污染源普查申请资金报告.docx
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污染源普查申请资金报告
环发〔2007〕号
关于申请核拨我市第一次全国污染源
普查工作经费的报告
市财政局:
根据《国务院关于开展第一次全国污染源普查的通知》(国发〔2006〕36号)要求和省第一次污染源普查领导小组会议安排,2007年4月5日我市启动了第一次全国污染源普查工作,成立了市第一次全国污染源普查领导小组办公室,负责普查工作的具体协调、指导和督促检查工作,并会同市统计局负责数据统计和分析方面的工作,办公室设在市环保局。
为取得必要的资金支持,按时、高质地完成普查工作,根据《关于印发〈第一次全国污染源普查项目经费预算编制指南〉的通知》(国污普办〔2007〕1号)精神,现将我市污染源普查主要工作及经费预算情况汇报如下,请核拨。
一、污染源普查的目的和意义
污染源数据是重要的基础环境数据,开展污染源普查是为了了解各类企事业单位与环境有关的基本信息,建立健全各类重点污染源档案和各级污染源信息数据库,为制定经济社会政策提供依据。
搞好我市污染源普查,准确了解污染物的排放情况,有利于正确判断环境形势,科学制定环境保护政策和规划;有利于有效实施主要污染物排放总量控制计划,切实改善环境质量;有利于提高环境监管和执法水平,保障我市环境安全;有利于加强和改善宏观调控,促进经济结构调整,推进资源节约型、环境友好型社会建设。
二、污染源普查的对象、内容及时间安排
普查对象:
凡在我市境内排放污染物的工业源、农业源、生活源单位均属普查对象。
普查内容:
一是全部工业污染源(《国民经济行业分类(GB/T4754-2002)》中的采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业)排放的污染物,包括污染源的基本情况、污染物的种类、数量和浓度、污染治理设施及其运行情况等指标;二是以规模化养殖场和农业面源为主的农业污染源排放的污染物,包括污染来源、主要污染物排放量、排放规律、污染治理设施及其运行情况等指标;三是城镇生活污染源排放的以污水、垃圾和医疗废物等为主的污染物,包括污染物排放量、污染治理设施及其运行情况等指标。
普查时间:
普查标准时点为2007年12月31日,普查的调查年度为2007年。
普查工作历时三年,总体时间安排为2006年10月至2009年12月,分为三个阶段进行。
第一阶段,2006年第四季度至2007年底,开展普查的前期准备工作,重点抓好普查方案、技术规范的编制和完善,普查所需要的产排污系数研究,对我市重点污染源开展监测工作,污染源单位建立、整理排污台帐和原始记录,开展普查工作试点以及培训和宣传等工作。
第二阶段,2008年全年,组织开展现场调查、实测、数据填报、审核和数据库建设。
第三阶段,2009年全年,组织对普查工作进行验收,对普查数据进行校核、汇总,建立全市污染源普查数据库;开发污染源管理信息系统,经过分析、加工,形成总体报告;普查数据上报、公布,并编辑出版资料汇编;对普查进行工作总结和技术总结;迎接国家、省上的验收和评比;表彰普查先进集体和先进个人等,年底完成普查工作。
三、污染源普查经费预算申请范围
《关于印发〈第一次全国污染源普查项目经费预算编制指南〉的通知》(国污普办〔2007〕1号)中指出:
地方污染源普查经费按任务分工由各级财政部门安排,由于各地普查方案制定,组织动员、培训,入户调查与现场监测,设备购置,数据录入、校核、加工、检查验收、总结、表彰等。
同时,建议地方申请经费可参照国家经费预算范围,主要内容包括四个方面,一是制定污染源普查总体方案;二是购置普查数据传输设备;三是进行全面普查;四是工业、农业、生活和集中式污染治理设施产排污系数调查与物料核算工作。
经缜密研究、核算,我市污染源普查工作总体预算金额为
元;其中2007年预算元,2008年预算元,2009年预算415840元。
附件:
1.关于印发《第一次全国污染源普查项目经费预算编制指南》的通知(国污普办〔2007〕1号)
2.市第一次全国污染源普查工作经费预算表
3.市污染源普查监测费用概算
二〇〇七年七月二十三日
主题词:
环保普查经费报告
市环境保护局办公室2007年7月日印发
附件二
市第一次全国污染源普查工作经费预算表
一、2007年(7--12月)支出项目及经费预算
类 别
支出项目
经费预算(单位:
元)
小计
(单位:
元)
一、普查办运行经费
1
刻制2枚公章
(普查领导小组1枚、普查办
1枚)
刻制费:
100元/枚*2枚==200
200
2
租赁办公用房7间(5个工作
小组各1间,1间领导用房,
1间会议室)
房租:
7间*800元/月·间*6月==33600
33600
3
购买办公设备
桌子:
400元/张*10张==4000
椅子:
250元/把*10把==2500
领导办公室家具:
10000
台式电脑:
7500*6台==45000
笔记本电脑:
15000元/台*2台==30000
固定电话机:
50元/部*6部==300
传真机:
1600元/台*2台==3200
打印机:
3000元/台*5台==15000
复印机:
22000元/台*1台==22000
文件夹:
8元/套*30套==240
文件盒:
12元/盒*100盒==1200
文件柜:
800元/个*7个==5600
档案柜:
1000元/个*5个==5000
绘图仪:
45000元/台*1台==45000
室内卫生清洁等用品(三年用):
2000
2191040
4
租赁6辆办公用车(5个工作
小组各租1辆,领导用车1辆)
租车费:
6辆*300元/天*23天/月
*3月==124200
124200
5
办公室运行经费
水费:
15元/月*6月==90
电费:
15元/月*6月==90
电话及网络资源使用费:
500元/月*6月==3000
汽车燃油费:
6辆*100元/天*23天/月
*3月==41400
44580
一、普查办运行经费
6
购买普查数据传输设备
应用服务器:
50000元/台*1台==50000
网络交换机:
10000元/台*1台==10000
手持GPS定位仪:
5000元/台*4台==
20000
服务器操作系统(windowsserver2003)
10000元/套*1套==10000
PC操作系统:
1700元/套*6套==10200
办公自动化软件(office2003):
1500元/套*6套==9000
数据库管理系统:
40000元/套*1套==
40000
卫星影像:
8000元*4景*6==192000
卫星影像处理软件:
200000元/套*1套
==200000
GIS软件升级:
50000
城市矢量电子地图升级:
50000
普查网站制作及维护:
7000
648200
7
抽调5名专职工作人员,人
员补助15元/人·天
补助(领导及5名工作人员):
6人*15
元/人·天*23天/月*6月==12420
12420
二、编印普查工作方案
1
制定我市普查工作总体规范
和方案
编制费:
2000
2000
2
制定我市普查工作组织动员
方案
编制费:
1000
1000
3
制定我市普查工作管理办法
编制费:
1000
1000
4
制定我市普查工作技术方案、
技术路线
编制费:
1000
1000
5
制定我市普查工作技术标准
及技术规范
编制费:
1000
1000
6
制定我市普查工作宣传方案
编制费:
1000
1000
7
印刷各种普查工作方案(讨论
稿)、并分送至有关成员单位,征求意见
印刷费:
40元/本*6本/套·家*40家
==9600
发送费:
100
9700
8
邀请专家对各种普查方案进行
论证(包含交通费、食宿费、
论证费)
专家费:
1000元/人*7人==7000
7000
9
印刷各种普查工作方案、上报
市委、市政府、省普查办审查
通过后、分送至各成员单位,
组织实施。
印刷费:
40元/本*6本/套·家*50家
==12000
发送费:
200
12200
三、会议经费
1
召开全市启动普查工作会议
租赁会议厅:
1000
印刷材料费:
3000
4000
2
每季度召开普查领导小组会议,安排布置工作
租赁会议厅:
2000
印刷材料费:
3000
5000
四、培训经费
1
市普查办参加省上组织的有关
技术、法规培训
(含食宿费、培训费)
1000元/人*15人==15000
15000
2
举办普查技术培训班
(每个县区培训10名普查工
作人员,包括教师及其他工作
人员共计90人,培训一周)
编写、印刷教材:
50元/套*100套==5000
编写、印刷普查技术手册:
50元/套*100套==5000
租赁教室:
4000
食宿费:
400元/人*90人==36000
50000
3
培训500名污染源普查员、普
查指导员和数据录入人员
(培训一周,包括教师及其他
工作人员共计520人)
编写教材:
200元/套*3套==600
租赁教室:
5000
印刷教材:
35元/本*500本==17500
食宿费:
400元/人*520人==208000
231100
五、印刷专用纸
1
印刷普查领导小组和普查办的文头纸、信封、稿纸、简报专
用文头纸
印刷文头纸和简报专用文头纸:
0.07元/张*7000张==490
印刷稿纸:
3元/本*100本==300
印刷信封(3年用):
(0.15元/个+0.25
元/个+0.35元/个)*2000个==1500
2290
2
编印《普查简报》(每周一期,
每期印刷50份,分送省市领
导和各有关单位)
印刷费:
0.1元/张*3000张==300
300
3
购买普查专用表格
购买费:
5元/本*150000本==750000
750000
六、实施普查
1
开展全市普查动员、宣传工作
广告费:
500元/展板*20块==10000
印刷宣传画:
15元/张*100张==15000
印刷宣传手册:
20元/册*500册==10000
条幅:
100元/条*80条==8000
活动场地费、保安费、电费:
5000
48000
2
普查前污染源清查
劳务费:
5000
差旅费:
5000
交通费:
10000
20000
3
每个污染源单位建立、整理一
套排污台帐和原始记录技术
档案
建档费:
30元/家*520家==15600
15600
4
污染源采样、分析测试及质控
费用
9071019(详见附件3)
六、实施普查
5
普查办中期调研、检查县区工
作
检查费:
3500
3500
6
普查监测数据分析与汇报会
会务费:
1000
印刷费:
3000
4000
7
普查办向市政府、省普查领导
小组汇报2007年工作总结
会务费:
1000
印刷费:
3000
4000
其他
不可预见费用
50000
50000
合计:
1
二、2008年支出项目及经费预算
类 别
支出项目
经费预算(单位:
元)
小计
(单位:
元)
一、普查办运行经费
1
租赁办公用房7间
房租:
7间*800元/月·间*12月==
67200
67200
2
办公室运行经费
水费:
15元/月*12月==180
电费:
15元/月*12月==180
电话及网络资源使用费:
500元/月*12月==6000
汽车燃油费:
6辆*100元/天*23天/
月*12月==165600
171960
3
抽调5名专职工作人员,人员补
助15元/人·天
补助(领导及5名工作人员):
6人*
15元/人·天*23天/月*12月==24840
24840
经费
二、会议
1
定期召开2008年全市普查工作布
置会(含每季度例会)
租赁会议厅:
1000元/次*4次==4000
印刷材料费:
2000元/次*4次==8000
12000
2
普查办向市政府、省普查领导小
组汇报2008年工作总结
会务费:
2000
印刷费:
5000
7000
三、实施普查
1
制作500名普查员工作证(吊牌)
制作费:
2元/人*500人==1000
1000
2
500名调查员工资、补助、入户调
查费
补助:
500人*15元/人·天*23天/月
*12月==2070000
3
开展本年度普查宣传工作
通过报纸向社会发布普查通知
日报:
2000元/次*1次==2000
晚报:
5000元/次*1次==5000
广告费:
500元/展板*20块==10000
印刷宣传画:
15元/张*100张==1500
印刷宣传手册:
20元/册*500册==
10000
条幅:
100元/条*80条==8000
活动场地费、保安费、电费:
5000
41500
四、实施普查
1
开展工业污染源产物料衡算调查
与研究
调查费:
20000
研究费:
10000
30000
2
开展农业污染源物料衡算调查与
研究
调查费:
20000
研究费:
10000
30000
3
开展生活污染源物料衡算调查与
研究
调查费:
20000
研究费:
10000
30000
4
开展集中式污染治理设施物料衡
算调查与研究
调查费:
20000
研究费:
10000
30000
5
利用抽检、自检、互检等方式开
展普查质量控制方案的试点
试点费:
50000
50000
6
开展普查工作全过程质量控制
质控费:
50000
50000
7
普查办现场抽查、验收数据库建
设
检查费:
10000
10000
8
普查办中期调研、检查县区工作
检查费:
3500
3500
9
邀请专家评估污染源普查数据,
并修改历史数据
专家费(含交通费、食宿费、技术评
估费):
6000元/人*5人==30000
30000
五、印刷专用纸
1
印刷普查领导小组和普查办的文
头纸、稿纸、简报专用文头纸
印刷文头纸和简报专用文头纸:
0.07元/张*7000张==490
印刷稿纸:
3元/本*100本==300
790
2
编印《普查简报》(每周一期,每
期印刷50份,分送省市领导和各
有关单位)
印刷费:
0.1元/张*6000张==600
600
其他
不可预见费用
50000
50000
合计:
三、2009年(1--7月)支出项目及经费预算
类 别
支出项目
经费预算(单位:
元)
小计
(单位:
元)
一、运行费用
普查办
1
租赁办公用房7间
房租:
7间*800元/月·间*7月==
39200
39200
2
办公室运行经费
水费:
15元/月*7月==105
电费:
15元/月*7月==105
电话及网络资源使用费:
500元/月*7月==3500
汽车燃油费:
6辆*100元/天*23天/月
*7月==96600
100310
3
抽调5名专职工作人员,人
员补助15元/人·天。
补助(领导及5名工作人员):
6人*15
元/人·天*23天/月*7月==24840
14490
二、会议经费
1
召开2009年全市普查工作布
置会(含每季度一次例会)
租赁会议厅:
1000元/次*2次==2000
印刷材料费:
2000元/次*2次==4000
6000
2
普查办向市政府、省普查领
导小组汇报2007--2009年普
查工作总结和技术总结,制
作文字和影像材料
会务费:
3000
印刷费:
45元/本*5本/套*100人==
22500
制作费:
11000
36500
3
迎接国家、省上领导普查领
导小组的审查、验收
会务费:
4000
食宿费:
10000
14000
4
召开普查新闻发布会
会务费:
1000
材料印刷费:
3000
4000
5
在省、市级主要新闻媒体公布
普查成果
刊登费:
3000
3000
6
召开总结表彰大会
会务费:
1000
材料印刷费:
5000
先进集体和个人评比费用:
1000
制作先进集体奖牌:
120元/块*10块==
1200
先进集体奖金:
1000元/家*10家==
10000
购买先进个人荣誉证书:
5元/本*10本
==50
先进个人奖金:
500元/人*10人==5000
23250
三、编印资料
1
编写并印刷工作总体报告、
分项报告
编写费:
1000
印刷费:
50元/本*5本/套*300套==
75000
76000
2
编辑并印刷普查文件汇编
(共三辑)
印刷费:
40元/辑*3辑/套*200套==
24000
24000
3
编辑并印刷普查资料汇编
(共三辑)
印刷费:
40元/辑*3辑/套*200套==
24000
24000
四、印刷专用纸
1
印刷普查领导小组和普查办的文头纸、稿纸、简报专用文头
纸
印刷文头纸和简报专用文头纸:
0.07元/张*7000张==490
印刷稿纸:
3元/本*100本==300
790
2
编印《普查简报》(每周一期,
每期印刷50份,分送省市领
导和各有关单位)
印刷费:
0.1元/张*3000张==300
300
其他
不可预见费用
50000
50000
合计:
415840
综上,2007--2009年市第一次全国污染源普查工作经费总预算为元。