秦安县健康体检中心可行性设计方案.docx
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秦安县健康体检中心可行性设计方案
秦安县健康体检中心可行性设计方案
一、健康体检行业发展概况
随着中国改革开放与经济的快速发展，人们生活水平的提高，国人的健康意识在逐步加强，对健康和疾病的认识也在不断深化，“有病要治疗，未病要预防，无病要保健”的理念已逐渐被人们接受。
合理健康投资，定期健康体检，营造健康生活，成为越来越多人的健康选择。
一项研究表明，引起人类疾病的各种原因中，病原生物占10%，遗传因素占10%，环境因素占30%，行为和生活方式占50%；在心脑血管疾病、糖尿病及恶性肿瘤的病因统计中，生活方式和行为因素占70%；人体像机器一样，年复一年的磨损，总是有着这样那样的疾病，就是没有症状，也处于亚健康状态。
要保持身体处于健康状态，早期发现疾病的蛛丝马迹很重要，定期健康体检是最好的途径。
1、国内外健康体检的进展
健康体检在国外已有上百年的历史，英国的Dobell医生早在1861年就提出，定期的体检可以预防疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如果能够由受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以报告书的方式来通知，并给以必要的建议，对于民众的健康是有益的。
健康检查不仅可以使健康人加深对自我身体机能的了解，改变不良生活习惯，避免导致疾病的危险因子产生，更重要的是可以帮助人们科学地了解和维护健康，最大限度降低疾病的困扰。
健康体检最早开始于1908年美国士兵的征兵体检，第二次世界大战后，人们对健康的理解和需求发生了很大变化，1947年，美国医药协会提出了最早的健康体检概念，并郑重向公众建议：
每个35岁以上的健康人应每年拜访一次医生，做一次全面的身体检查，并和医生有一个良好的沟通。
早期的健康体检没有专门的场所，而是在一般的医疗机构中进行，其执行医生也是由一般的门诊医生承担，目前，在一些发达国家，已经将“健康体检”检查的内容、方式、间隔时间以及执业人员资质和行业机构的建设标准等事宜，以法律的形式固定下来，我国卫生部于2009年9月1日起也出台实施了《健康体检管理暂行规定》。
2、国内外健康体检模式
目前，健康体检发展的模式主要有日本模式、英美模式和国内的KYN健康管理模式。
KYN健康管理模式是英文knowyournumber的首字母的缩写，意思是了解你的数据。
这里的数据是指与个人健康相关的各种生物学指标，KYN健康管理就是通过收集这些生物医学信息，对影响人类健康和生命的危险因素---冠心病、脑中风、肿瘤、糖尿病等进行危险系数评价，预测发病的危险程度和出现并发症的可能性，按危险程度分级进行管理，并针对个体不同情况提供个性化的健康促进和健康管理服务，使他们采取行动来改善健康。
目前主要应用于慢性病的防治和管理。
KYN管理系统由三部分组成，个人健康信息管理系统，个人疾病行为评价系统以及个人健康改善和指导系统。
KYN管理系统的特点：
①个人健康信息数据库式管理；②定量评价个人患慢性病的危险性；③以控制个人危险因素为基础的健康管理处方；④预防和控制慢性病的发生及发展；⑤提高生活质量，降低医疗费用；⑥为集体人群提供健康管理手段。
3、中国健康体检的发展趋势
我国健康体检产业正处于快速成长期，从政府导向和市场需求看，将朝着以下几个方向发展：
A．医检分离是发展趋势。
健康体检人群享有独立的空间，体检所用的仪器设备也与病患分离，这是国家医疗进步的标志，国家会从政策方面给予支持。
从卫生部调查的数据看，专业健康机构体检的人数逐年递增，“体检到专业机构、看病到医院”将成为必然。
B．健康体检产业将横向整合，纵向开发。
随着市场的发展，现有的健康体检机构格局将被打破，健康体检市场将走向横向整合，共享品牌，规模效益，形成真正意义上的品牌优势。
同时成熟的健康体检机构将进一步开发客户资源，向更深入的健康管理、增值服务等全方位发展；提供多样化和差异化的服务，如VIP会员门诊、住院绿色通道服务、健康家庭服务等。
C．健康体检与医疗保险将合二为一。
从国际惯例和我国国情来看，国家医疗保险不会将全面的健康体检列入国家的医保范畴，从某种程度上讲，制约了健康体检机构的发展，如果有第三方健康保险为部分客人买单，将极大推进健康体检和健康保险双方的市场规模。
D.有条件时健康体检与疾病诊断相结合，发展成为体检诊断中心。
体检中心与缺乏高端医疗设备的中小医院、诊所合作，高端影像设备在诊断过程中非常重要，而很多中小医疗机构缺乏此类设备，这也就造成了病人大小病都要到大医院去看的现状。
因此，我们要充分发挥自己的设备优势和专家力量，为中小医院提供后台支持，为病人提供方便快捷的诊断服务。
4、健康体检相应的法律法规
健康体检中心适应的法律法规有：
《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《健康体检管理暂行规定》等。
二、秦安县健康体检中心的概况
（一）、成立秦安县健康体检中心的必要性
1.适应我县医疗卫生事业发展，满足人民群众对健康保健的需求。
从健康产业的发展态势看,随着新医改的稳步推进,国家不断加大对医疗的投入,基本医疗保险体系逐步完善,农村合作医疗的稳步推进，居民的支付能力不断提高,健康意识逐步增强，体检服务需求尤其是高端体检服务的需求持续增长,健康体检市场呈现出前所未有的发展机遇。
然而，目前秦安县还没有一家专业的体检机构，城乡基本公共卫生服务也相对比较薄弱。
2.发展博洋集团医疗健康产业的需要，满足秦安县企业员工的健康保健需求。
甘肃博洋生态农业产业园集团有限公司公司整体战略部署和产业规划，以生态循环农业为主，并稳步推进餐饮、医疗健康产业，博洋集团属下现有秦安县成纪医院，目前正在多家企业洽谈医院扩建事宜，并逐步向医疗设备、医药产品、休闲养老等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域发展。
根据博洋发展的需要及及形式所需，拟在秦安县投资开办1家健康体检中心，利用品牌优势，依托博洋集团的医疗资源和丰富的健康行业管理经验，并与多家大医院合作，首先满足本县地区近2万名企业员工及家属的健康体检和健康管理需求，体现企业对员工的人性化关怀，保障企业领导及高管的健康保健需求。
同时为全县县直机构、银行、地产、保险、企业等行业庞大VIP客户群和社会人士提供优质的健康体检和健康管理服务以及公共卫生服务，在全县医疗健康产业不断发展壮大的同时，也为人类的健康和社会的发展做出贡献。
（二）成立秦安县健康体检中心的可行性
秦安县总人口在70万以上，其中农业人口50多万人，每年需要体检的人数最少在20万人以上，开展健康体检的医疗机构仅有十几家，而且大多数为乡镇卫生院，体检设备及技术力量相对比较薄弱，任务重，压力大，且只能开展一些简单的体检项目，无法满足体检需求。
按照人均体检消费最低100元计算，每年就有2000万的体检收入。
秦安县健康体检中心成立后既可承担全县基本公共卫生服务，又能为全县县直机构、银行、地产、保险、企业等行业庞大VIP客户群和社会人士提供优质的健康体检和健康管理服务，依托博洋集团丰富的医疗健康产业管理经验，投资成立秦安县健康体检中心是可行的。
（三）、秦安县健康体检中心的定位
打造设备先进、环境优雅、服务一流、诊断准确和优质检后服务的高端健康体检中心和健康管理中心，为秦安县县直系统员工及家庭、企业团队及社会高端人群、广大农民朋友提供全面、科学的终身健康管理和个性化的健康服务，既是健康体检中心，更是健康管理服务中心。
（四）、秦安县健康体检中心的特色和优势
1、设备优势：
除配备一般体检设备外，还配备先进的医疗设备，如肿瘤检查热扫描仪、核磁共振等，其它设备也是国际知名品牌，打造设备先进的健康体检中心。
2、服务优势：
健康体检中心主要提供精确的健康体检，在此基础上，开展健康评估咨询、健康教育及相应的保健就医服务。
除可承担全县公共卫生服务、妇女病普查、优生优育检查指导外，还面向社会人群实行VIP会员式服务，如特诊和VIP分别由主任医师等医学专家提供一对一服务。
3、专家团队优势：
在秦安县成纪医院现有基础上，组建肿瘤、心血管专家团队和高级保健专家队伍，形成具有肿瘤、心血管和优生优育权威诊断能力和提供检后健康管理服务的优势。
人才主要来源于秦安县具有专业优势的医院和保健办，以退休老专家为主。
4、体检的内容包括五个方面：
健康体检、健康评估、健康教育、保健服务、就医服务。
A、健康检查
秦安县体检中心的体检与传统体检有着本质的区别，真正体现体检的价值。
建立以个性化、前瞻性、功能性检查为特色的体检流程和模式。
特色：
个性化—根据个人具体情况针对性决定体检项目，避免传统体检单一、固定、形式化的体检模式。
前瞻性—依据年龄、性别、工作性质、生活环境、生活方式等参数对未来可能出现的健康问题进行检查。
功能性检查—主要针对亚健康和常规检查无法做到的检查项目，如基因检测等。
能提前显示因现代生活方式造成的身体功能紊乱和肿瘤倾向。
B、健康评估
为客户建立和终身保存健康档案，根据健康资料进行健康评估。
包括：
（1）完整全面的个人健康评估；
（2）疾病风险评估（包括心血管、代谢、肿瘤、妇科等专项疾病风险评估）；
（3）营养状况评估；
（4）心理状况评估。
C、健康教育
与健康教育机构合作，对体检人员进行定期或不定期的专题健康知识教育。
D、保健服务
根据健康/疾病风险评估结果，结合功能紊乱、亚健康状况由专家“一对一”服务给出保健建议，并提供相应的保健指导，包括：
（1）营养膳食（提供营养指导）；
（2）康复养生理疗系统；
（3）心理咨询服务系统；
（4）中医保健服务；
（5）进行健康信息跟踪和提供终生后续服务。
E、就医服务
依据秦安县博洋生态农业产业园集团有限公司的现有资源，并与秦安县人民医院、秦安县中医院、秦安县妇幼保健院、秦安县计划生育服务站等单位合作，为有需要的客户提供优质的VIP门诊、住院绿色通道服务。
（五）、健康体检中心市场推广
针对当前城市高端健康体检中心的发展现状，在市场推广方面仍然需要进行多方面、多渠道的开拓。
1、现在的网络既方便快捷而且使用率也很高，如果我体检中心通过互联网上做广告，将可以吸引一部分本地区高层人士前来体检咨询。
2、适当地通过一些当地的媒体做宣传，提高体检中心的知名度。
3、在给现有客户提供最好的健康体检服务的同时与他们经常保持友好的联系，提供终身的健康管理服务和健康生活方式促进，维持他们对我中心的忠诚度，树立我中心良好的品牌形象，实行VIP会员制服务，客户不断增加。
4、健康教育。
（六）、健康管理中心的发展目标
在健康体检行业打造一流的品牌；为中国系统员工和社会各界高端人群提供科学的差异性的健康管理服务；逐步发展成为集健康检查、健康评估、健康教育、健康增值服务、健康信息管理等为一体的全面、个性化健康综合管理中心，连锁经营，集团化发展。
三、投资方案
（一）、主要建设规模指标
1、面积：
4000平方米，其中设VIP体检室10间（50平方米、个性化装修、现代家具、配备眼科、五官科、口腔科、骨密度仪等检查设备），贵宾特诊室1-2间（150平方米、设休息室和检查室、接待室）。
主要科室设计和面积
科室设置
面积（平方）
数量（间）
合计面积（平方）
特诊室
150
2
300
VIP室
50
10
500
检验中心
300
1
300
核磁共振室
200
1
200
热扫描室
200
1
200
DR室
150
1
150
彩超室
30
2
60
骨密度仪室
30
1
30
接待大堂
200
1
200
各科体检室
30
12
360
总检室
50
1
50
会议室
200
1
200
档案室
50
1
50
配餐室
100
1
100
仓库
50
1
50
后勤办公
100
1
100
其他及公摊
1150
1150
合计
4000
2、最大设计容量：
每天300人。
3、科室设计：
内科、外科、妇科、五官科、B超、放射、检验等科室。
4、主要设备：
心电图机、化学发光仪、骨密度仪、阴道镜、红外线成像仪，彩色B超、全自动生化仪、血细胞分析仪、热扫描仪、DR、核磁共振等。
5、人员配备：
工作人员40人，高层次医疗人才向全市招聘，或从大医院、高端体检中心引进，必要时与当地专家合作。
6、用房方式：
租用
二、体检中心选址
选择交通方便、环境配套设施优良的中央商务区或其它同类区域。
三、预计总投资额
预计总投资为约2000万元，企业自筹资金500万元，申请项目资金1500万元。
总投资估算如下：
1、场地租赁费用：
场地面积需要约4000平方，写字楼的月租暂按***元/平方计算，每年共需租金***万元。
2、装修费用：
考虑到该项目的定位，体检中心不同于普通民用、商用建筑，不同使用功能的房间都有自己的特殊要求，装修标准按1000元/平方估算，共300万元。
3、设备规划预算：
经初步概算，主要设备投入及估算见附表1。
附表1设备规划预算一览表
设备名称
产地品牌
单价（万元）
数量
总价（万元）
核磁共振
600
1
600
热扫描仪
100
1
100
平板DR
德国西门子
80
1
80
彩色B超
美国菲利普HD15
50
2
100
全自动生化仪
日本奥林巴斯
20
1
20
骨密度仪
日本阿洛卡
30
1
30
牙科椅
德国
8
1
8
耳鼻喉检查台
日本
10
1
140
其他常规检查检验设备合计
200
信息化设备
50
1
50
合计
1328
4、总投资估算：
根据上述各个分项估算，可估算出项目的总投资预算，具体可见附表2。
附表2总投资预算一览表
序号
项目
合计费用
（万元）
1
装修
300
2
设备及其安装
1328
3
第一年的租金
***
4
流动资金
200
5
开办所需的其他费用
20
总投资额
1828+***
注：
在经营过程中，流动资金主要用途在于房租、人员工资、后勤保障等运营成本。
该项目预计筹备期6个月，其中选址和签定租赁合同1个月，装修及设备采购、安装调试时间3个月，人员招聘、培训和试运营2个月。
5、人力资源成本测算：
如考虑到项目的定位以及当地的经济状况，从社会上招聘和从大医院引进等渠道聘用有丰富工作经验的高层次专业技术人才，与保健专家合作，人员配备及成本测算大致情况可见附表4（不含社保）。
附表4人力资源成本测算一览表
序号
人员
人数
人均费用
（万元）/年
总费用
（万元）
1
首席总检师
1
12
12
2
中心主任
1
12
12
3
财务总监
1
12
12
4
主任医师
3
9.6
28.8
5
副主任医师
3
9.6
28.8
6
主治医师
3
7.2
21.6
7
检验科
5
3.6
18
8
B超
4
10
40
9
放射科
3
10
30
10
护士长
1
12
12
11
护士
10
3.6
36
12
营销
1
10
10
14
导医
2
2.4
4.8
15
行政人员（含行政、收费、后勤等）
5
4.8
24
合计
57
304.8
四、投资回报概算
1、秦安县约有70万人，假设有体检需求的按10万人计算，体检需求人群中35周岁以上占50%，如果每人每年体检1次，体检费用最低按200元/次，35岁以下人员的体检费用按最低100元/次，每年收入共有1500万。
2、固定成本：
房租***100万；员工工资约304.8万；固定资产折旧（按直线折旧法，折旧期限五年，残值率10%）的金额为132.8万元，合计
3、可变成本：
体检过程中使用的耗材、试剂、和管理费用、财务成本等，按收入的30%计算为，1500×30%=450万元。
税前利润总额：
总收入-固定成本-可变成本=1500-537.6-450=813万元。
综上所述，在秦安县建立健康体检中心不仅可以为公共卫生人群、妇幼保健人群、优生优育人群、提供便利、高效、高质量的健康管理服务，还可充分为县直企事业单位员工提供增值健康管理和咨询服务。
申请县卫生局领导批准实施。
致礼！
目录
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目建设单位的基本情况2
1.3可行性研究的依据和范围3
1.4项目提出的背景4
1.5项目建设的必要性7
1.6项目建设的有利条件和可行性9
1.7项目组织管理10
1.8运行费用与效益分析10
1.9可行性研究结论11
1.10项目主要经济技术指标12
第二章市场初步预测及分析14
2.1生猪养殖市场预测14
2.2沼气市场分析预测15
2.3有机肥市场分析预测16
2.4市场风险分析19
第三章产品方案和生产规模20
3.1项目建设规模20
3.2产品方案与政策相符性21
3.3生产规模的初步分析21
第四章工艺技术方案22
4.1设计指导思想22
4.2项目建设方案比选22
4.3工艺技术流程28
4.4工艺流程说明30
第五章原材料、燃料和动力的供应34
5.1原材料材料及燃料情况34
5.2燃料情况34
5.3能源供应情况34
第六章建厂条件和场址初步方案36
6.1项目选址原则36
6.2建设地点的自然条件和社会经济条件36
6.3厂址方案选择39
6.4场址方案选择的初步意见39
第七章公用工程和辅助设施初步方案41
7.1土建工程初步方案和原则41
7.2设备选择44
7.3总图与运输45
7.4公用工程初步方案和原则46
第八章环境保护49
8.1环境质量标准和污染物排放标准49
8.2污染物排放情况50
8.3清洁生产要求50
8.4环境保护措施50
8.5拟建项目初步环境影响分析53
第九章工程节能54
9.1节能概述54
9.2节能措施54
第十章工厂组织和劳动定员估算58
10.1项目建设期间的组织管理58
10.2项目建设后的组织管理58
第十一章项目实施初步规划59
11.1建设工期初步规划59
11.2项目实施初步进度表59
11.3招标方案60
第十二章投资估算和资金筹措方案62
12.1建设投资估算62
12.2资金筹措63
第十三章经济效益和社会效益的初步评价68
13.1分析基础资料68
13.2项目收入68
13.3税金69
13.4产品成本69
13.5定员及工资69
13.6固定资产折旧及无形和递延资产摊销69
13.7利润70
13.8财务内部收益率FIRR和财务净现值FNPV70
13.9资产负债率、流动比和速动比70
13.10经济财务评价72
第十四章结论与建议73
14.1结论73
14.2存在问题73
14.3建议73
附表附图附件74
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