松杉木项目立项申请报告.docx

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松杉木项目立项申请报告

松杉木项目立项申请报告

一、松杉木项目背景

《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：

一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

松杉木投资建设项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

开封某某有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在开封某工业园。

（二）项目建设地概况

开封，简称汴，古称老丘、陈留、大梁、东京、汴京、汴梁等，是河南省地级市，地处中原腹地河南省东部、黄河下游之滨，西与省会郑州市毗邻，东与商丘市相连，南接许昌市和周口市，北依黄河与新乡市隔河相望，是我国著名的八朝古都，中国八大古都之一，国务院首批公布的国家历史文化名城，河南省新兴副中心城市，中原城市群核心发展区城市，郑州大都市区核心成员城市。

开封承载着厚重的历史文化。

具有“文物遗存丰富、城市格局悠久、古城风貌浓郁、北方水城独特”四大特色。

开封迄今已有4100余年的建城史和建都史，先后有夏，商，战国时期的魏，五代时期的后梁、后晋、后汉、后周，辽，北宋和金相继在此定都，是世界上唯一一座城市中轴线从未变动的都城，城摞城遗址在世界考古史和都城史上少有。

北宋都城东京开封城更是当时世界第一大城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在开封某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积40633.64平方米（折合约60.92亩），净用地面积40633.64平方米（红线范围折合约60.92亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照松杉木行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合松杉木制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.76%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度219.98万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

（二）战略性新兴产业发展规划

可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

（三）经济新常态

今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。

稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。

稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。

稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。

稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。

在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。

这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积40633.64平方米，建筑物基底占地面积27127.02平方米，总建筑面积62982.14平方米，其中：

规划建设主体工程45472.49平方米，根据测算：

计容建筑面积62982.14平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积40633.64平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计134台（套），设备购置费4741.70万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量487382.34千瓦?

时，折合59.90吨标准煤。

2、根据测算年总用水量27909.15立方米，折合2.38吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“松杉木生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量487382.34千瓦?

时，年总用水量27909.15立方米，项目年综合总耗能量62.28吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量23.04吨标准煤/年，项目总节能率24.11%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

循环经济重点工程。

组织实施园区循环化改造、资源循环利用产业示范基地建设、工农复合型循环经济示范区建设、京津冀固体废弃物协同处理、“互联网+”资源循环、再生产品与再制造产品推广等专项行动，建设100个资源循环利用产业示范基地、50个工业废弃物综合利用产业基地、20个工农复合型循环经济示范区，推进生产和生活系统循环链接，构建绿色低碳循环的产业体系。

到2020年，再生资源替代原生资源量达到13亿吨，资源循环利用产业产值达到3万亿元。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合开封某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合开封产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的松杉木生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容。

生态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物，是人类社会与自然生态系统和谐共处、良性互动、持续发展的一种文明形态。

十八大报告提出要大力推进生态文明建设，《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》明确把“低碳发展”作为生态文明建设的基本途径，把“积极应对气候变化”作为生态文明建设的重要内容。

工业是我国温室气体排放的主要领域，积极推动工业低碳转型发展，是大力推进生态文明建设的重要内容。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18555.33万元，其中：

固定资产投资13401.18万元，占项目总投资的72.22%；流动资金5154.15万元，占项目总投资的27.78%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资13401.18万元，其中：

土建工程投资5225.91万元，占项目总投资的28.16%，设备购置费4741.70万元，占项目总投资的25.55%，其它投资3433.57，占项目总投资的18.50%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=13401.18+5154.15=18555.33（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资18555.33万元，根据资金筹措方案，全部由开封某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

43475.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

34364.74万元。

3、税金及附加：

158.85万元。

4、达纲年利税总额：

10592.82万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

9110.26万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6832.69万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3760.13万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

49.10%。

2、达纲年投资利税率：

57.09%。

3、达纲年投资回报率：

36.82%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.22年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“松杉木生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，开封某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合开封松杉木行业布局和结构调整政策；项目的建设对松杉木产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“松杉木生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国松杉木的国产化进程，推动松杉木制造产业调整和行业振兴；有助于提高开封某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、开封某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“松杉木生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进开封经济发展，为社会提供就业职位595个，达纲年纳税总额3760.13万元，可以促进开封区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、国务院总理李