01环境因素识别和评价程序.docx
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01环境因素识别和评价程序
德信诚
环境因素识别和评价程序
编号
EP01
版次/版次
A/0
EMS程序文件
页次
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1目的
识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。
2范围
本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3职责
3.1各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。
3.2品管部负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。
3．管理者代表负责重要环境因素的审核批准。
4程序
4.1环境因素的识别和调查
4.1.1品管部负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。
4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和
施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到品管部。
4.1.2.1各部门根据如下文件和资料识别环境因素：
a）厂区平面布置图、工艺流程图；
b）物料使用及废弃情况；
c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表；
d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率；
e）设备运行中的环境影响；
f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；
g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施及控制文件；
h）环评报告及批文，近一年来政府环保部门对我公司的环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等；
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环境因素识别和评价程序
编号
EP01
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A/0
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I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能
产生的重大环境影响的环节；
J）相关方投诉及处理结果；近一年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患；
4.1.2.2生产部门需对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素；
4.1.2.3非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；
4.1.2.4相关方的识别由职能归口部门进行；
4.1.2.5为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。
三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。
4.2重要环境因素的评价
4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面：
a、相关法律法规；
b、环境影响的规摸及程度；
c、发生的频率及持续时间；
d、监控措施；
e、相关方意见。
4.2.2根据以上评价依据及本公司特点，制定直接判断法（优先）和打分法相结合的评价方法。
（见附件一）
4.2.3各部门将识别登记好的《环境因素调查表》提交给品管部，由其依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素，审
核其填写是否规范、环境因素有无遗漏。
4.2.4品管部根据审核完毕的《环境因素调查表》，对环境因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法，评价后填写于《环境因素评价表》上。
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环境因素识别和评价程序
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4.2.3品管部根据环境因素评价结果，形成《重要环境因素清单》报环境管理者代
表批准后发至各职能部门。
4.3品管部负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，必要时对环境因素进行更新。
当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：
a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；
b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；
c）当法律、法规、标准和其他要求变化时；
d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；
e）管理者代表认为有必要时。
4.4重要环境因素的管理
对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。
5记录
5.1《环境因素调查表》
5.2《环境因素汇总评价表》
5.3《重要环境因素清单》
5.4《环境因素变更表》
5.5厂区平面布置图
5.6工艺流程图
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附件一：
重要环境因素评价方法
1、直接判断法（此法优先，当出现如下情况即为重要环境因素）：
a、违法或法律禁用或限用；b、危险废物；c、潜在的事故或紧急情况。
d、能源、资源的消耗（主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素（否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境因素，而无需再打分）。
2、打分法
评价因子及评分标准
分值
A、法律法规的符合性
偶然超标/违规，但不严重
3
基本符合规定
2
全面达标
1
B、发生的频率
持续发生
3
经常发生
2
偶尔发生
1
C、影响程度
危害性较大（公司外处理）
3
有一定影响（公司内可处理）
2
影响小（作业者可处理）
1
D、监控措施
无
3
有,但运行不理想
2
有，且运行正常
1
E、事故/合理抱怨
发生过但未采取措施
3
发生过并采取了措施
2
无
1
备注
评价得分：
N=A＋B＋C＋D＋E
当N≥10时，即为重要环境因素；N＜10时，即为一般环境因素。
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EMS环境因素评价表（资源能源类）
部门：
序号
环境
因素
工序
设施
单台
功率
年消
耗量
定额
消耗量
环境影响评价
是否重大
环境因素
重大环境
因素优先
项级别
a
b
c
d
评价人/日期：
审核/日期：
批准/日期：
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EMS环境因素评价表（污染物类）
部门：
序号
环境
因素
污染因子
物质组成
活动
/产品/
服务
排放
去向
排放量
排放浓度
排放
频率
环境
影响
时态
状态
环境影响
评价
是否重大环境
因素及重大环境因素优先项级别
a
b
c
d
评价人/日期：
审核/日期：
批准/日期：
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EMS环境因素调查表（污染物类）
部门：
序号
环境
因素
污染因子
物质组成
活动
服务
排放
去向
排放量
排放浓度
排放
频率
环境
影响
时态
状态
法律
内控标准
符合性
现行控制措施
评查人/日期：
审核/日期：
批准/日期：
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EMS重大环境因素清单
序号
环境
因素
污染因子
物质组成
涉及部门
活动/产品/服务
环境影响
时态
状态
重大环境因素优先项级别
控制方式
变更内容
1
噪声排放
分纸机
资材部
裁纸作业
声环境
现在
正常
2
空油墨罐
核准:
审核:
作成:
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EMS环境因素变更表
序号
环境
因素
污染因子
物质组成
涉及部门
活动
产品
服务
环境影响
时态
状态
重大环境因素优先项级别
控制方式
核准:
审核:
作成:
彩盒生产工艺流程
糊盒
轧盒
裱纸
上光
印刷
晒版
切纸
原纸
成品
龙得利彩印纸品厂厂区平面图
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环境管理体系文件
文件名称:
环境因素识别和评价程序
文件编号:
EP-01
版本/版次:
A/0
制订日期:
2006/1/12
发行日期:
2006/1/12
制订部门
品管部
会
签
审核
核准
文件管制,禁止翻印
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本
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