年产4万套家具自动化项目立项申请报告.docx

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年产4万套家具自动化项目立项申请报告

年产4万套家具自动化项目立项申请报告

一、家具自动化项目背景

中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

家具自动化生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

营口某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在营口某工业园。

（二）项目建设地概况

营口地处辽东半岛中枢，渤海东岸，大辽河入海口处。

是中国东北近代史上第一个对外开埠的口岸，是大龙邮票的诞生地和发行地之一，是中国红十字运动的发源地，也是中国民族金融业的起兴之地，曾是东北的经济、金融、贸易、航运和宗教文化传播中心及各种物资的集散地，被誉为“东方贸易总汇”和“关外上海”之称。

英国、法国、俄国、日本、德国、美国、瑞典、荷兰、丹麦、挪威、奥匈等国曾在营口设立过领事馆或领事机构，曾是东北面向世界的窗口。

如今的营口，作为全国首批沿海开放城市，物产丰盛、交通便利，是东北重要的出海通道，是“一带一路”战略重要的交通节点之一，是环渤海经济圈以及东北亚地区最具发展竞争力的现代化港口城市，辽东湾中心城市，辽东湾经济区中心城市、辽东湾经济金融中心，辽东湾现代服务业中心，已成为中国经济社会发展最快的城市之一。

2016年获批中国最具魅力宜居宜业宜游旅游城市和中国全面小康特别贡献城市殊荣。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在营口某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积28721.02平方米（折合约43.06亩），净用地面积28721.02平方米（红线范围折合约43.06亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照家具自动化行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合家具自动化制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.33%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度189.47万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

在充分认识改革开放40年来我国制造业发展取得巨大成就的同时也必须看到，尽管我国是世界制造大国，但从制造业增加值率、劳动生产率、创新能力、拥有的核心技术、关键零部件生产、高端产业占比、产品质量和著名品牌等各方面衡量，我国制造业大而不强、发展质量不够高的问题十分突出，建设制造强国和发展先进制造业还有很长一段路要走。

一方面，我国制造业产业结构不平衡、高级化程度不够，低端无效供给过剩与高端有效供给不足并存。

从具体制造业产品看，大部分产品的功能性常规参数能够基本满足要求，但功能档次、可靠性、质量稳定性和使用效率等方面还有待提高，高品质、个性化、高复杂性、高附加值产品的供给能力不足，高端品牌培育不够。

另一方面，我国优秀制造业企业数量不够多，特别是缺少世界一流企业。

从世界品牌实验室公布的2017年“世界品牌500强”名单来看，我国入选品牌仅有37个，约占7%。

在全球知名品牌咨询公司英图博略（Iterbrad）发布的2017年度“全球最具价值100大品牌”排行榜中，我国制造业产品品牌只占2席。

我国制造业发展存在的短板充分说明，加快建设制造强国，必须大力提升制造业供给质量，推动制造业实现高质量发展。

制造业高质量发展，是指在新发展理念指导下的更高程度满足社会需求的发展，具有产业结构高级化、产业组织结构合理化以及制造产品高品质、高附加值、高复杂性、高个性化等一系列特点。

（二）战略性新兴产业发展规划

到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（三）经济新常态

还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积28721.02平方米，建筑物基底占地面积15316.92平方米，总建筑面积41645.48平方米，其中：

规划建设主体工程31340.97平方米，根据测算：

计容建筑面积41645.48平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积28721.02平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计75台（套），设备购置费3388.25万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1298926.82千瓦?

时，折合159.64吨标准煤。

2、根据测算年总用水量17747.29立方米，折合1.52吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“家具自动化生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1298926.82千瓦?

时，年总用水量17747.29立方米，项目年综合总耗能量161.16吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量53.72吨标准煤/年，项目总节能率24.13%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

推行合同能源管理模式。

实施合同能源管理推广工程，鼓励节能服务公司创新服务模式，为用户提供节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”合同能源管理综合服务。

取消节能服务公司审核备案制度，任何地方和单位不得以是否具备节能服务公司审核备案资格限制企业开展业务。

建立节能服务公司、用能单位、第三方机构失信黑名单制度，将失信行为纳入全国信用信息共享平台。

落实节能服务公司税收优惠政策，鼓励各级政府加大对合同能源管理的支持力度。

政府机构按照合同能源管理合同支付给节能服务公司的支出，视同能源费用支出。

培育以合同能源管理资产交易为特色的资产交易平台。

鼓励社会资本建立节能服务产业投资基金。

支持节能服务公司发行绿色债券。

创新投债贷结合促进合同能源管理业务发展。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合营口某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合营口产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的家具自动化生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

推进重点行业低碳转型。

结合碳排放重点行业特点，制定重大低碳技术推广实施方案，促进先进适用低碳新技术、新工艺、新设备和新材料的推广应用。

研究制定钢铁、建材、有色、化工等重点行业碳排放控制目标和行动方案，提升重点行业碳生产力水平。

在重点行业，选择一批减排潜力大、成熟度高、先进适用的重大低碳技术示范推广，促进工业行业碳排放强度下降。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10878.88万元，其中：

固定资产投资8158.58万元，占项目总投资的74.99%；流动资金2720.30万元，占项目总投资的25.01%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资8158.58万元，其中：

土建工程投资3239.73万元，占项目总投资的29.78%，设备购置费3388.25万元，占项目总投资的31.15%，其它投资1530.60，占项目总投资的14.07%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8158.58+2720.30=10878.88（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资10878.88万元，根据资金筹措方案，全部由营口某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

25787.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

20364.53万元。

3、税金及附加：

94.55万元。

4、达纲年利税总额：

6304.90万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5422.47万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4066.85万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2238.05万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

49.84%。

2、达纲年投资利税率：

57.96%。

3、达纲年投资回报率：

37.38%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.18年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“家具自动化生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，营口某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合营口家具自动化行业布局和结构调整政策；项目的建设对家具自动化产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“家具自动化生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国家具自动化的国产化进程，推动家具自动化制造产业调整和行业振兴；有助于提高营口某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、营口某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“家具自动化生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进营口经济发展，为社会提供就业职位444个，达纲年纳税总额2238.05万元，可以促进营口区域经济的繁荣发展和