事务流程简化版.docx
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事务流程简化版
<事務流程>簡明本
近段時間公司因應工廠生產過程中發生的一系列問題而訂定出許多程序與規定,僅管公司在去年曾整理并分發過各部門之<事務流程>,但因應其后的突發事件與變化,及為使各部門主管在工作中熟識各項規定,及對干部培訓方面有一個清晰指引,現作一次匯總.請各部門嚴格遵照執行!
目錄
第一章版房（第2-6頁）
第二章品証（第7-9頁）
第三章生產部（第10-16頁）
第一節生管
生管中倉（備料倉/鞋面中倉）（第10-16頁）
第二節開料（第16頁）
第三節針車（第17頁）
第四節成型（第17-18頁）
第四章物控部（第19-20頁）
第一章版房
版房工作包括:
1.新辦復核------------年/林/萍
2.覆辦復核------------林/年/萍
3.試格--------------康/林/萍/明/勇
4.其它技術支援工作--年/林/萍/康
5.成控--報價/划格--祥/年
6.單價流程表--------祥/萍
7.版房進度----------祥
8.溝通事務----------祥
9.其它事務----------年/祥
技術組成員:
劉慶年劉金萍林育泉謝耀明郭錫康
以下所有新辦/覆辦/試格覆核工作由均以上技術組成員負責嚴密把關,在試格時將格研究徹底,試產時盡量減少更改動作.在試格工作完成后進行試產時,規定試產最多只可以發生2項較大更改,如改刀,改物料等
一.新辦工作
由技術組負責復核以下事項
1.物料
2.流程
3.花格
4.紙格
5.楦頭
6.大底
7.外觀
新辦開始生產前,如有新物料,由劉慶年或林育泉征詢品証部謝耀明意見,得到明確回覆后才可使用
完成車面后,由劉金萍負責前段復核工作
成型完成后,由林育泉負責底部復核工作
最后由以上三人負責外觀復核工作
原則:
如物料不適合做鞋材,或所要求大底無法與楦頭吻合等等異常情況,一定要以書面形式向總經理匯報,簽批后傳真給堅強公司反映問題,是否可以做出更改,得到明確書面回覆后才可寄辦
二.覆辦工作
由技術組負責復核以下事項
1.物料--是否適合,如何夾料
2.流程
3.花格
4.紙格
5.楦頭
6.大底--是否吻合所要求之楦頭
7.外觀
覆辦開始生產前,如有新物料,由劉慶年或林育泉征詢品証部謝耀明意見,得到明確回覆后才可使用
完成車面后,由劉金萍負責前段復核工作,包括開料/雜項/針車流程
成型完成后,由林育泉負責底部復核工作,包括楦頭/大底/硬頭硬爭/里布
最后由以上三人負責外觀復核工作,包括利仔橫帶長度是否合適,鞋子各個部件比例是否恰當,鞋面與大底高度比例是否適中,整個鞋子外觀是否美觀等
原則:
如物料不適合做鞋材,或所要求大底無法與楦頭吻合等等異常情況,一定要以書面形式向總經理匯報,簽批后傳真給堅強公司反映問題,是否可以做出更改,得到明確書面回覆后才可做辦寄港
覆辦工作同新辦程序一樣,因生產時即按客戶所確認的鞋辦生產,故覆辦一定按百分之百准確這個目標來復核,故除發現以上問題一定要提出疑問澄清外,其它一切會在生產過程中發生的問題一定要在做覆辦前澄清才做辦,寄港.如絲印件確定,物料使用,增減物料,車法更改,麥頭車法等
此點除要求以上技術組人員要復核工作時仔細外,還要求版房主格根據平日集中反映出的問題向格師/做辦等一切人員及時作出宣導,并闡釋清楚遇到相關問題一定要反映,不可持有趕辦交差而置量產于不顧的觀念,要求版房所有人員發現相關問題時要有查根究底的精神,澄清后才繼續按好的方法做辦.
三.試格工作:
1.每款新格均須全組碼車面與錳鞋,然后開試格會議;每款完成試格后,配上全組碼大底（可不用貼底）,留2只鞋面,開試格會議
2.試格會議參與人員:
除以上技術組人員（主格不用參加,除非有特別事項需其出面解決）外,增加生產副理代表生產部參與試格會議
3.謝耀明主要負責物料復核工作
4.劉金萍主要負責前段復核工作,包括開料/雜項/針車流程
5.林育泉主要負責底部復核工作,包括楦頭/大底/硬頭硬爭/里布
6.生產副理提供生產過程中會遇到的問題,提出請技術組人員予以解決
7.試格主要看按基本中間碼經電腦放格后,全組碼格之比例是否合適,主要復核如下事項:
✧物料是否適合做鞋材,物料加工方法;
✧利仔橫帶長度;
✧所有部件比例是否恰當;
✧面底高度比例;
✧楦底是否吻合;
✧絲印件比例,及是否會被大底蓋住;
✧大底是否會蓋過鞋面車線;
✧硬頭硬爭是否打腳,或偏大偏小;
✧鞋面是否起皺,錳鞋時是否鞋面偏大或偏小,外觀是否流暢;
✧鞋頭后爭起角;
✧針車車法是否有必要更改;
✧里布長短;
✧錳鞋紙口;
8.改刀/流程/用量;
9.完成以上所有復核工作后,與會人員于試格會議記錄上簽名,并限定每項更改必須于48小時內完成.
10.試格會議中提出需要修改的問題全部得到解決才可出試格報告及出划格（單位用量）
11.再次強凋,因試格是全組碼,故一定要將生產過程中會遇到的問題盡可能解決,到試產時最多只能發生2項較大的改動,否則將要求技術組人員作出書面解釋.
12.所有試格/試產鞋須保留至訂單出貨后方可處理掉
四.其它配合生產部門工作
1.試產--見生產部試產流程
2.批辦/預產流程---此項工作由版房/品証/生產三個部門共同進行
量產前,針車與成型部門需進行批辦與第一手鞋預產工作,需版房針車與成型師傅參與.流程如下:
第一對鞋面/成品鞋完成
生產部門主管/版房師傅/品証部復核
預產確認表
品質標准與生產重點確定
確認表生產部門存檔
批辦與預產工作進行時,一定要確定所有流程,品質標准,生產重點
3.新單上線追蹤表
每張新單上線,生管部會開具<新單上線追蹤表>,由版房針車與成型師傅（劉/林）完成對批辦及預產工作重點之跟進,并將相應需改善的重點填具到表上,給相關部門主管會簽后交回相關部門存檔備查.
4.生產單/試格報告覆核
流程如下:
生管部收生產單
生管部初步復核物料與用量,絲印,刀楦底配碼,包裝方法
開具絲印單
生管部將生產單與絲印單交版房
版房復核生產單刀楦底配碼
復核用料是否正確
物料規格用量是否正確
物料加工方法
出絲印管位/雜項與針車流程
將復核無誤之生產單與試格報告交回生產部
生產單/試格報告/絲印單/工藝流程/管位等資料分發
經以上程序復核之生產單與試格報告一定要完全相符,如要發生更改,則兩份資料一起更改,以免發生錯漏.
如在試格/試產/生產過程中發生更改的,一定要修訂舊的試格報告,由生產部先收回各部門之舊試格報告,后發出修訂的試格報告
所有在生產單備注欄注明的更改事項,均須由版房作出技術覆核及于每項更改事項旁簽名確認方可發出生產單
5.<刀模記錄表>--包括打新刀,舊刀翻修,刀模外借/收還/轉移,遣失,報廢等,
見附表1
凡發生以上刀模變更工作,均須填具此刀模記錄表
打刀及修刀時由版房開具此表,發生后續几項動作時,由開料部填具此表,一律一式兩份,一份版房,一份開料部,兩個部門定期核對刀模記錄是否相符
6.生產自選物料確認流程--由倉庫用物料異常確認卡的格式填具簽批
凡生產單上注明自選料者,均由倉庫剪辦給版房及品証部同時確認,確認時必須確認物性是否合用/顏色是否相配/物料規格等事項
7.更改通知單:
A版房更改:
凡試格報告及生產單已分發給所有部門而仍要發生修正的,版房均須先發出正式書面<更改通知單>給永泰所有相關部門及堅強公司,后補發修訂的試格報告
涉及修正的事項有:
物料用料更改或增減/用量更改（計料不足）/流程更改或增減/刀模楦頭或其它更改等等一切更改事項.
在發出<更改通知單>后,須第一時間更改<試格報告>,發出修訂的試格報告,并收回舊的試格報告（不論永泰堅強）
B堅強更改:
堅強發出之更改通知,所有更改事項均須由版房作出技術覆核及于每項更改事項旁簽名確認方可由生產部分發給各部門
五.成控
1.報價
2.划格
划格應在試格完成之后進行.試格過程中需對紙格進行更改的,郭錫康在更改完成后要,及時知會成控部,要求按最准確的格計算用量,以使訂料工作及生產順暢,避免發生計多計少的情況
3.計料不足處理流程
按照29/10總經理簽署的有關計料不足流程規定,照錄如下:
✧版房要試格或試產過程中發生紙格更改或增減部件的,郭錫康在更改完成后第一時間發出<改格通知單>（見附表2）通知成控部,成控部按修正后的紙格計算用量,并將此准確的用量寄到堅強釆購部出生產單.
✧原則上發生產單之前即要計算出最准確的物料用量,技術組人員要在試格過程中研究徹底,盡量減少發出生產單后再作出大的改動
✧以上由主格劉慶年作總監控,郭錫康/程德奎具體執行,技術組其他成員協助
✧生產單發出后,開料部在生產前由干部監控復核生產單用量是否准確,發現有計料不足的情況時,第一時間以聯絡函的形式通知成控部到現場復核;原則上開料部不允許有開完料才發現計料不足的情況.此點由羅展波/張勝平監控
✧成控部在一天內完成復核動作,并將復核結果以版房<用量復核修正通知單>（見附表3）的固定表格發出通知,給堅強釆購部及永泰相關部門（釆購/倉庫/開料部）
✧開料部在生產過程中需緊密追蹤成控部之復核結果按時發出
✧開料部在清尾時計料不足部份需開<超領單>,須連同版房計料不足之<用量復核修正通知單>一起送簽,送簽程序:
開料-->成控會簽-->生產部-->總經理-->倉庫.此程序視公司運作是否有變,如有變化,再另行通知
✧倉庫收到批核的<超領單>才可發料,否則可拒絕發料.除特殊情況得到生產副理口頭同意可先發料外.但開料部第二天內必須補開超領單
✧其它部門如發生計料不足情況時,如針車車線/織帶/捆條/扣類計料不足,亦與以上程序相同.
✧要求成控部在計算所有物料時（包括針車成型副料）均須以最准確為原則,特別在計算副料時,須問清楚有關出格師傅與技術師傅后才計算用量
4.計料不足預防工作:
在核對生產單與試格報告時,生管部初步復核副料用量是否有錯,版房/釆購兩個部門在收到生產單后,第一時間需對物料用量作出復核,如發現有生產單用料或用量出現錯誤的情況,須即刻向生管部反映,生管部負責與堅強釆購部溝通,請其修正生產單,避免因資料錯誤而出現計料不足的情況
以上程序要求版房/釆購/倉庫/生產部共同執行.
六.單價流程
1.試格時確定流程及測出針車秒數;報價時估計針車秒數必須精確,并確保與日后生產復核秒數相差不超過100秒
2.新款秒數預估,以表格形式提供給生產部下兩個月要生產的鞋款針車秒數,以對生產作出正確預估
3.試產后發生更改要及時更改相關流程
4.工藝流程之圖示盡可能一道工序用一張紙,方便工廠生產時復印張貼給相關工序人員作為示範
5.工廠正式上線時復核試格所測秒數是否准確,并作出修正
七.版房進度
1.新辦再辦覆辦生產進度
2.試格進度
3.以上進度原則上每天由辦房進度監控員負責向主格及總經理匯報,并將做辦過程中所遇到的問題集中向主格及總經理反應,如辦單欠料狀況,辦單錯誤記錄,辦單含糊不清的地方澄清,做辦時發覺有必要進行更改的事項等等
4.每周編排兩次做辦與試格進度,有關進度必須與版房工場主管共同研究/核對無誤后方可呈交主格/總經理審閱,然后監控員按進度表追蹤相關人員完成,及早解決異常困擾
八.與堅強公司溝通事務:
覆辦更改事項:
節錄1998/9/23堅強行政部發出之通告.
主旨:
發出各項文件的行政指引
所有更改,均以書面形式發出通知
1.新辦:
A一般件:
業務經理簽署B辦單已發樣辦處理中心:
書面通知堅強釆購部C重大更改:
行政部簽署D凡重做辦:
一律由李生簽批
2.生產單改動--發單前:
業務部書面通知版房--版房反饋.業務部不能直接向生產部下達更改指令
3.生產單改動--發單后:
A所有與鞋辦不相同的要求,于生產單備注欄說明B已發生產單,發出更改通知單C版房或業務部不能直接或轉述任何改動的指令或指引
MEMO:
有關覆辦更改事項及更改通知處理程序（節錄--綜合）
1.凡覆辦前后要求對鞋辦做出修改,無論已上生產單或未上生產單,堅強釆購部發出正式「更改通知」給永泰以下部門:
版房、生產部、品証部、永泰釆購部四個部門。
即按以上文件精神第1點,現行辦法.
2.工廠辦未上永泰發生更改時,于工廠辦上相應更改位置打上“V”,并簽名作准,另附訂正確樣辦作參照之用（同樣簽名作准）。
此樣辦包括物料/絲印件,樣辦上需簽名以免產生誤會.
3.如工廠辦上永泰后需發生修訂而版房不再重做修訂辦時,于「更改通知」上附上相關樣辦寄落永泰,分發/知會相關部門。
4.發生產單前改動,除發出「更改通知」外,同時于生產單上按修訂要求作出清楚注明或修正,此種情況一切以生產單為准。
5.發生產單后改動,一切更改以「更改通知」為准,吊牌上之備注事項只作參考。
6.永泰生產部負責相關「更改通知」的傳遞、鞋辦收發保管登記,并提醒相關部門注意及跟進有關更改事項。
7.永泰生管部在分發「更改通知」時,會同時請各相關人員簽回「更改通知回傳單」（格式見附表）,于會簽完成后回傳給堅強,表示各部門均已收到
絲印分左右腳及出試格報告發生更改處理程序
1.新款絲印件要分左右腳時,于辦單上貼上清晰圖案,并注明左右腳細小圖案之顏色
2.凡覆辦后要分左右腳時,于生產單上貼上清晰圖案,并注明左右腳細小圖案之顏色
3.凡未注明要分左右腳,則出絲印管位一定不分左右腳或倒轉圖案
4.做辦及生產時跟足辦單與生產單做絲印件
5.凡發生物料/大底/公仔等更改時,更改前堅強釆購部發出「更改通知」,并于通知單下方增加“版房技術覆核回簽意見”一欄,版房簽回意見后才據此經過技術復核的「更改通知」.此程序旨在避免發生更改而未知會到版房証實相關更改是否可行;如已發生產單,則堅強生產部會在備注欄作出修改,但會注明“須獲得版房同意后方可發出生產單”字樣
6.凡試格試產后要更改物料或工序流程的,版房寫出書面申請后發出正式<更改通知>
九.其它事務
1.刀模/楦頭復核工作:
所有刀模/楦頭/新開發底模復核驗收工作全權由版房技術組人員負責
2.所有新材料/新工藝研究試驗工作皆由版房技術組相關人員負責
3.所有大底邊牆高度,由技術組及相關格師負責于12月底前統計出來,供出格時參考
4.有關楦頭后跟高度,上次于0905單開檢討會時,提出必須先具備兩個條件才可進行:
A公司同意所有現在使用的楦頭全部分成三個段:
高統中統低統B版房根據此三段,固定每段后爭高度,出格時依固定數據.如此成型方可做到依固定楦頭后跟高度錳鞋,否則會十分凌亂.現在因前兩個條件不具備,即使版房能出后爭高度,成型亦無法做到以上要求.故此做法暫時按以下方法進行:
凡要求嚴格的客戶,版房提供楦頭后爭高度花格與數據給成型部.
第二章品証部
做好物料檢驗確認工作,于各生產線巡察生產過程及防止在制品發生任何品質問題,切實把關
品証部工作主要包括:
1.物料確認/測試
2.絲印覆辦
3.確認辦/預產
4.試產會議
5.抽檢
6.驗貨
7.絲印/針車/成型/尾箱品檢工作職責
8.船頭辦/抽辦
9.質量表單作業及其它
一.物料確認與測試
1.物料內容:
所有物料,包括
☐面料
☐副料
☐大底
☐包裝料
☐膠水化工
2.測試內容:
☐曲折力
☐爆破力
☐拉力
☐褪色測試
☐處理劑與膠水耐黃變測試
☐外發加工物料測試:
離層/切條規格等
☐新用物料以上所有測試（包括耐黃變）
☐大底斷裂測試--如一張單達到一萬對,或客戶有此要求,或品証部覺得品質有問題之大底,由品証部負責將大底樣辦送到相關公司進行測試
☐膠水化工粘性
☐封箱帶/不干膠條粘性
☐鐵扣生鏽測試/打扣牢固性測試/金屬飾件傷人性測試
3.物料確認內容
☐顏色
☐網布與其它有紋物料之紋路
☐厚度/密度
☐大底檢驗
☐針車物料檢驗
☐包裝物料檢驗
4.所有經過檢驗之物料均須填具<物性測試檢驗報告>（現行報表格式）,并清楚注明是否合格,是否要退貨處理,倉庫需將有關退貨憑証CC一份給品証部,品証部要監控退貨處理結果.所有<物料檢驗報告>均須品証副理作出覆核及簽批.重新返料按正常程序進行檢測.
5.所有經過測試及確認的物料均由倉庫負責剪色辦給IQC,由IQC制成色卡一式兩份,一份生產部共用（倉庫存檔）,一份品証部.
6.遇有品質要求嚴格之客戶,如物料,部件,成品等出現重大品質問題或標准不清,或無法確定標准,一律送堅強同事簽批.由堅強決定是否交客戶確認.
7.凡新客戶按以下程序:
A如單量大,分批接單生產B先做出船頭辦給客戶確認OK才生產
8.入倉物料數量檢驗由倉庫負責:
包括面料/化工膠水/車線/封箱帶/貼紙/其它副料
9.<物料異常確認卡>流程
倉庫剪辦
IQC制色卡
物料確認----OK--色卡分發
異常
倉庫填報<物料異常確認卡>
倉庫主管/釆購經理確認
品証部/生產部確認
總經理確認或
剪辦寄堅強確認OK批辦/剪色辦于色卡上
不接受
重新上料
二.絲印打辦確認程序:
由品証部/版房/生管部共同負責完成打辦確認工作.確認程序1998/10/21已發出通告,現節錄如下:
絲印打辦程序
HK生管辦房開料部絲印品証部
0.5天0.5~1天0.5天1~2天0.5天
出生產單------------>絲印單----->生產單復核|生管/版房
出管位|----->開打辦料------>打辦---------->確認（3套）
說明:
1.收到生產單后,生管部追蹤辦部出絲印管位.
2.開料部開打辦料（一式三套,全組碼）,同生產單/鞋辦發給相應的絲印（電繡）廠打辦
3.相關絲印（電繡）廠收到本廠絲印資料后,按鞋辦/管位同時打出三套辦,送本廠生管部
4.生管部開出<絲印檢驗報告>,給辦部核對管位無誤后,規定由劉慶年或郭錫康于該檢驗報告上簽名確認,再交回生管部
5.如不趕貨,辦部核對管位需一天時間,如趕貨,生管部追蹤后能于半天內完成核對.建議規定二小時內完成核對
6.生管部核對絲印（電繡）顏色是否OK,規定由彭志勇或張勝平確認OK,交品証部確認絲印管位與顏色.生管部一般能于二小時內完成核對動作
7.品証部核對無誤后,規定由謝耀明或楊銘綱于檢驗報告及絲印（電繡）辦上簽名確認
8.建議品証部于二~四小時內完成確認動作
9.確認OK的絲印辦,一套品証部存檔,一套生管部存檔,一套交回絲印/電繡廠（或絲印部）
10.如打辦管位或顏色不OK,則由生管部負責要求絲印電繡廠重按以上程序新打辦,直至管位或顏色OK后才開始生產
11.原則:
版房出絲印管位時,考慮實際情況,每段可管3個碼的管3個碼;管位精確,給量產留有活動余地,如部件邊緣位置預留足夠紙口.
三.批辦/預產流程:
詳見第一章第四.2點流程
所有生產部門之預產工作進行前,均須及時通知品証部人員到場參與.
四.試產:
詳見第三章第一節第一.1點流程
試格:
詳見第一章第三點
五.抽檢程序:
1.所需表格暫使用現行表格.
2.要求每天線上生產的每張單,均須由駐部門QC對每道工序作出抽查,每天至少早中晚各一次,原則上每次每組每道工序抽查20對,并填制<抽檢日報表>.
六.驗貨程序:
節錄31/10通告部份內容如下:
有關:
981003C單異常問題及相關程序規定
一.981003C單E318VB184款品証部30/10下午驗貨時發現硬爭起痕嚴重,打腳
二.針對此單所反映出的問題,現特作如下規定:
1.改格:
版房即刻對此款紙格全面檢查,并在征求生產部門意見后修改.
2.觀念:
版房所有師傅在作出格/楦/底/物料/工藝流程等一切更改前,一定要有全面考慮的觀念,從多個方面研究周詳后再作出更改決定,及發出清楚的書面指示.
3.復核:
要求今后所有試格/試產會議均須檢查是否存在同樣問題,并預先予以徹底解決
4.品証:
品証部吸取此次事件的經驗,要求包裝組品檢員增加一個品質標准,硬爭不可起痕打腳;增加一道工序,用手摸硬爭是否有打腳現象,每8對鞋檢查一對
5.預產:
要求成型版房品証三個部門對預產工作相當重視,于預產時對新單生產重點與要求聯合進行確認與研究,并由品証部填具（預產確認表）,三個部門會簽,品証與成型均要存檔備查.
6.抽檢:
品証部加強抽檢工作.每單剛開始生產時,品証部按單量的5%抽查已完成小包裝的成品,按驗貨標准對面部/底部工藝/膠水化工使用及包裝方法作出確認,由品証部填具（抽檢報告）.此報告于2小時內送簽完畢
7.驗貨:
每張訂單完成20%,品証部即進行第一次驗貨,驗貨按以前通告規定之程序,于指定地方,通知成型部主管陪同.在整張訂單完成后進行出貨前驗貨,最后驗貨報告以此次結果為准,于驗貨報告上注明.要求于2小時內完成會簽.
七.品檢員工作職責:
詳見第一次所發出之事務流程細則.
對品檢員的基本要求:
切實作好把關,絕不允許讓不良品流入下游部門或下道工序.
八.船頭辦/抽辦工作及其它
節錄有關通告內容如下:
通告:
相關控制事項（1998/6/25）
一）.船頭辦
為保証客戶對我司品質的信心,特要求品証部全程跟進船頭辦制作,直至出貨,各生產部門主管參與監控。
船頭辦流程如下:
品証部先填具表格交開料部,每個部門完成后將此表連同半成品或成品交給品証部確認,絕對保証船頭辦之品質
流程:
品証部-->開料部-->品証部-->針車-->品証部-->成型-->品証部-->生產部-->總經理
二）.成型之流速/烤箱/冷櫃/壓底（邊）機之監控（相關表格已發,不附樣本）
1.品証部必須每日定時對以上設備作出監控
2.定時定人測試,并及時填制于表格上
3.品証與成型分開填制表格。
九.相關表單作業及其它工作事項
1.抽檢日報表
2.品檢日報表（絲印/針車/成型）
3.驗貨報告
4.驗貨周報表
5.尾箱品檢日報表/周報表
6.成型流速/溫度監控表
7.次品登記簿
8.返工/送修確認--詳見:
第三章第一節生管中倉有關細則
9.成型拆底/修中底監控
10.外廠品質監控（包括絲印廠,外發廠,堅強外發廠）,驗貨
11.驗貨員接待工作
12.所有客戶要求之
升级会员 