付营子镇财政所部门预算信息公开.docx
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付营子镇财政所部门预算信息公开
付营子镇财政所2018年部门预算信息公开
2018年部门预算信息公开目录
部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将付营子镇财政所2018年部门预算公开如下：
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）促进经济发展，增加农民收入
营造良好的经济发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。
完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。
保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
做好农村集体资产财务管理，推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
（二）强化公共服务，着力改善民生
贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。
加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导和规划，积极稳妥有序推进农村新民居建设。
拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
（三）加强社会管理，维护农村稳定
增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。
推进依法行政，严格依法履行职责。
推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。
健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
（四）推进基层民主，促进农村和谐
加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。
加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
按县政府下放行政管理权限的要求，做好相应工作。
机构设置：
（一）党政机构
根据上述职责，付营子乡综合设置党政机构6个：
1、党政办公室
主要职责：
负责机关日常党务、政务的协调管理工作；负责党的基层组织建设、党的纪律检查工作；负责文书工作；负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作；负责人大、统战、群团、武装等相关工作；负责民族宗教政策的贯彻落实；加强农村基层组织建设，进一步完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。
2、经贸办公室
主要职责：
研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划，立足本地资源和区位条件，组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，优化经济发展环境，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色；加强市场监管，组织营造良好的投资环境。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。
3、安全管理办公室（挂食品药品安全监管办公室牌子）
主要职责：
组织贯彻安全工作的各项方针政策，制定落实本乡镇安全工作计划、目标任务和工作措施；根据安全监管部门委托范围，定期或不定期对生产经营单位开展监督检查；收集、汇总、分析和报告本辖区安全信息，接受安全投诉举报，配合县有关部门开展安全联合执法，第一时间控制突发安全事故现场，协助做好事故处置及责任调查处理工作。
负责本辖区食品安全、药品安全、卫生安全、生产安全、环境保护和应急处理等工作；组织开展辖区内安全隐患排查治理。
做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好本辖区食品安全宣传教育培训工作；完成县政府交办的其他工作。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。
4、村镇规划建设管理办公室
主要职责：
负责加强村镇规划建设管理，编制并监管村镇规划实施；组织实施文明生态村创建、推进新民居规划建设工作，改善人文环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用效率。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
5、司法所（挂综合治理办公室牌子）
主要职责：
负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责民调工作，调解疑难、复杂民间纠纷；负责本辖区社区矫正和安置帮教工作；加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；负责信访工作，落实各项管理措施，维护农村社会稳定。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。
6、财政所（挂民政所牌子）
主要职责：
负责监督、检查财税政策、方针、法律、法规的落实，编制乡镇预算内外收支管理，负责乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财物的监督管理等工作；监督管理农村集体财产；负责本乡镇各项民政工作。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。
付营子乡行政服务中心，不单独设置，行政服务中心与县行政审批服务中心联网，建立县乡两级服务体系，乡镇和上级派驻机构的所有行政审批、公共服务事项，都要进入行政服务中心集中办理，实行“一站式”服务。
行政服务中心由党政办公室进行管理，所需人员由相关单位抽调。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。
（二）事业单位
付营子乡乡事业单位设置5个：
1、计划生育工作站
主要职责：
拟定本乡镇人口与计划生育规划和年度计划；负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责本乡镇人口与计划生育统计工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查、管理本辖区流动人口计划生育工作。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。
2、农牧站
主要职责：
负责本辖区内种植、养殖业发展规划和落实，按要求组织推动重点产业规模发展，及时监测、统计、上报农牧业产量、产值及其它动态性数据；通过管理、推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度，促进农牧业新技术的推广；做好农牧业产前、产中、产后服务；负责农机、畜牧水产、动植物防疫检疫、重大动植物疫病防控、监测、预报、农村新能源技术推广等服务工作。
在农牧业技术、市场信息、人才智力等方面为农民提供服务，增加农民收入。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。
3、林水站
主要职责：
宣传与贯彻执行森林和野生植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好伐区调查设计，并参与监督伐区作业和验收工作；协助调解、查处涉林纠纷案件；负责乡村护林队伍的管理、森林防火、森林病虫害防治工作；负责森林火灾扑救等工作；推广林业科学技术，为林农提供技术服务；宣传与贯彻水利法律、法规、方针、政策；负责水资源开发利用、节约保护；负责防汛抗旱、农田水利基本建设、水土保持、河道管理工作；负责农村人畜饮用水安全、水事纠纷的协调处理等工作。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。
4、文化站
主要职责：
组织开展丰富多彩的文化娱乐活动；组织乡村体育赛事、全民健身活动，发展社会体育指导员队伍；举办各类科普讲座、农技知识讲座；开办图书报刊室，组织群众开展读书读报活动；搜集整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村文化室开展各项活动；负责本辖区旅游事业的开展、管理等工作。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。
5、社会保障站
主要职责：
宣传、贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理；负责农村劳动力市场政策咨询、信息服务、劳动就业和社会保障服务工作；负责新型农村合作医疗的相关工作。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。
保留和设立机构
1、统计站，与经贸办公室合署办公。
主要负责乡镇的各种统计工作。
2、群众工作站，与司法所合署办公。
主要负责排查化解矛盾纠纷；承办上级机关交办的信访事项，并负责上报处理结果等工作。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。
3、农经站，与财政所合署办公。
主要负责村级财政预算、决算和业务收支管理工作；负责农村财务审计工作；负责指导农业承包合同的签订、鉴证、纠纷调解；为农村、农业、中小企业、个体私营经济和个体工商户发展提供信息服务、科技服务、法律咨询和政策服务。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
党政办公室
行政
股级
财政拨款
经贸办公室
行政
股级
财政拨款
安全管理办公室
行政
股级
财政拨款
村镇规划建设管理办公室
行政
股级
财政拨款
司法所（挂综合治理办公室牌子）
行政
股级
财政拨款
财政所（挂民政所牌子）
行政
股级
财政拨款
计划生育工作站
事业
股级
财政拨款
农牧站
事业
股级
财政拨款
林水站
事业
股级
财政拨款
文化站
事业
股级
财政拨款
社会保障站
事业
股级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
付营子镇财政所所有收支包含在部门预算中。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入779.21万元，其中：
一般公共预算收入779.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
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2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映付营子镇财政所年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算779.21万元，其中基本支出594.41万元，包括人员经费493.71万元和日常公用经费100.7万元；项目支出184.8万元，主要为对村民委员会及党支部的补助、城乡社区支出、专项统计业务及人大代表工作等；其他支出0万元。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排779.21万元，较2017年预算减少95.99万元，其中：
基本支出减少137.69万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加41.7万元，主要为增加了对村民委员会及党支部的补助。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。
三、机关运行经费安排情况
2018年，省政协机关运行经费共计安排100.7万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，付营子镇财政所财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费6万元。
公车运行费及公务接待费预算安排减少30万元，主要是县级财政压缩相关支出，镇财政厉行勤俭节约，以最大程度减少公车运行及公务接待费支出。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。
五、绩效预算信息
（一）总体绩效目标：
1、完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。
账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。
2、完成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。
3、完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。
4、完成全镇危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。
完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作。
5、完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。
做好相关水利配套建设，及抗旱防汛工作。
6、完成民调组织培训工作，完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作完成矛盾纠纷排查。
7、完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。
保障村级正常运行。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。
（二）职责分类绩效目标：
1、党政事务方面：
加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。
2、经济发展事务方面：
加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。
3、社会保障事务方面：
积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。
全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。
凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。
4、城镇规划建设管理：
加快村镇建设及规划。
5、信访稳定及综合治理：
加强政法维稳、治安管理、司法、信访。
6、食品安全管理：
加强食品安全监管。
7、计划生育服务及群众文化：
加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。
宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。
8、农村经济服务：
指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。
部门职责及工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
710滦平县付营子镇财政所
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
党务、政务
综合文字、部门协调、会务组织、后勤服务、档案管理、保密工作
完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。
上传下达工作任务完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
信息报送排名
1-3名
前列
中等
靠后
文件收发及档案规范化管理完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
综合统计
8.00
农业及工业统计
完成各季度指标报送。
农业统计完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
工业统计完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
报表报送及时率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
财经统计
镇预算内外收支管理、账户、经费、财务监督管理
账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。
账务处理完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
预算、决算工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
报表报送及时率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
农业发展
产业结构调整、农业产业化及扶贫项目落实
成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。
新建蔬菜大棚50个
50以上
45-50
40-45
<40
大棚改造200个
>200
180-200
150-180
<150
农业扶贫项目工作任务完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
民政
基层政权建设，指导村民自治组织工作，坚持村务公开工作；负责优抚、扶贫救灾
完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。
14个村的村务公开
14
低保、五保、优抚金、救灾款发放工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
救助及救灾覆盖率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
城镇规划
危房改造、建房规划
完成全镇危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。
完成全镇40户危房改造
>40
35-40
30-35
<30
危房审核、上报工作率完成100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
危房款项发放工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
社会保障
90.06
贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。
完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作。
农村养老保险收缴工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
农村医疗保险工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
技能培训次数
>20
15-20
10-15
<10
林业、水利
161.3
林业保护与开发及防火、水利设施建设及抗旱防汛工作
完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。
做好相关水利配套建设，及抗旱防汛工作
火情及汛情出现次数
≥1
巩固退耕还林成果
新建果园1000亩
>1000
900-1000
800-900
<800
司法
普法宣传及法律服务
完成民调组织培训工作，完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作。
民调组织培训次数4次
>4
3
2
小于等于1
法律宣传6次
大于等于6
5
4
小于等于3
刑满释放人员安置工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
食品安全监管
食品安全日常巡查、食品安全宣传教育培训
完成对本镇食品加工厂及零售商食品检查监督工作。
食品加工厂检查工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
零售商食品检查工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
食品安全监督工作任务完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
综合治理
处理突发性、群体性事件，调节处理利益矛盾纠纷，维护农村社会稳定，协调矫正对象的教育改造和帮助工作
完成矛盾纠纷排查
群众纠纷处理率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
群众纠纷协调率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
群众纠纷调解率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
计生工作
19.16
宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；优生、优育、节育服务；育龄妇女定期检查，必备药品发放；排查、管理本辖区流动人口计划生育；检查指导村级计划生育工作，村、组计划生育专、兼职人员的培训。
完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作。
优生检测工作任务完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
社会抚养费征收工作任务完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
人口信息录入工作任务完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
文化
加强村民精神文明建设，宣传党的方针政策，开展群众性文化活动
完成群众性活动开展
开展群众文化活动4次
≥4次
3
2
≤1次
宣讲党的方针政策5次
≥5次
4
3
≤2次
组织广场舞比赛3次
≥3次
2
1
0
信访
排查化解村民矛盾纠纷，信访事宜
完成矛盾纠纷排查
村民矛盾纠纷解决工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
村民信访接访工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
村民矛盾排查工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
农经
指导土地依法流转，提高土地利用率；严格把关加强对村级财务的监督与管理；切实落实好一事一议财政奖补政策
完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。
村级财务管理工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
村级财务监督工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
一事一议财政奖补工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
村级支出
村干部工资及运行费
保障村级正常运行
村级干部工资发放工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
村级经费发放工作完成率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
报表报送及时率100%
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、政府采购预算情况
2018年，付营子镇财政所安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
付营子镇财政所上年末固定资产金额为9812732.66元（详见下表），本年度暂无政府采购固定资产预算。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
付营子镇财政所
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
元）
资产总额
——
9812732.66
1、房屋（平方米）
2100
3673110.00
其中：
办公用房（平方米）
14621
3673110.00
2、车辆（台、辆）
15
572400.00
3、单价在20万元以上的设备
0
0
4、其他固定资产
-----
5567222.66
说明：
实有车辆15台，其中13台为特种作业车辆。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。
8、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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