内调离工作岗位,特殊情况不得超过半年
(5)职业病疑似人员或职业禁忌症者,应及时进行医学观察、治疗,减轻工作或调离有毒有害作业岗位(6)以下人员不得从事有毒有害作业:
1)未经职业健康体检的人员2)未成年人3)孕期、哺乳期的女职工
对照条款考评,一人不符合扣1分
4
1.16消防安全管理(116表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
消防队伍
(1)企业应建立专业或义务消防队
(2)每年组织消防培训和演练
一项不合格扣1分
2
2
消防安全
教育与培训
(1)每年组织全体员工学习消防安全知识
(2)每年开展群众性自防自救活动
一项不合格全扣
2
3
消防安全检查
每年组织防火检查,及时消除火灾隐患
不合格全扣
2
4
消防设施器材
(1)应按照国家、行业要求配置消防设施、器材
(2)消防设施与器材每年检查一次,确保完好有效,检测记录完整(3)消防产品必须符合国家标准,禁止使用不合格或国家明令淘汰的消防产品
一处不合格扣1分
2
5
消防通道
(1)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通
(2)保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准
一处不合格全扣
2
6
明火管制
(1)具有火灾、爆炸危险的场所,及防火重点部位,应设明火管制区域,有禁止吸烟、使用明火标志
(2)在上述区域内明火作业的,必须办理审批手续,采取消防措施,作业人员必须遵守消防安全规定
一处不合格全扣
2
7
现场检查
检查消防设施、器材,不得存在埋压、圈占、遮挡消防栓,占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口、消防车通道现象
一处不合格全扣
2
1.17安全检查(117表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
安全检查的种类
安全检查应包括以下种类:
(1)日常巡回检查来自cnshu资料搜索网中国最大的资料库下载
(2)例行检查
(3)专业检查
(4)综合检查
资料查证,缺一种扣1分
4
2
安全检查记录
根据需求编制各种安全检查表,安全检查应有完整的记录
查安全检查记录,一处不符合扣1分
4
3
隐患整改情况
对检查出的问题及时进行整改,有整改记录
查隐患整改情况记录,不符合全扣
2
1.18应急救援(118表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
应急救援的组织机构
(1)危险物品的生产、经营、储存单位,以及矿山、建筑施工单位,应当建立应急救援组织
(2)其它生产经营单位,应当建立兼职应急救援组织
(3)应急救援的组织机构应包括负责人、相关管理人员和现场指挥人
查文本,没有全扣
2
2
应急救援组织的职责
应急救援组织的主要职责有:
(1)组织制订事故应急救援预案
(2)指定负责人、救援物资的配置、救援队伍的调度
(3)确定现场指挥人员
(4)事故现场协调
(5)批准事故应急救援预案的启动与终止
(6)事故状态下各级人员的职责
(7)事故情况上报
(8)接受政府主管部门的指令和调动
(9)组织应急救援预案的演习
查文本,没有全扣
2
3
应急救援预案
应急救援预案应包括:
(1)全厂性综合应急预案
(2)针对具体的事故类别、危险源制订的专项应急预案(小规模、低危企业可与综合应急预案合并)
(3)针对重点场所、部位制订的现场应急处置方案
结合现场,少一个全扣
4
4
应急救援物资保障
(1)危险物品的生产、经营、储存单位,以及矿山、建筑施工单位,应当配备应急救援器材和装备,并进行经常性维修、保养,保证正常运转
(2)其它生产经营单位,也应配备必要的应急救援装备,并保持正常使用状态
现场查证,一处不合格全扣
2
5
应急救援的演练
(1)每年应至少进行一次应急救援的演练
(2)有演习过程记录,有演练效果评价和改进意见
查记录,没有全扣
4
1.19安全生产管理档案(119表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
职业安全健康档案主要种类
应建立以下职业安全健康档案:
(1)工伤事故与职业病档案
(2)职业安全健康教育档案
(3)安全奖惩档案
(4)安全检查及事故隐患整改档案
(5)安全技术措施项目档案
(6)特种设备档案
(7)特种作业人员健康档案
(8)有毒有害、高温、高空作业人员健康档案
(9)防尘防毒设备档案
(10)有毒有害作业点监测档案
查文本,一处不符合扣2分
10
1.20安全生产管理电子化信息档案(120表)
序
号
条款
主要内容
考评方法
应得分
实得分
1
企业安全生产管理电子化信息档案
应建立以下企业安全生产电子化信息档案
(1)企业基本信息
(2)企业安全生产方针与目标
(3)安全生产责任制
(4)安全管理机构及人员
(5)安全生产教育及培训
(6)安全投入提取与使用
(7)危险源辨识及管理
(8)特种设备台帐
(9)安全技术操作规程
(10)劳动保护用品配备及发放登记
(11)安全检查记录
(12)综合、专项及重点部位现场