第一章公路用表总说明文字部分.docx
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第一章公路用表总说明文字部分
云南省公路工程建设用表
标准化指南
前言
公路工程建设项目信息记录是公路工程建设管理中一项非常重要的工作，这些记录对公路工程建设项目管理信息化、标准化建设，对保证工程质量、贯彻工程质量终身责任制等，都具有重要的意义。
云南省交通运输厅为了实现我省公路工程建设项目信息记录的标准化管理，委托云南省交通运输厅工程质量监督局、云南省公路工程监理咨询公司等单位专业技术人员组成编制小组，根据现行规范、规程，结合我省资料编制的一系列的指导性意见和成功经验，在征求多方专家、技术管理人员的意见并组织多次专家评审会后，经反复修订编撰了本《云南省公路工程建设用表标准化指南》。
本指南在编制过程中虽然征求多方意见，但是，在实践中不可避免地还存在一些不足和偏差，全省各在建项目或个人在使用过程中如有修改意见，请函告云南省交通运输厅工程质量监督局。
总目录
第一章公路工程建设用表设计及使用说明1
第一节公路工程建设用表编制依据2
第二节公路工程建设用表表格式样设计2
第三节公路工程建设用表表格式样填写及传递说明4
第二章监理用表（A表）目录、说明及表样11
第三章合同管理用表（B表）目录、说明及表样75
第四章施工原始记录表（C表）目录、说明及表样122
第五章工序检查记录表（D表）目录、说明及表样161
第六章质量检验评定表（E表）目录、说明及表样390
第七章试验检测用表（F表）目录、说明及表样590
第一节试验用表目录、说明及表样590
第二节试验汇总表目录、说明及表样907
第三节试验月报表目录、说明及表样983
第四节试验台账表目录、说明及表样
第八章测量及其他用表（G表）目录、说明及表样
第一章
公路工程建设用表设计及使用说明
第一节公路工程建设用表编制依据
公路工程建设用表编制依据：
1、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004第一册土建工程）
2、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/2-2004第二册机电工程）
3、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2006）
4、《公路工程标准施工招标文件》（2009年版交公路发［2009］221号文）
5、其他现行相关标准、规范和规程。
第二节公路工程建设用表表格式样设计
一、公路工程建设用表表格式样的基本要求
公路工程建设用表由表头、表格正文两部分组成，表头部分为固定格式，表格正文部分为可调整部分和不可调整部分。
具体要求：
1、表头部分为固定格式，不允许更改，按具体表格式样可直接打印或印刷；
2、表格正文部分为可调整部分和不可调整部分，基本框架部分不得调整，但涉及签字程序如监理、业主机构等可按照实际需要进行调整；
3、表格固定格式部分可以直接打印或印刷，但记录内容、签字和日期应手写；
4、资料质量要求应符合《科学技术档案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）的规定。
二、公路工程建设用表表格式样的幅面要求
表格式样的幅面应采用国际标准A4（210mm×297mm），根据具体表格有横表和竖表之分。
三、公路工程建设用表表格式样的纸张要求
表格纸张应采用80g标准书写纸张，PH值7.5～9.5，不透明度大于等于85%，纸张白度在85%～90%。
四、公路工程建设用表表格的分类
根据目前我国及云南省公路建设的实际情况，确定公路建设用表表格分为七大类。
第一类：
监理用表（A表），是指施工单位向业主或监理单位呈报有关施工信息，以及监理单位向有关单位报告有关信息或向施工单位下达有关施工信息的表格样式，共计54张。
第二类：
合同管理用表（B表），是指有关合同管理、计量方面的表格式样，共计41张。
第三类：
施工原始记录表（C表），是指施工单位施工过程对分项工程施工有关信息记录的表格式样，共计36张。
第四类：
工序检查记录表（D表），是指施工单位施工过程对分项工程工序进行自检、监理工程师对分项工程工序进行抽检的表格式样，共计219张。
其中，监理抽检的工序检查记录表仅表头及签字栏与施工单位用表设置不一样，监理单位在使用时按照“监抽”样表进行调整。
（“监抽”样表见D表最后一张）。
第五类：
质量检验评定表（E表），是指施工单位施工过程对分项工程、分部工程、单位工程、合同段工程进行自检评定，监理工程师对分项工程、分部工程、单位工程、合同段工程进行抽检评定的表格式样，共计190张。
其中，监理抽检的质量检验评定表仅表头及签字栏与施工单位用表设置不一样，监理单位在使用时按照“监抽”样表进行调整。
（“监抽”样表见E表最后一张）。
第六类：
试验检测用表（F表），是指施工单位、监理单位及试验检测单位对各种材料进行试验，对工程实体进行检测的表格式样，共计431张。
第七类：
测量及其他用表（G表），是指除监理用表、合同管理用表、施工原始记录用表、工序检查记录表、质量检验评定用表、试验检测用表外，建设项目所需表格式样，共计12张。
五、公路工程建设用表表格表号和编号的说明
公路建设用表表号是指表格的固定编号，在表格表头题目前采用大写字母加阿拉伯数字表示，如：
《A1开工预付款支付申请表》，其中A1为表号。
表格表号由本书编制单位确定，原则上不允许更改，如工程需要增加表格的，表号可顺延。
表格中“编号”为表格编排顺序号，根据业主、监理单位规定的编号原则填写，施工原始记录用表、工序检查记录表、质量检验评定用表原则上应该与经过批复的分项、分部、单位工程划分及编号一致。
所有编号应利于辨识，且不得出现重号。
六、公路工程建设用表表格式样的字体要求
1、监理用表（A表）、合同管理用表（B表）：
本类表格采用word格式编制，表头“公路”为四号宋体；表头题目小二号黑体（加黑），表号如“A1”为TimesNewRoman字体三号字，不加黑；表头“施工单位、合同号、监理单位、编号”为小四号宋体；表格内正文为五号宋体；表格外框线为11/2磅，表格内网格线为3/4磅。
2、施工原始记录表（C表）：
本类表格采用excel格式编制，第一行“公路”为宋体14号字，加黑；第二行如“清除换填记录表”为宋体18号字，加黑，表号如“C4.1”为TimesNewRoman字体16号字，不加黑；第三、第四行为宋体11号字；表格外框线为粗实线，表格内网格线细实线；正文部分字体大小根据具体情况填写，不作强行规定。
3、工序检查记录表（D表）：
本类表格采用excel格式编制，表头“公路”为14号宋体；表头题目18号宋体（加黑），表号如“D4.2.2”为TimesNewRoman字体16号字，不加黑；表头“施工单位、监理单位、表号、里程桩号、工程部位、分项工程名称、所属分部工程名称”为小11号宋体；表格内正文“基本要求”为10号宋体，其余为11号宋体；表格外框线为粗实线，表格内网格线细实线。
4、质量检验评定表（E表）：
本类表格采用word格式编制，表头题目小二号黑体（加黑），表号如“E4.2.2”为TimesNewRoman字体三号字，不加黑；表头“分项工程名称、所属分部工程名称、所属建设项目、工程部位、施工单位、监理单位、编号”为小五号宋体；表格内正文“基本要求”为小五号宋体，其余为五号宋体；表格外框线为11/2磅，表格内网格线为3/4磅。
5、试验检测用表（F表）：
本类表格采用excel格式编制，表头题目为18号宋体加粗，表号为TimesNewRoman字体16号字，不加黑，表格其它区域均为10号宋体；表格外框线为粗实线，表格内网格线细实线；标题区第一行高度37.5磅（50像素），第二行高度22.5磅（30像素）。
6、测量及其他用表（G表）：
本类表格采用word格式编制，横表表头题目小二号黑体（加黑），表号为字体三号字，不加黑；表头“施工单位、建设项目、合同号、监理单位、编号”为小四号宋体；表格内正文为五号宋体。
竖表表头“公路”为四号宋体；表头题目小二号黑体（加黑），表号为字体三号字，不加黑；表头“施工单位、合同号、监理单位、编号”为小四号宋体；表格内正文为五号宋体；表格外框线为11/2磅，表格内网格线为3/4磅。
七、公路工程建设用表表格页边距要求
1、横表：
上页边距为2.5厘米，左、右、下页边距为1.5～2.0厘米。
2、竖表：
左页边距为2.5厘米，上、下、右页边距为1.5～2.0厘米。
第三节公路工程建设用表表格式样填写及传递说明
一、公路工程建设用表表格填写的一般要求
表格填写应符合交通运输部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》交办发【2001】390号文件、《云南省公路工程竣工文件编制实用范本》（2009年6月30日云南省交通运输厅云交基建【2009】484号文件批准执行）的要求，书写工整、图样清晰、图表整齐、字迹和线条清楚，填写内容用词准确、规范，语言简明扼要，表达完整，不允许涂改。
应采用耐久性强的书写材料，如碳素笔和碳素墨水钢笔，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔、复写纸等书写，不得使用带有复印签字的空表。
每张表格要注明填写时间，所有签字须由签字人亲笔签字，不得由其他人代笔签认，不得用签名章代替签字。
填写的数字应采用阿拉伯数字。
二、公路工程建设用表签署人名称的说明
1、监理工程师是指具有交通运输部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员。
2、驻地监理工程师是指具有交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，由总监理工程师授权负责项目部分工程监理工作的驻地监理工程师办公室负责人。
3、总监理工程师是指具有交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，经项目建设单位同意，在监理机构总监办中负责项目工程全部监理工作的总负责人。
4、监理人员是指监理工程师和监理机构中相关专业技术人员。
5、监理单位是指具有法人资格并取得交通主管部门颁发的公路工程施工监理资质证书，与本项目签订了监理服务合同的企业派驻现场的机构。
6、监理机构是指监理单位在本监理项目设置的各级监理组织，包括总监理工程师办公室、驻地监理工程师办公室、中心试验室等。
7、业主或业主代表是指项目建设指挥部（项目公司）的指挥长（总经理），也可是经授权的现场指挥部（分指挥长）或副总经理。
8、施工单位是指施工合同段的中标单位派驻现场的机构。
9、承包人是指每个施工标段施工单位的现场项目经理部，由项目经理签认。
10、施工项目负责人一般指施工标段项目经理部的具有建造师资格证书的项目经理。
11、施工单位技术负责人是指施工标段项目经理部的总工程师。
12、质检负责人是施工标段项目经理部的质检部门负责自检工作的负责人。
13、质检工程师是施工标段项目经理部质检部门进行自检工作的工程师。
14、检验负责人一般应由是施工标段项目经理部的总工程师担任。
15、施工负责人是指施工标段项目经理部的工段长或具体组织分项工程施工的负责人。
三、公路工程建设用表表格信息传递流程说明
根据交通运输部颁布的《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2006）以及项目建设法人负责制的相关规定，结合我国及云南省的公路建设实际情况，本次制定的公路建设用表表格信息传递流程按照以下层次进行：
1、二级监理制（四个层次）：
第一层次是合同标段的项目经理部，第二层次是驻地办，第三层次是总监办，第四层次是项目法人代表；
2、一级监理制（三个层次）：
第一层次是合同标段的项目经理部，第二层次是总监办，第三层次是项目法人代表。
这四（三）个层次的每一个层次还包括相关的业务方面的负责人及具体业务工作人员，公路建设用表表格信息传递流程要履行这四（三）个层次的签字手续，且不能跨越层次而履行手续。
（详见表1公路工程建设用表传递流程表）。
第一层次的相关人员有：
项目经理，施工技术负责人，质检负责人及具体业务的工作人员。
第二层次的相关人员有：
驻地监理工程师和驻地办监理机构中的相关专业监理工程师、监理员。
第三层次的相关人员有：
总监理工程师和总监办监理机构中的相关专业监理工程师。
第四层次的相关人员有：
项目建设指挥部、分指挥部，或项目公司的授权人员。
四、公路工程建设用表表格的重点说明
1、公路建设用表表格填写要遵循实事求是、简单明了、清晰可辨、手续齐全、填写规范的原则，数据填写要求真实、可靠，能如实的反映工程的施工实际、工程质量情况，严禁胡编滥造。
2、一些反复填写的内容，如项目名称、单位名称、合同号可以直接打印或印刷在表格的固定部位，其余需要填写的内容均用碳素笔或碳素墨水钢笔手工填写，严禁用电脑打印或预先填好复印。
3、要求施工单位和监理单位相关人员必须亲自填写和签认要求填写的相关内容，不许代写、代签。
4、公路建设用表表格编号应遵循唯一性、可追溯性原则，按照项目的具体情况设计编号，规范填写编号。
5、为规范公路建设用表数据处理，避免数据处理混乱，数据保留小数位数规则按相关要求执行，数值修约按中华人民共和国国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T8170—2008）执行。
6、对于《公路工程质量检验评定标准》规定以外新增加的检查记录表，原则上不增加相应的评定表。
表1公路工程建设用表传递流程表
表格
表号
表格名称
承包人
驻地办
总监办
业主
备注
A1
开工预付款支付申请表
△
○
○
●
A2
材料、设备预付款支付申请表
△
○
○
●
A3
到场机械设备、管理人员报验单
△
○
●
■
A3.1
到场机械设备清单
△
○
●
■
A3.2
到场管理人员清单
△
○
●
■
A4
实施性总体施工组织设计报审表
△
○
●
■
A5
专项施工方案报审表
△
○
●
■
A6
工地试验室报审表
△
○
●
■
A7
复测成果报审表
△
○
○
●
A8
工程划分报审表
△
○
●
■
A9
合同工程开工报审表
△
○
○
●
A10
合同工程开工令
★
△
■
A11
试验工程施工方案报审表
△
○
●
A12
试验工程施工总结报审表
△
○
●
A13
外购构、配件或设备报审表
△
●
A14
总体进度计划报审表
△
○
○
●
A15
月进度计划报审表
△
●
■
A16
分项（分部）工程开工申请批复表
△
●
A16.1
进场施工机械设备报验单
△
●
A16.2
进场工程原材料报验单
△
●
A16.3
人员配备报验单
△
●
A16.4
施工测量放样报验单
△
●
A16.5
施工方案及主要工艺报审表
△
●
A17
工序检验申请批复单
△
●
A18
分项工程中间交工申请单
△
★
A19
中间交工证书
△★
●
A20
分部工程质量检验评定表
△
A21
单位工程质量检验评定表
△
说明：
表中符号△表示编制、发件，○表示审查，●表示审批，■表示报备，★表示收件。
表格
表号
表格名称
承包人
驻地办
总监办
业主
备注
A22
合同段工程质量检验评定表
△
A23
建设项目工程质量检验评定表
△
A24
工程汇总表
△
A25
工程质量缺陷、隐患报告表
△
★
A26
工程质量缺陷、隐患处理方案报审表
△
○
○
●
A27
工程质量缺陷、隐患处理报验表
△
○
●
■
A28
工程质量事故报告表
△
★
★
A29
工程质量事故处理方案报审表
△
○
○
●
A30
工程质量事故处理报验表
△
○
●
■
A31
工程暂停令
★
△
或△
■
A32
复工申请
△
●或○
或●
A33
工程复工令
★
△
或△
■
A34
合同段交工验收申请
△
○
●
■
A35
公路工程交工验收证书
★
★
△
A36
缺陷责任期工程报验表
△
○
○
●
A37
合同工程缺陷责任终止申请表
△
○
●
A38
合同工程缺陷责任终止证书
★
★
△
A39
监理指令单
★
△
或△
A40
监理指令回复单
△
★
■或★
A41
监理通知单
★
△
或△
A42
监理工作请示单
△
★
A43
巡视记录
△
A44
旁站记录
△
A45
监理日志
△
△
A46
工地会议纪要
★
△
或△
■
A47
监理例会纪要
△
或△
■
B1
工程变更令
★
△
■
B2
工程变更设计报审表
△
○
○
●
B3
工程变更现场处理卡
△
■
■
■
说明：
表中符号△表示编制、发件，○表示审查，●表示审批，■表示报备，★表示收件。
表格
表号
表格名称
承包人
驻地办
总监办
业主
备注
B4
工程变更设计申报表
△
○
○
●
B5
工程变更数量及金额汇总表
△
○
○
●
B6
工程变更设计数量计算书
△
○
○
●
B7
新增工程单价报审表
△
○
○
●
B8
废置工程核定通知书
★
△
■
B9
废置工程报审表
△
○
○
●
B10
废置工程现场处理卡
△
■
■
■
B11
废置工程数量金额汇总表
△
○
○
●
B12
废置工程数量计算书
△
○
○
●
B13
计日工通知单
★
△
■
B14
计日工报审表
△
○
○
●
B15
计日工日报表
△
★●
B16
工程分包报审表
△
○
○
●
B17
价格调整报审表
△
○
○
●
B18
工程延期报审表
△
○
○
●
B19
费用索赔报审表
△
○
○
●
B20
中期计量支付报表申请/审核单
△
○
○
●
B21
中期支付申请/审批单
△
○
○
●
B22
中间计量单
△
●
B23
工程台帐汇总表
△
○
○
●
B23.1
工程台帐分表一（第××章××汇总表）
△
○
○
●
B23.2
工程台帐分表二（第××章××）
△
○
○
●
B24
设计台帐汇总表
△
○
○
●
B24.1
设计台帐分表一（第××章××汇总表）
△
○
○
●
B24.2
设计台帐分表二（第××章××）
△
○
○
●
B25
变更台帐汇总表
△
○
○
●
B25.1
变更台帐分表一（第××章××汇总表）
△
○
○
●
B25.2
变更台帐分表二（第××章××）
△
○
○
●
B26
废置工程台帐汇总表
△
○
○
●
说明：
表中符号△表示编制、发件，○表示审查，●表示审批，■表示报备，★表示收件。
表格
表号
表格名称
承包人
驻地办
总监办
业主
备注
B26.1
废置工程台帐分表一（第××章××汇总表）
△
○
○
●
B26.2
废置工程台帐分表二（第××章××）
△
○
○
●
B27
竣工台帐汇总表
△
○
○
●
B27.1
竣工台帐分表一（第××章××汇总表）
△
○
○
●
B27.2
竣工台帐分表二（第××章××）
△
○
○
●
B28.1
气象及自然灾害记录表
△
★△
★
B28.2
监理人员登记表
△
★△
★
B28.3
工程施工进度月报汇总表
△
★△
★
B28.4
监理现场工程试验抽检统计表
△
★△
★
G1
测量控制点交接表
★
G2
控制点复测成果表
△
○
●
G3
水准点复测成果表
△
○
●
G4
施工增加水准点测量报表
△
○
●
G5
导线点复测成果表
△
○
●
G6
施工增加导线点测量报表
△
○
●
G7
附合导线测量计算表
△
○
●
G8
水准点测量记录表
△
●
G9
水平测量记录表
△
●
G10
施工放样测量记录表
△
●
G11
施工日志
△
G12
气象及自然灾害记录表
△
说明：
表中符号△表示编制、发件，○表示审查，●表示审批，■表示报备，★表示收件。
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