高端石化设备产业化建设项目可行性研究报告.docx
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高端石化设备产业化建设项目可行性研究报告
高端石化设备产业化建设项目
可行性研究报告
附表：
1.建设投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5.总成本费用估算表
6.利润与利润分配表
7.项目投资现金流量表
附件：
1.企业营业执照
2.项目总平面布置图
3、国家发展和改革委员会文件发2号文
4、质量管理体系认证证书等
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
高端石化设备产业化建设项目
1.1.2项目单位概况
××设备有限公司，成立于2006年2月，公司注册资本为500万元；位于××市××试验区工业园，法定代表人××，公司类型为有限公司。
公司设有“省级企业技术中心”，具有D1/D2级制造许可证书，具备了D1/D2级压力容器的生产条件,配备了先进的计算机硬件和设计软件，可以采用GB150/151、ASME、TEMA、JIS、AD及API等标准规范进行大型石油、化工、精细化工等压力容器产品的开发和设计。
所有产品图样均可以采用计算机辅助设计和绘图。
公司机制新颖，体制灵活，运行高效，对于市场变化的反应快速。
公司拥有一批经验丰富、技术过硬的工程技术人员和技师，与十余家科研院所（如中科院、化三院、通用所、中国科大、航天科技集团等）建立了良好的合作关系，实施产学研联合开发，取得了可喜的成绩，研制了多台高技术含量的产品。
公司于2006年构建了完善的质量股管理体系，加入了由“中石化、中石油和中海油”联合组建的“石化设备工业协会”，成为其会员单位，目前正在做参加由其牵头的国家关键石化装备国产化攻关项目的选题工作；近期还邀请了“中国化工装备协会”的专家来公司咨询指导，××公司将成为继六方深冷公司之后的××第二家具有A1级压力容器制造许可证的企业；ISO9001质量体系认证工作也已在筹备之中，公司发展的速度很快，势头强劲。
2008年实现销售收入3000万元，实现利税500万元。
企业现有主导产品为“反应器、塔器、换热器和储罐”，产品涉及石油化工装置、合成氨、尿素系统的分离、净化装置、精细化工及医药环保装置等，产品质量得到了省内外客户的认可，知名度在不断提升。
1.1.3可行性研究报告编制依据和范围
1.编制指导思想
（1）坚持市场导向，结合产品工艺及企业实际情况，采用一次设计、分期实施、滚动发展的建设原则，达到稳中求进的目的。
（2）贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内先进水平，提升××公司的产品市场竞争力。
（3）根据市场需求，制定生产纲领，同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。
（4）严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
2.编制依据
（1）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》；
（2）国家发改委《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》；
（3）我国化工机械行业“十一五”发展规划；
（4）××省化工装备“十一五”规划；
（5）××市《“十一五”发展规划纲要》；
（6）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（7）建设单位提供的技术资料；
（8）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
3.工作范围
本可行性研究报告对××设备有限公司（以下简称“××公司”）高端石化设备产业化建设项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。
1.1.4项目背景
石化装备制造业属国家基础工业，是装备制造业的重要组成部分，它的技术进步是推进传统产业改造升级的根本手段，是科技成果转化为生产力的桥梁和纽带，也是保障国家经济、军事安全的重要基础。
在经济发展的各个阶段，石化装备制造业为石化工业的发展均作出了重要贡献。
同时，国内现有的石化装备制造业在产品的档次、结构、质量及系列化等方面与国际先进水平相比仍有较大的差距，很难适应石油化工行业产业升级的需要。
产品结构以低、中档为主，其部分产品生产能力过剩，形成过度的无序竞争；而高技术含量、高性能、高附加值的高端产品还是以进口为主；企业的装备水平偏低，机电一体化设备较少；单元石化装置的研发能力及关键产品的研制能力与发达国家相比仍有较大的差距。
目前，我国石油化工重大技术装备和煤化工重大技术装备主要依赖进口。
为了实现重大技术装备国产化，用新技术、新工艺、新设备对化工装备制造业进行技术改造和产业升级，就是摆在我们面前一件刻不容缓的事情。
根据国务院《关于加强振兴装备制造业的若干意见》和《××省人民政府关于加快我省装备制造业发展的若干意见》，为了加快我省装备制造业的快速发展，化工装备制造业的发展必须要有新思路，适应新形势，经济全球化和高新技术发展是当前世界经济增长的两大引擎。
“十一五”期间化工重大技术装备发展重点是依托国家重点建设和技改项目，从能源安全和煤的综合利用出发，努力消化吸收引进国外的先进技术，研发出具有自主知识产权的大型化工生产工艺技术软件包，完成大型成套关键设备的研制。
××公司“十一五”规划的基本思路和目标是以技术进步为动力，以市场为导向，以结构调整为主线，加快发展市场急需、技术含量高的产品，大力推进技术进步，努力增强开发能力，不断提高企业整体素质。
目前，××省化工装备制造业共有企业36家，大多居于“二、三流”水平，其中具有A1级压力容器设计、制造许可证的仅1家；具备A2级压力容器设计、制造许可证的企业4家；其余31家企业具有D1、D2级许可证，级别普遍偏低，处于同质化竞争的漩涡之中。
国内为数不多的“一类企业”承担部分高端产品的制造业务，但是其大多是国有老企业，历史包袱沉重，机制陈旧，综合实力与国际水平相差较大，产品档次偏低，质量稳定性一般，市场竞争力较弱，与快速发展的石化装备市场不相适应。
随着我国石化设备、煤化工设备和化肥设备的大型化，××公司现有厂房高度、行车吨位、下料、焊接、机加工能力等方面均不能适应制造“高端石化设备”及其大型化发展趋势的需要，制约企业向产品的高技术和大型化方向拓展空间，限制了企业经济效益的进一步提高。
为了实现××公司的跨跃式发展，进行本项目的建设是十分及时和必要的。
同时，本项目也符合××市工业立市政策精神，可以加快××省化工装备制造业的发展。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
××省××市××试验区工业园。
1.2.2建设规模
本项目拟在××市××试验区工业园内征用土地约20亩，投资8880.0万元，形成年产重型高压容器、特种材料（钛、锆、镍、25-22-2特种不锈钢、Cr-Mo耐热钢）高耐蚀压力容器、核级压力容器、节能环保大型流化床锅炉等设备105台套，产量9060吨的生产能力。
项目全部建成达产后，可实现年销售收入2亿元，年利润总额2000万元，增值税及附加1350万元。
项目总投资5000万元，其中建设投资1800万元，设备投资2200万元。
1.2.3建设内容
××公司积极响应××市委、市政府工业立市的号召，经过周密的市场调研，拟在××市××试验区工业园征地约20亩，采用具有国内领先水平的高压容器层板包扎工艺，深环缝自动焊接工艺，超低碳不锈钢带极堆焊工艺，特种金属（如钛、镍、锆等）焊接工艺，复合钢板焊接工艺，低温深冷技术等，新增四辊卷板机（数显）、双丝埋弧自动焊机、窄间隙自动埋弧焊机、等离子自动焊机、自动氩弧焊机、直线加速仪、数控切割机、数显镗铣床、立式车床、大吨位行车等设备及相应的检测试验设备；配套相应的公用设备，形成年产重型高压容器、特种材料（钛、锆、镍、25-22-2特种不锈钢、Cr-Mo耐热钢）高耐蚀压力容器、核级压力容器、节能环保大型流化床锅炉等设备105台套，产量9060吨的生产能力，企业规模和综合实力将得到较大提高，无形资产和社会知名度将会大幅度提升，为企业的可持续发展奠定良好的基础。
本项目主要建设内容如下：
（1）拟在××市××试验区工业园新征土地约20亩。
（2）新增先进的下料、焊接、机加工、检验设备及公用设备等。
（3）新增总建筑面积46810m2，其中，新建生产厂房36720m2，辅助用房4896m2，技术中心4420m2。
（4）新增变电所、空压站等公用动力站房。
（5）配套建设厂区绿化、道路、围墙、建筑景观、停车场等设施。
1.2.4建设条件
本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现水、电、路、公交、排污、通讯、场地平整“七通一平”。
周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.2.5项目投入总资金及效益情况
预计项目总投资为8880.0万元，全部自筹解决，为自有资金。
项目固定资产投资为5971.3万元，流动资金为2908.7万元。
达产年营业收入为25000.0万元，营业税金及附加为142.7万元，增值税为1427.1万元，总成本费用为21298.8万元，所得税889.6万元，利润总额3558.5万元，净利润2668.9万元。
1.2.6主要技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领：
系列高压容器
系列特种材料压力容器
系列高效节能型净化设备
台/年
台/年
台/年
340
450
110
1.2
厂区总占地面积
m2
约20亩
1.3
新增建筑面积
m2
1.4
建筑系数
%
1.5
容积率
1.6
新增设备台数
台（套）
1.7
新增人员
人
1.8
项目建设期
年
1
1.9
项目达纲年份
年
2011
1.10
项目总投资
万元
1.10.1
其中：
新增固定资产投资
万元
1.10.2
铺底流动资金
万元
1.11
新增销售收入（含税）
万元
达产年
1.12
销售税金及附加
万元
年均值
1.13
利润总额
万元
年均值
2
技术经济指标
2.1
投资利税率
%
年均值
2.2
投资利润率
%
年均值
2.3
销售利润率
%
年均值
2.4
财务内部收益率
%
税后
2.5
借款偿还期
年
含建设期1年
2.6
投资回收期
年
含建设期1年
2.7
财务净现值（I=12%）
万元
税后
2.8
盈亏平衡点
%
55.21
达产年
1.3研究结果概述
（1）本项目符合国家发展和改革委员会《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》中的政策精神；化工装备制造业是我国的基础工业，其技术进步是推进传统产业改造升级的根本手段，是科技成果转化为生产力的桥梁和纽带，也是保障国家经济、军事安全的重要基础。
（2）装备制造业是××市八大支柱产业之一，本项目符合××工业立市产业政策精神，项目的实施能够促进××市地方经济和支柱产业的发展，带动××省及××市压力容器制造行业向高技术、高附加值、环保、节能方向发展，项目社会效益显著。
（3）本项目产品选型好，技术含量较高，具有较高的附加值，是国家重大技术装备国产化产品，目前国内只有为数不多的企业能够生产，市场分析表明：
本项目产品国内外市场需求量大，销售前景广阔。
（4）本项目工艺布局先进合理，技术装备达到国内先进水平，是以技术提升效益的项目，产品和工艺都与工厂的现实状况有继承性，能够利用工厂已有生产能力，以较少的投资尽快实现大型煤化工成套设备和特种材料设备的批量生产。
本项目建设为××公司生产体系注入了活力，实现了产品的技术水平升级，为创建国家级技术中心奠定了基础，对提高企业的创新能力具有特别重要的意义。
（5）公司是我省压力容器制造行业的知名企业之一，社会资源广泛，项目管理经验丰富。
公司体制灵活，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系，能确保项目顺利实施。
（6）经济分析测算表明：
本项目建设期为1年，项目投资回收期4.99年（税后，含建设期2年），贷款偿还期3.77年（含建设期1年）；项目投资利润率33.58%，投资利税率47.52%；项目投资财务内部收益率（税后）24.26%；项目投资财务净现值（税后，Ic=12%）18851.54万元，盈亏平衡点（达产年）55.21%，项目经济效益显著。
第二章市场预测
据权威机构预测，“十一五”期间及2020年前，中国机械工业年均增速仍将达12%~15%，但机械工业各子行业发展将呈现分化趋势。
以石化专用装备为主的重大技术装备制造业，将继续保持高速增长。
据中国石油和石油化工设备工业协会的信息透露，石化装备在2004年以来所出现的产销两旺的爆发行情，主要原因有以下3个：
第一，受国际能源需求剧增的拉动，国内外石化企业加大技改力度，新上项目也较多，对石油化工设备需求旺盛。
其次，石化行业的技术进步促使行业经济效益显著提高，近来一批新技术、新产品的研制成功提高了我国石油及化工设备在国际和国内市场的竞争能力。
第三，石化装备行业自身的行业结构调整与企业改制取得一定的进展。
2.1石油化工工业
“十五”期间石油化工工业已列为国家经济振兴的四大支柱产业之一，增长幅度较快。
“十一五”期间上海化工工业园将投资700~900亿元，新建年产100万吨乙烯和1000万吨炼油项目。
天津将投资600亿元建设大港石化化纤基地；“十一五”期间，我国将新建10套年产50万吨PTA项目，总投资将达300亿元。
乌鲁木齐、甘肃、大连、青岛、武汉、四川等省都有国家重点石化工程。
石化工业的发展将促进高端石化装备以及特种材料压力容器制造业的快速发展。
2.2煤化工产业
作为替代石油原料的煤化工产业，近年来发展势头十分强劲。
仅就××而言就有很多的项目即将建设：
4.2.1淮北临焕煤化-盐化一体化项目
焦化项目：
2007年建成一期工程，实现年产220万吨焦炭、联产20万吨甲醇；2009年完成二期工程，实现年产440万吨焦炭、联产40万吨甲醇。
盐化项目：
以焦炭、电力为龙头，分两期建设144万吨/年电石厂,联产40万吨甲醇（甲醇总生产能力达到80万吨）；建成年产80万吨/年的烧碱厂和年产100万吨/年的聚氯乙烯厂。
4.2.2××神源公司南坪煤化工项目
年产200万吨甲醇项目：
项目总投资约为120亿元，以年产50万吨甲醇一期工程为启动项目，计划分三期建成年产200万吨的甲醇、30万吨制烯烃的煤化工基地。
4.2.3淮北矿业集团定远炉桥煤化—盐化一体化项目
总投资286亿元，项目分两期建设，2010年全部建成，项目内容主要包括80万吨离子膜烧碱、100万吨聚氯乙烯、140万吨电石、250万吨水泥，配套建设4×135MW自备热电站一座。
4.2.4××淮化集团正在筹备170万吨甲醇、100万吨二甲醚和40万吨甲醇制烯烃项目。
4.2.5上海华谊集团集团正在无为县境内筹建200万吨焦炭装置。
2.3化肥工业
农业是国民经济的基础,国家始终把农业发展放在首要地位。
为了确保农业的发展,必须保证化肥工业的稳定增长和供应。
2005年我国化肥产量达到3500~3600万吨，比1999年增长16.6%。
“十五”期间国家对80家大中型化肥厂有计划地进行改扩建，总投资规模581亿元，其中氮肥280亿元，磷肥220亿元，钾肥81亿元。
预测2010年我国化肥产量将达到4000~4100万吨，比2005年增长15%，总投资规模将达到1000亿元。
“十一五”期间，我省化肥工业将有一个跨越式的发展，其中××市将新建化工工业园，总投资100亿元。
淮北颖上新近发现了一个优质大煤田，为了减少运输，节约能源，正在筹备“36-60”化肥项目和醋酸装置。
阜阳、涡阳、临泉等10多家化肥厂都将进行技术改造，扩大生产能力及增加产品品种。
为了满足化肥工业的发展需要，化工设备也随之发展，特别是合成氨高压容器和尿素合成塔将供不应求。
2.4电力产业与循环流化床锅炉
作为工业发展支柱的电力工业，在“十一五”期间也将有较大的发展。
而最具发展前景的循环流化床锅炉，具有燃料适应性强、节煤和环保三大特性，受国家产业政策扶持，是我国中小火电站锅炉升级的必然选择，在热电联产、煤矸石发电和垃圾发电等领域具有广阔的发展前景。
据英国贸工部估计，到2020年，世界上以燃煤为主的循环流化床锅炉容量将达到150000MW左右，其中中国为125000MW，北美17000MW，印度6000MW，日本3000MW。
循环流化床锅炉的市场空间巨大，前景广阔。
2.5核电工业与核级压力容器
近年来，国家为了节约石油和煤资源，更加重视核电工业的发展，根据国家有关规划，在2020年前，我国将兴建40~50个核电厂。
核电厂用的压力容器结构复杂，制造难度大，技术含量高，特别是压力容器的安全性要求非常苛刻，生产核级压力容器的制造厂为数不多，市场前景十分广阔。
分析还显示，“十一五”期间，炼油和乙烯将成为石油化工的龙头和核心，我国石化装备行业将呈现七大发展趋势：
传统名牌高端产品仍将获得较高的市场份额，例如大型合成氨和尿素装置中的高压容器等重大设备；适应于石油化工节能技术改造和产品结构调整的设备将有较大发展空间；节能高效单元设备将会有很大的市场；环保设备开发创新将成为化工装备新的增长点；石油化工装置规模化带来设备大型化；石油和化工产品储运设备将获得特定的市场份额，如特种运输罐车品种将不断扩大，以满足不同石油和化工产品运输的需要。
正如中国化工装备协会所预测的那样，随着石化行业“十一五”期间经济总量的快速增长，石化装备行业将迎来可喜的发展时期，而与高端技术相结合的资本，也必将迎来拓展增值空间的最佳机遇期。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
在××××试验区工业园内征用土地20亩（占地面积13320m2），投资5000万元，形成年产重型高压容器、特种材料（钛、锆、镍、25-22-2特种不锈钢、Cr-Mo耐热钢）高耐蚀压力容器、核级压力容器、节能环保大型流化床锅炉等设备105台套，产量9060吨的生产能力。
3.2建设内容
在规划用地范围内，建设4栋车间、及1栋综合楼等建筑物8600平方米，配建相关公用辅助工程，购置冲压、切割、焊接等主要设备109台（套）。
3.3产品方案
本项目的代表产品是大型高压容器、特种材料压力容器、高端石化设备。
本项目产品方案及生产纲领详细见下表3-1。
表3—1高端石化专用设备生产纲领表
序号
代表产品名称
规格
台数
产量
（吨）
吨价
（万元）
产值
（万元）
一
大型合成氨高压容器
1
高压厚壁壳体
DN1200~DN2600
15
800
2.5
2000
2
高压传热
F=300㎡~800㎡
20
1500
2.4
3600
小计
35
7800
5600
二
进口材料尿素装置四大件
1
尿素合成塔
DN1400~DN3000
6
600
4.0
2400
2
高压冷凝器
F1500~2700㎡
6
200
15.0
3000
3
高压洗涤器
F150~300㎡
6
120
10.0
1200
4
CO2气提塔
F750~1700㎡
2
100
20
2000
小计
20
1850
8600
三
特材石化设备
1
Cr-Mo钢醇化装置
10
600
3.0
1800
2
钛制换热器
F=100-200m2
10
50
20.0
1000
3
其它特材设备
10
40
18.0
720
小计
30
910
3520
四
核级压力容器
10
300
6.0
1800
五
循环流化床锅炉
10
400
3.0
1200
总计
105
14060
3.5
20720
第四章厂址选择
4.1厂址所在位置现状
本项目选址于××××试验区工业园，该园区辖区面积34平方公里，，辖区常住人口12万人。
经过10多年的不懈努力，形成了以交通枢纽和开放环境为优势、以商贸业为特色、物流与工业为支撑的发展格局，成为××现代化大城市的三大主体开发区之一。
4.2厂址建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况
本区地形为岗冲起伏的丘陵，地貌单元属江淮丘陵的一部分。
总体地势西北高东南低。
江淮分水岭在产业园区北面，规划建设用地位于洪水位以上，不受洪水侵扰。
地面高程（吴淞零点）在29－50米之间，局部起伏较大。
地貌单元为江淮丘陵岗地及坳沟，场地基岩起伏较大，上层第四纪土层以残积物为土。
本规划区属中等地震活动区，位于郯庐深大断裂带主要有东西向的蜀山断裂。
在地质发展过程中经历了多次构造运动，有着复杂的地质构造格局，自公元294年至今，对××有影响的地震记录3次。
国家地震总局1990年颁发的《全国地震烈度区划图》，划定××市的地震基本裂度为7度，工程抗震设计为7度设防。
4.2.2工程地质与水文地质
区内地质为第三纪红砂岩，岩土分布自上而下为：
素填土、粉质粘土、粘土、泥质沙岩强风化。
本区主要土壤类型为浅肝田和马肝田土。
上覆粘土层较厚，地基承载力大于170kN／m2。
地势坦荡，相对起伏小。
长丰县县域内有瓦埠湖、高塘湖、窑河、蔡城塘水库、永丰水库、梅冲湖及四千多口当家水塘、××大房郢水库。
本项目建设地点位于江淮分水岭南侧，北有滁河干渠，东临大房郢水库，东有四里河。
其中四里河是本地区的受纳水体。
区域内高爽的地势和较好的地质条件适宜开发建设。
4.2.3气候条件
××属亚热带湿润季风气候。
全年气候特点是：
四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。
年平均温度15.7℃
夏季最高温度40.3℃
冬季最低温度-20.6℃
最热月平均温度27.3℃
最冷月平均温度3.6℃
年平均相对湿度76%
年平均降雨量1067.2mm
年最大降雨量1541.3mm
夏季主导风向S
冬季主导风向EN
冬季平均室外风速2.5m／s
夏季平均室外风速2.6m／s
冬季最多风向及其频率ENE（9%）
夏季最多风向及其频率S（13%）
历年最大积雪深度45cm
历年最大冻土深度11cm
4.2.4城镇规划及社会环境条件
××市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，并赋予××高新技术产业开发区、××经济技术开发区、××××试验区工业园市级管理权限。
全市行政辖区总面积为7029.48平方公里，其中巢湖水面面积233.4平方公里；市区总面积838.52平方公里，其中巢湖水面面积72.93平方公里，新增南岗镇面积91.95平方公里，新增烟墩乡面积106.78平方公里，市区建成区面积为224平方公里。
××是一座有2000多年历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。
自东汉末以来，××数为州郡治所，一直是江淮地区重要的行政中心和军事重镇。
现在的××是“全国
升级会员 